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1、西牧公司141团1000头高产奶牛标准化养殖场建设项目 第一章 总论 1.1 项目提要 1.1.1 项目名称：新疆西部牧业股份有限公司141团1000头高产奶牛标准化养殖场建设项目 1.1.2 建设性质：新建 1.1.3 项目建设单位：新疆西部牧业股份有限公司 1.1.4 法人代表：徐义民 1.1.5 所有制形式：国有控股 1.1.6 建设地点：新疆兵团农八师一四一团4连 1.1.7 建设规模： 新建高产奶牛标准化养殖场1个，存栏奶牛1000头，其中成年母牛600头。基地圈舍建筑面积12931.9m2;新建标准化挤奶厅2座，面积1050m2。 1.1.8 建设期限：2011年8月-2012年8
2、月 1.1.9 建设内容： 新建泌乳奶牛牛舍2栋，面积10369.4m2；新建犊牛牛舍、产房1栋，面积1281.25 m2；新建216鱼骨式挤奶厅2座，面积1050m2；新建奶牛场配套辅助设施和公用设施。 1.1.10 建设目标： 项目建成达产后，高产奶牛养殖规模达到1000头，泌乳牛群年均产奶量7.5吨头；年牛奶总产量3600吨。 1.1.11 项目投资规模： 本项目建设总投资1204.8万元，其中建设投资为1204.8万元。 1.1.12 资金筹措： 项目总投资1204.8万元，全部由建设单位自筹。 1.1.13 主要技术经济指标 表1-1 主要经济技术指标表 序号 内容 单位 数量 备注
3、 一 产品方案 2 生鲜乳 吨 3600 3 出栏母犊 头 375 4 出栏公犊 头 53 5 淘汰母牛 头 100 二 经济技术指标 1 销售收入 万元 1525.24 达产年 2 总成本 万元 1319.83 达产年 3 年均净利润 万元 205.41 4 总投资收益率 % 17.05 5 财务内部收益率 % 20.85 所得税后 6 财务净现值 万元 879.5 所得税后 7 静态投资回收期 年 6.31 含建设期1年 1.2 可行性研究报告编制依据 1.2.1 中共中央1号文件2009； 1.2.2 国家发改委关于印发现代农业示范项目建设规划（2007-2010年）的通知 发改农经20
4、07； 1.2.3 全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年） 2029号（农业部2006年6月）； 西牧公司141团1000头高产奶牛标准化养殖场建设项目 3 1.2.4 国务院关于促进奶业持续健康发展的意见（国发200731号）； 1.2.5 农业部关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的通知（农牧发200714号）； 1.3 综合评价和论证结论 1.3.1 综合评价 1.3.1.1 项目建设的必要性 2007年，国务院发布了关于促进奶业持续健康发展的意见（国发200731号）文件。文件中指出：“奶业是农业现代化的重要标志，是我国农民增收的重要渠道。保持我国奶业持
5、续健康发展，是优化农业结构、建设现代农业的需要，是促进产业进步、增加农民收入的需要，是改善居民膳食结构、增强国民体质的需要”。 近几年，北疆各地奶牛养殖业虽然发展迅速，但天山北坡经济带迅速发展的乳制品企业对牛奶原奶需求旺盛，原奶供应缺口一直很大，必须加快奶牛业规模化、标准化养殖的速度，才能满足市场需要。为了应对牛奶业发展的新形势，根据牛奶业的现状和发展要求，应及早对奶产业进行具有前瞻性的调整和规划，以有效整合现有资源，及时投入新的资源，构建布局合理、体系完善的奶业产业链。 目前北疆各地奶牛年均单产4-5吨，而作为省级畜牧业龙头企业、新疆西部牧业股份有限公司的奶牛年均单产却达7.5吨， 具有很大
