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1、*米业有限公司新建5千吨/年方便米饭、1万吨/年粳籼中间型留胚米生产线及老厂区搬迁项目可行性研究报告项目单位：*米业有限公司项目建设地点：*市樊城区可研报告编制时间：二九年十二月41目 录第一章 总 论11.1 项目概要11.2 可行性报告编制依据41.3 综合评价4第二章 背景及必要性72.1 项目建设背景72.2 项目建设的必要性8第三章 建设条件123.1 项目区概况123.2 项目建设条件优劣势分析13第四章 市场分析与销售方案164.1 市场分析164.2 销售策略和营销模式184.3 市场风险分析19第五章建设方案215.1产品方案和建设规模215.2 建设规划和布局215.3建设
2、标准225.4生产及工艺技术方案225.5设备方案235.6原料供应方案235.7公用工程、辅助工程及其它配套工程245.8节能减排措施25第六章 环境影响评价266.1 项目对环境影响分析266.2环境保护与治理措施26第七章 项目组织与管理277.1 组织机构与职能划分277.2 经营管理模式287.3 项目管理措施287.4技术培训297.5 劳动安全、卫生、消防30第八章 投资估算与资金来源328.1投资估算依据328.2投资估算328.3 资金来源33第九章财务评价349.1财务评价依据349.2营业收入、营业税金及附加估算349.3 总成本及经营成本估算349.4财务效益分析359
3、.5不确定性分析369.6 财务评价结论36第十章 社会效益分析3710.1 社会评价基本结论3710.2 农业产业化经营3910.3 农民增收、农业增效评价39第一章 总论第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1概况*米业有限公司创立于1996年8月，是一家研发、种植、加工、销售优质大米、营养米及功能稻米的民营企业。公司已发展成为拥有基地面积12万亩，年生产能力达35000吨，销售收入过亿元的绿色食品生产企业和*省重点农业产业化龙头企业。公司员工305名，其中大专以上文化程度的占60%，科研人员16人。十年来，*米业公司奉行“市场以信誉为先，品牌以质量为本”，坚
4、持“专注、专业、科技（创新）、品牌”的经营理念，建立严密的行之有效的质量控制体系，严把每一道工序，为*品牌赢得了较高的声誉。1.1.1.2 财务状况项目单位近两年财务状况见下表：序号项目2007年2008年1资产总额（万元）481852002营业收入（万元）13320188603净利润（万元）3465564资产负债率（）3833公司照章纳税，不欠员工工资和养老保险，与金融部门建立了良好的关系，被金融部门评为AA级信用单位。目前企业经营状况良好。1.1.1.3法定代表人基本情况姓 名*单 位*米业有限公司出生年月1955.4.11行政职务*米业有限公司总经理学历大专主要社会兼职*市樊城区政协常委
5、职称讲师个人简历1980.71996.2 *财税贸易学校 教研室主任1997.32009 *米业 法定代表人备注无破产、银行欠资1.1.2 项目建设条件建设政策支持；资源（人力资源和原料资源）丰富；市场及品牌优势明显，原有基础设施完备。项目建设条件具备。1.1.3 项目建设方案1.1.3.1 项目名称新建方便米饭生产线一条；新建10000吨/年国家星火计划粳、籼中间型高附加值留胚米及现位于红光路11号厂区整体搬迁。1.1.3.2建设地点*市樊城区1.1.3.3建设规模新建年产5000吨方便米饭生产线，新建10000吨/年国家星火计划粳、籼中间型高附加值留胚米及现位于红光路11号年产4万吨优质大
6、米生产线整体搬迁。建设内容：（1）征用土地60亩。（2）基础设施建设，新建办公楼、标准化生产厂房、仓库及地下低温贮藏库为主体，完善配套厂区道路、供电及员工生活设施。（3）购置留胚米生产设备及配套设施、产品质量检验监测设备。（4）购置高频胁迫震动无害化防虫设备。（5）环保设施配套建设。（6）购置方便米饭生产线所有设备。（7）扩大基地种植面积，加大基地建设投入。建设总体目标：生产现代化、储存低温化、办公人性化、厂区园林化。1.1.3.4技术来源及先进性：本项目计划新上的方便米饭生产线技术工艺属我国成熟技术；新上留胚米产品技术源自科技部国家星火计划中间型留胚米项目，是该领域国内少有的可大规模投入市场
7、的成熟生产技术，生产工艺依托通过*省科技厅科技成果鉴定居国内领先水平技术的“粳、籼中间型留胚米二次水分控制生产新工艺”项目成果对现有生产线进行改造、扩建。1.1.3.5 进度安排项目进度安排：本工程分两期完成，第一期建设期为2年，主要以新建方便米饭生产线和留胚米生产线；第二期即将现位于红光路11号厂区整体搬迁，计划用一年时间。1.1.3.6 组织管理方案项目建设由公司董事长任组长、总经理任副组长，公司各部门主管任成员组成项目领导小组对项目进行全程把关。1.1.4 投资概算及资金来源项目总投资10500万元，其中建设投资8000万元，流动资金投资2500万元。企业自筹5600万元，申请银行贷款4
