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1、金州区500万棒滑子蘑菌棒种养新建项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2 项目基本情况31.3 可行性研究报告编制依据61.4 综合评价6第二章 背景及必要性112.1 项目区社会经济状况112.2 本行业及关联产业发展现状132.3 项目建设的必要性15第三章 项目选址与建设条件213.1项目区概况213.2 建设条件21第四章 市场分析与销售方案254.1市场分析254.2营销策略、方案、模式284.3市场风险分析29第五章 建设方案315.1 产品方案和建设规模315.2 建设规划和布局315.3 建设标准和产品标准325.4 技术（工艺）方案325.5
2、设备选型方案345.6 建筑方案355.7 节能减排措施365.8实施进度安排37第六章 环境影响评价406.1 环境影响406.2 环境保护与治理措施406.3 评价与审批41第七章 项目组织与管理427.1组织机构与职能划分427.2劳动定员437.3经营管理措施437.4技术培训437.5劳动安全、卫生与消防43第八章 投资估算与资金来源458.1 投资估算依据458.2 投资估算458.3 资金来源468.4 资金使用和管理47第九章 财务评价499.1 财务评价依据499.2 销售收入、销售税金和附加估算499.3 总成本及经营成本估算499.4 财务效益分析519.5 不确定性分析
3、529.6 财务评价结论54第十章 社会效益分析5510.1 壮大主导产业，促进结构调整分析5510.2 与农户利益联结机制分析5610.3带动基地分析5710.4带动农户及农民增收效果分析5710.5带动就业分析5810.6对比分析58附 录附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投入明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：滑子蘑菌棒单位成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配
4、表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：银行借款还本付息计划表附图：1.场（厂）址地理位置图2.现状图3.总平面布置图附件： 附件1：营业执照副本及税务登记证附件2：项目单位08年、09年财务审计报告附件3：土地租凭协议书附件4：环评及环保部门审批意见附件5：自筹资金来源证明附件5-1：银行存款证明附件5-2：股东大会决议附件5-3：银行贷款承诺附件5-4：增资证明附件6：收购合同三份（附收购明细表三张）附件9：产品销售合同（两份）附件10：企业不欠税证明（两份）附件11：企业不欠工资和社会保险证明附件12：其他相关证明材料第一章 总论第一章 总论
5、1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：大连宝野农业发展有限公司（以下简称“公司”）所有制形式：有限责任发展历程：公司成立于2007年8月，位于大连市金州区向应镇大石棚村，注册资本790万元，法定代表人刘金凯。公司是由省级农业产业化重点龙头企业大连凯富隆食品有限公司（以下简称“凯富隆”）投资兴建的现代工厂化种养殖基地，主要从事蔬菜、水果等类农副产品的标准化种植，滑子蘑等各类食用菌的养殖、菌种培育，以及现代农业技术的孵化、产业化推广，加工，销售及技术推广服务。公司是为了进一步延伸产业化发展链条，适应从农田到餐桌的饮食安全理念,专门成立了纯生态农业园区。园区占地面积近300亩，新建日
6、光温室26栋，新型韩式大棚30栋，以及占地600平方米的菌种转化、培育实验室及配套的仓库、加工车间等，并对养殖空间、时间间隔等方面进行有效的分析和规划，形成了滑子蘑、平菇、香菇、鲍鱼菇、姬菇、金针蘑、大秋盖等常规菇类四季养殖，灰树花等稀有菇类精品养殖，多层次、多品种的食用菌养殖模式，并从根本上形成了从菌种转化、培育，菌菇养殖，有机菌菇新鲜上市、批量产品精深加工、出口于一体的产业化发展链条，目前各品种菌类已申请了有机食品认证，各项检验指标均达到国家标准要求。同时，公司将科学的示范性养殖技术与农民的庭院式养殖现状相结合，逐步形成金州区的滑子蘑等食用菌类养殖带，带动向应镇、华家屯镇、亮甲店街道、三十
7、里堡街道等周边农村1000多户农民真正地走上脱贫致富的道路。由于公司带动农户成效显著，成为金州区“龙头企业+基地”重点示范单位之一，并被评为大连市食用菌生产示范点，大连市食用菌协会理事单位等。主营业务：主要从事农产品、蔬菜、水果、坚果等农副产品的种植，食用菌养殖、加工、销售及技术推广服务；收购玉米杆、稻草、木屑、食用菌、水果、蔬菜。人员构成：公司职工总人数80人，其中具有高级职称人数20人，中级职称24人，中级以上职称比例占职工总数55%。1.1.2 财务状况表1-1 项目单位财务状况一览表序号项目单位2008年2009年1资产总额万元90517482固定资产万元5065583流动资产万元36