6、的技术和规模养殖优势。应当通过进一步发挥西部牧业公司的各项优势条件，实现牛奶产业的超常规、跨越式发展，进一步壮大北疆地区乳业的市场竞争力和经济实力。为此，特提出西部牧业1000头高产奶牛标准化养殖场建设项目。 1.3.1.2 项目的可行性 西部牧业股份有限公司从2003年开始建设奶牛养殖基地至今，已经积累了较为丰富的实践经验。目前在良种繁育技术、奶牛标准化饲养管理技术、优质粗饲料生产技术、奶牛配合饲料TMR技术、奶牛养殖DHI技术、原料奶质量卫生安全管理技术、奶牛疾病综合防治技术等方面培养了一大批懂技术、有实践经验的技术人员队伍，成为新疆依靠科学技术发展奶牛产业的一面旗臶。本项目从奶牛业发展实
7、际情况出发，制定的技术路线合理，可操作性强，项目是可行的。 1.3.1.3 技术的先进性和可得性 西部牧业公司掌握的奶牛胚胎移植技术在新疆仅有3家，目前公司正在进行将活体采卵、卵母细胞体外培养和体外成熟、性控冻精解冻、体外受精、受精卵体外成熟等技术组装集成，形成“奶牛性控胚胎生产技术体系”；这些先进技术的大规模应用，将实现“母牛生母牛，五年十头牛”的梦想，将大大加快高产奶牛的繁育速度和改良速度。 1.3.1.4 环境保护和节能减排 本项目遵循“减量化、再循环、再利用”的循环经济原则， 将牛粪便全部用于发酵生产有机肥，有机肥返田和返还于饲草基地，饲草又用于牛的饲料，形成了完整的循环经济产业链。
8、通过上述环保措施，一个1000头规模化奶牛场年减排牛粪为9855吨、年减排牛尿4380吨，年减排COD 195吨，BOD 1112吨。年减少氨气排放量可达51吨。项目区年可减排牛粪为7.88万吨、年减排牛尿3.5万吨，年减排COD 1560吨，BOD 8896吨，年减少氨气排放量可达408吨。 1.3.2 论证结论 通过1000头高产奶牛标准化养殖场建设项目的实施，西部牧业股份有限公司依靠科技、良种、先进的饲养技术，发挥畜牧业龙头企业的示范引领作用，实现高产奶牛养殖业的超常规、跨越式发展，使西部牧业公司奶牛单产水平、规模化养殖水平和经营管理水平步入全疆领先水平，成为新疆重要的优质高产奶牛示范基
9、地和生鲜乳供应基地。 该项目符合国家产业调整政策，技术路线正确、先进可靠，经济合理，环境效益良好。 通过财务评价，项目财务内部收益率15.08%（税后），高于贴现率8%，说明该项目有较好的经济效益和抗风险能力，从财务上分析是可行的。 1.4 存在的问题与建议 1.4.1 由于“三鹿”牌奶粉“三聚氰胺”事件至今影响着国内奶业和奶粉市场，因此项目在实施第一年，应当以推广先进技术和 生鲜乳质量为核心，重点抓好节本增效、提高奶牛单产和生鲜乳质量的工作，以降低经营成本，抵御市场风险，给市场以信心，使项目的实施能够顺利进行。 1.4.2 大规模实施性控冻精技术和胚胎移植技术需要有大量的专门兽医技术人员，项
10、目单位应当加大对这方面技术人才的培养力度，短期内培养一支专门的专家和技术骨干队伍，以保证奶牛良种繁育速度的快速增长。 第二章 项目背景和项目的必要性 2.1 项目提出的背景 2007 年以来，党中央、国务院对畜牧业高度重视，相继出台了关于促进畜牧业持续健康发展的意见、关于促进奶业持续健康发展的意见以及关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见等文件,切实加大了对畜牧业发展的扶持力度，为畜牧业大发展提供新的重要机遇。加快现代畜牧业发展成为建设社会主义新农村、构建社会主义和谐社会的重大历史任务。胡锦涛总书记在今年5 月召开的新疆工作座谈会强调：“推动新疆经济社会又好又快发展，要把立足点放在切实增强自