8、900万元。1.1.5 主要技术指标项目达到设计生产能力年份年产5000吨方便米饭、10000吨留胚米及4万吨其他优质大米，年销售收入38346万元，正常年总成本35954万元，利润总额2392万元，年均投资利润率22.78%，所得税前财务内部收益率29.78%，投资回收期4.84年。由于方便米饭产品大部分用于出口，按目前国际市场的价格，可创外汇800-1000万美金。1.2 可行性报告编制依据本项目计划报告依据以下文件进行编制工作：1、全国优势农产品区域布局规划（20032007年）；2、*省优势农产品和特色产品区域布局规划（20032010年）；3、樊城区优势农产品和特色产品区域布局规划；
9、4、樊城区高效旱作节水农业发展规划；1.3 综合评价1.3.1 综合评价从技术研发方面来看,*米业的理念之一就是:不求做规模最大,但求做技术最领先的专业米业加工企业。在这一企业价值观的影响下，*米业一直在技术上走在全行业的前沿。2005年*米业公司新研制的粳、籼中间型兼顾南北方口味的留胚营养米被列为科技部国家星火计划项目，是目前国内营养米领域唯一可以规模投放市场的成熟产品，也是本次项目生产的主要产品。从市场角度分析，目前方便米饭生产商在我国只有三家，由于消费习惯及消费能力的限制，在国内市场销售一般，相反在国外，销售形势非常好，平均价格是国内的23倍，而国内的原材料成本较国外低，故如果产品进入国
10、际市场利润非常可观，目前我公司已完成了食品出口所需的一切手续且组建了海外市场部，正在通过贴牌的方式和澳大利亚客户合作，效果不错。计划生产的粳、籼中间型留胚营养米兼顾南北方消费习惯，比粳型留胚米（日韩留胚米）具有更广阔的销售市场。公司目前主打的香米系列产品已经进入包括厦门、福州、重庆、武汉、郑州等在内的近五十个大中城市及香港、加拿大多伦多等地，在业已进入的绝大部分成熟市场的同类产品销量中均排在前三名，合作伙伴多为沃尔玛、家乐福、易初莲花、麦德隆、世纪联华、丹尼斯、武商量贩等大型高档卖场。而已经投放市场的粳、籼中间型兼顾南北方口味的*留胚系列营养米目前在国内市场尚无其他厂家生产，故有极为广阔的市场
11、开发空间。不仅销量可以得到保证，而且产品的附加值也大大高于同类产品。从农民增收和对当地农业的促进作用方面来看，本项目的投产，一方面可以在项目区实行订单生产，大规模推广高科技含量的优质稻种，改善当地水稻种植结构。另一方面，*米业与农民签定的订单合同中的收购价格远高于国家保护价格，项目区农民亩平可以增收250元。本项目直接辐射15万农户，可带动农民每年增收3500万元以上。从地方经济发展和产业结构调整来看，长期以来，*的农业产业化发展水平一直偏低，也没有多少知名的食品加工企业，这与*作为*省域副中心城市和*农业产值第一的地位严重不符。本项目的上马，对于*这个*第一农业大市的农业产业化水平和食品加工
12、水平可以起到极大的促进作用。从环境影响方面来看，该项目投产后，不会产生有害物质或气体，加工过程中噪音也不会影响周围居民生活，对居民饮用水和大气环境均不构成污染。 1.3.2 存在的问题及建议生产场地限制，加工规模受限是束缚企业目前发展的主要因素，如果能新增建设用地、新建留胚米专用生产线扩大产量，将会大力推动樊城区大米加工产业化发展，壮大区域经济，同时也能为农业综合开发带来显著的社会和经济效益。第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景推进农业产业化发展步伐，提高农产品加工能力，全面提升龙头企业的带动辐射作用，是党中央、国务院长期非常重视和一贯倡导的支农、惠农、扶农的重大举措。
13、长期以来，农村经济的发展受小农思想和传统农业思想的束缚，仅单纯注重产量的增加和忽视品质的提高，结构不优，品质不佳，销售不畅，市场竞争力不强，谷贱伤民，最终导致粮食企业亏损多，地方企业包袱重，农民种植效益低。我国加入WTO后，随着国际农产品市场竞争的日益激烈，传统的农业运作方式将受到严重的冲击，调整农业产业结构，大力发展优势和高科技的农产品已成为农村经济发展的首要任务。立足产业化、优质化、科技化、精品名牌化，努力调整水稻品种结构，大力发展优质高科技含量的大米已成大势所趋。鉴于项目实施区得天独厚的自然资源和良好的发展基础，以品质优势、品牌优势和技术优势，实施优质稻种植、加工项目必将产生理想的经济效
14、益、社会效益和生态效益。*市是*省乃至全国最重要的粮食主产区之一，2005年农业总产值位居*省第一位，*下辖的襄阳区、枣阳市等地的水稻产量居全国前列，全市水稻种植面积达300万亩，100万亩的水稻优势产业带（基地）已经形成，主要品种为鄂香一号，两优培九，湘晚籼9号等优良品种。随着南水北调工程的实施，引丹灌区将扩大200万亩的旱涝保收的种植面积，那时*就将成为全国“水稻第一市”。但是，成绩的背后却有很多隐忧。从现象上看，粮食价格下滑（中央一号文件政策性保护因素除外），农民经济效益低下，出现了投入信心不足，生产积极性不高，甚至放弃土地从工、从商等问题。从实质上看，农民收入降低的主要原因在于粮食产品加工企业的产业化水平不高，产品科技含量低，附加值不高，导致种粮效益低下。同时随着我国加入世贸组织，农业面临更大的挑战，农产品竞争将十分激烈，尤其是粮食产品竞争将更为突出，这对农民的增收带来了很多困难。优质水稻作为樊城区农业生产中主要产品，是农业增收的基础。项目建设单位*米业公司属省级重点农业产业化龙头企业，是一家以优质大米加工生产经营为主的大型农业龙头企业。现有加工基础设施配套齐全，年加工优质大米能力3.5