8、911644固定资产净值万元5065585负债总额万元4256816所有者权益（净资产）万元48010677实收资本万元3007908销售（营业）收入万元6346569纳税额万元10净利润万元939711净资产收益率%19.389.0912投资报酬率%10.285.5513资产负债率%46.9638.961.1.3 法人代表基本情况表1-2 法人代表基本情况一览表姓名刘金凯学历大专年龄49职称中级经济师业绩:曾多次被评为大连市劳动模范、省劳动模范。公司被评为大连市农民增收大户。主要社会兼职: 金州政协常委、金州区工商联副会长、大连市工商联执常委。其他需要说明的情况: 该同志有着丰富的食品工厂运
9、营管理经验，深谙现代企业技巧，具有较强的管理创新能力和超前的市场思维，以及实施科学的管理思路的理论和实践基础。在他的科学管理下，目前公司已发展成为集种养殖，菌种培育，鲜品粗加工等多种形式，科研、开发、销售、出口于一体的农业产业化综合型集团公司，且已有10多年的成功收购经验和信誉。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：金州区500万棒滑子蘑菌棒种养新建项目建设性质：新建建设地点：大连市金州区向应镇大石棚村1.2.2 产品方案及规模建设规模：项目将建设年产500万棒滑子蘑菌棒生产线一条。产品方案：本项目主要从事滑子蘑菌棒的培育，达产年滑子蘑菌棒培育能力达500万棒，
10、产出率接近100%。1.2.3 品种、技术、设备方案主要技术及来源的可靠性、可得性：公司设立有专门的菌种培育中心，其人员全部是食用菌方面的专业人才，经过系统的培训，并且具有一定的实践经验，目前已成功试验转化了BY1号和BY2号两种滑子蘑菌种，在实际养殖中具有菇形合理、杂菌感染率低、出菇产量高等特点。公司已同辽宁省农科院、吉林农大等院校建立了长期的产学研联合开发体系，有着较强的技术研发能力及良好的市场销售渠道。项目技术是可靠与可得的。主要设备名称、数量：购置高温高压杀菌锅3台（套），自动拌料装袋机3台（套），菌种发酵罐18台（套）等主要设备共计28台（套）；附属配套设备205台（套）。项目购置设
11、备总计233台（套）。1.2.4 土建工程主要建筑物面积：项目占地面积23500平方米。将建设菌棒培育中心一栋，建筑面积3900平方米；原料库一栋，建筑面积2000平方米；辅料库一栋，建筑面积800平方米；职工宿舍一栋，建筑面积600平方米；辅助设施包括锅炉房一栋，建筑面积300平方米；项目总建筑面积7600平方米。1.2.5 建设期限建设期限：七个月，自2010年3月至2010年9月。1.2.6 投资结构及资金来源按全部流动资金口径，项目总投资1169万元，其中，建设投资为1097万元（含建设期利息），全部流动资金为72万元。按铺底流动资金口径，项目总投资1119万元，其中，建设投资为109
12、7万元（含建设期利息），铺底流动资金为22万元。资金来源：财政资金为300万元，占总投资的25.66%；企业自筹资金669万元，占总投资的57.23%；项目需申请银行长期贷款200万元，占总投资的17.11%。1.2.7 项目效益项目建成后，“公司+基地+农户”的经营模式，通过建立现代化的滑子蘑菌棒生产线，实现菌种的转化和菌种提升，并通过与农户签订产品回收订单的形式，从根本上规避了农户养殖的市场销售风险，从而形成集菌种培育、转化，菌菇养殖，有机菌菇鲜品上市、标准化食用菌产品精深加工、高附加值出口于一体的食用菌产业化发展链条，从而带动区域经济的快速发展。项目效益指标详见表1-3。表1-3 项目效
13、益指标表序号项目单位指标一财务指标1年销售（营业）收入万元1600 （达产第一年）2年利润总额万元222（达产第一年）3年新增利税万元222（达产第一年）4年净利润额万元222（达产第一年）5投资利润率18.916内部收益率23.047年新增总产值万元16008年新增增加值万元7709财务净现值87610投资回收期5.03二社会效益指标1直接带动农户数量户12502间接带动农户数户3003安排农业就业人口人300（其中季节性员工200）4直接增加农民收入总额万元2784（其中工资性收入384）5间接增加农民收入总额万元 3001.3 可行性研究报告编制依据中共中央、国务院关于促进农民增加收入若
14、干政策的意见（中发20041号）国家农业综合开发办公室关于印发2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲（国农办2009223号）国家发改委、建设部建设项目评价方法与参数第三版国家计委办公厅“关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资200215号）”大连市财政局关于申报2010年农业综合开发产业化经营项目有关问题的通知（大财农发2009771号）大连市金州区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要大连市金州区2008年政府工作报告委托方提供的其他材料1.4 综合评价1.4.1项目建设的必要性与可行性滑子蘑是辽宁地区的传统养殖菌种，近几年来庄河地区农民进行滑子蘑养殖