11、我发展能力上，充分利用国家政策支持和全国各地的支援，充分发挥自身比较优势和后发优势”；“要着力推进经济建设，加快经济发展步伐，加快推动资源优势向经济优势转化，扶持优势特色产业发展，加强农业综合生产能力建设”。奶业是畜牧业中最具发展潜力的产业，加快奶业发展，对于提高国民身体素质，调整畜牧业产业结构，增加农民收入具有重要意义。新疆是以农牧业为主的省区，发展奶业具有相当大的资源优势，奶牛存栏数居全国之首，现有奶牛品种以西门塔尔、荷斯坦、新疆褐牛为主，牛奶总产量居于全国第三位。 新疆石河子农八师地处北疆经济发展的中心区域，是新疆重要的“菜篮子”基地之一，承担着北疆大中城市牛奶、猪肉等农副产品的供应重任
12、，拥有发展优质奶牛基地的人才、技术、经验、地域等优势，现有奶牛的良种化、集约化生产水平高于疆内其他地区，一直对新疆奶牛养殖业起着引领示范作用。为实现农业经济结构调整的目标，石河子农八师编制了农八师优质奶牛发展规划，并已全面启动。规划的总体目标为：建成优质高产奶牛生产基地15个，饲养规模达到60000头，培养奶牛养殖大户（10头以上户）1000户，散养户2500户（平均2头户），形成10万头奶牛的饲养规模；成年母牛产奶量单产水平达到5000公斤以上，牛奶总产20万吨以上，为石河子开发区三家大型奶制品厂及其他奶制品厂提供充足的鲜原料奶。 近几年，石河子垦区奶牛养殖业发展迅速，但开发区乳制品企业对牛
13、奶原奶需求旺盛，原奶供应缺口一直很大，必须加快石河子垦区奶牛业规模化、标准化养殖的速度，争取在几年内达到存栏10万头的规模。 新疆西部牧业股份有限公司是兵团农业产业化重点龙头企业，公司集养殖、加工、贸易为一体。公司严格按照公司法运作，已建立起现代企业制度。西部牧业公司现已拥有优良种畜繁育、饲料加工、牧草收割、畜禽交易、屠宰、分割加工、包装、鲜奶收购、加工、冷链配送等产业。公司与中国和加拿大、澳大利亚等国内外知名院校、企业建立合作关系。截止2010末，已完成了5000头良繁奶牛基地的建设和40个标准化挤奶厅的建设，承担着石河子地区开发区内蒙伊利、台湾旺旺及花园等知名乳制品生产企业鲜奶的统一收购、
14、统一冷链配送服务。公司以“服务、协调、技术、开发” 为宗旨，为兵团畜牧业特别是牛奶业的发展提供产前、产中、产后服务。 为实现公司牛奶产业的超长规、跨越式发展，进一步壮大企业市场竞争力和经济实力，特提出西部牧业1000头高产奶牛标准化养殖场建设项目。 2.2 项目的必要性 2.2.1 优化农业产业结构、加快新疆现代畜牧业发展的需要 当前我国畜牧业以大力发展牛、羊等草食家畜作为结构调整的主要任务和战略方向。自治区“十一五”规划明确提出要重点发展天山北坡经济带,将伊犁、石河子地区至乌苏、乌鲁木齐至昌吉作为三个重要发展区域。因此，石河子作为天山北坡经济带中心必须利用地域优势加快奶业规模化、产业化、优质化、标准化的发展速度，以促进加快新疆现代畜牧业发展的进程。 2.2.2 养殖户增收的需要 本项目建成后，既解决了多余劳动力的就业，又进一步调整了项目团场产业结构。繁育的良种奶牛大部分销售给石河子垦区的奶牛养殖户，可以替换养殖户饲养的低产奶牛，提高奶牛品质和产量。牛奶由石河子乳品企业统一收购，可有效保证原料奶的质量，又可使农工增收。本项目还可带动农户开展饲草种植工作，增加收入。 2.2.3 以规模效应和集约效应带动区域经济发展的需要 本项目为规模化、集约化项目，具有养殖标准化程度较高、
