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1、可行性分析报告国际诊所项目成都汇富投资有限公司二一四年一月六日目 录第一章：总 论21.1项目名称21.2项目概况21.3项目背景31.4 可行性研究编制依据41.5可行性研究结论4第二章：市场分析42.1宏观经济形势分析42.2成都市经济形势分析52.3 成都市医疗行业分析92.4 项目自身因素分析92.5 项目市场分析结论9第三章 项目选址与建设条件93.1 项目选址93.2项目建设自然条件93.3 项目建设施工条件93.4 项目发展目标与规划93.5项目实施的保障措施10第四章：项目规划设计方案104.1 设计思想、理念及特点104.2 项目总体规划10第五章：项目建设管理方案115.1
2、 项目建设管理办法115.2项目工作范围115.3项目重要事件列表125.4应变管理计划125.5 沟通管理计划125.6 成本管理计划135.7 采购管理计划145.8 范围管理计划145.9 进度管理计划145.10质量管理计划155.11 风险管理计划165.12 人事管理计划16第六章 工程实施进度计划166.1 项目实施阶段和建设周期16第七章 环境保护及卫生防疫167.1 环境保护167.2 卫生防疫17第八章 项目开发定位178.1 项目市场定位178.2 项目目标消费群体定位178.3 项目服务定位178.4 项目价格定位17第九章 项目营销策略179.1 市场推广策略179.
3、2 销售策略18第十章 运营管理及成功要素1910.1 经营管理1910.2 成功要素19第十一章 投资估算和资金筹措2011.1 投资估算20第十二章 项目财务分析结论2012.1项目财务分析2012.3项目财务评价21第十三章 效益评价2113.1社会效益评价21第十四章 风险分析及对策2114.1 政策与环境风险2114.2项目风险2114.3 财务风险2214.4医疗营运风险2214.5 不可抗力因素风险22第十五章 结论与建议22第十六章 相关政策22第一章：总 论1.1 项目名称1、项目名称:国际诊所项目2、项目承办单位: 成都汇富投资有限公司3、项目主管部门: 成都市人民政府、成
4、都市武侯区卫生局4、项目拟建地点：四川省成都市人民南路、红牌楼区域5、项目建设性质：新建1.2 项目概况为使新兴地区获得国际标准的医疗服务，成都汇富投资有限公司拟在成都市独资筹建一个新型国际诊所-“国际诊所”。该诊所不但对患者的全面健康负责，还将开创一个灵活且盈利状况良好的医疗商业模式。在第一年中，国际诊所将遵循本商业计划书确立的原则，与国际诊所、四川省人民诊所等顶尖医疗机构建立合作关系，以获得顶级专家及医疗资源。 国际诊所在专注于所有年龄段各种病症的诊断及治疗的同时，立足于疾病预防及提高患者的整体健康，为患者谋取福祉。诊所将使用最新的医疗设备，并聘请接受过国际医疗培训的工作人员为每一个患者提
5、供最优质的医疗服务。在我们看来，一个人的健康状况受到诸多因素的影响，包括：运动、饮食、环境以及遗传等因素。国际诊所将尽最大的努力提供最全面的医疗服务，以使它的每一个患者都可以得到最优质的服务，获得最高的幸福感。国际诊所在向患者详细阐明利弊并获得其书面同意的前提下可开展初步诊治。一旦条件具备，国际诊所还可将患者转诊到国际诊所、四川省人民诊所等顶级医疗机构接受深入诊断及治疗。诊所将为每个医师配备两名助手：一名医护助理和一名接待人员，并在第一年中对这些雇员进行不间断培训，帮助他们不断成长。诊所的营销战略包括纸媒广告，网站开发，APP手机移动终端开发，网络营销以及促销活动等，以诊所方圆60英里（约11
6、0公里）范围内的居民为主要目标客户群。随着就诊人数的不断增长，收支将逐步平衡。预期诊所开业的前三年将为非盈利期，此间重点做好人员培训、完善运营、市场开拓等工作；在第四年将实现小额盈利，随之实现患者与投资机构的共赢初衷。1.3 项目背景1.3.1中国医疗行业现状随着社会经济的发展和科技的进步，人们对健康的认识更加深刻，对卫生服务的要求也越来越高。由于我国社会目前已进入老龄化阶段以及公共卫生突发事件的增多，卫生资源量与卫生事业的发展以及广大人民群众日益增长的卫生保健需求之间的矛盾越来越突出。卫生资源是居民享有健康的基础。目前，我国卫生资源的结构和布局不尽合理，从全国范围来看，地区之间、城乡之间卫生
7、资源配置比例失调，80的农村人口仅占有20的卫生资源量，而且，卫生资源呈“倒三角”配置，与居民健康需求“正三角”相矛盾，这些现象严重阻碍着我国卫生事业健康发展。1卫生资源和卫生资源配置的概念卫生资源是指在一定社会经济条件下，社会对卫生部门提供人力、物力、财力的总称，包括硬资源及软资源。硬资源指卫生人力、物力等有形资源；软资源指医学科技、医学教育、卫生信息、卫生政策及卫生法规等无形资源。卫生资源配置是指卫生资源在卫生行业(或部门)内的分配和转移(流动)。卫生资源的合理配置对卫生事业的持续、稳定、快速、健康发展具有重要的促进作用。2. 卫生资源配置现状及存在问题（1）卫生资源配置的结构和布局不合理
8、。城乡发展不平衡（2）政府对公共卫生的投入不足（3）国家卫生费用投入不足（4）卫生人力资源配置失衡1.3.2 成都市医疗市场现状成都市医疗资源在全国范围内相对丰富，是西南地区医疗资源聚集诊所。拥有四川大学国际诊所、四川省人民诊所、军区总诊所等8所三级甲等诊所，二甲诊所及其他专科诊所数量更是庞大。但是，同时我们必须注意到的是，成都市医疗总量优势的背后依然存在普遍医疗资源、人力资源分配不公的现状。国际诊所及省人民诊所等大诊所往往承载了四川省乃至整个西南地区的医疗压力，挂号难、看病难、住院更难是广大患者的共同感受。由于医疗资源配置的过度集中，形成“人人都想去华西”的社会心理现状，导致成都市给人以诊所
9、总量多、口碑好，但是人人觉得看病难的怪圈。究其原因是由于医疗资源分配不均衡，市场机制没有发挥作用的结果。随着国家对医疗行业政策的逐渐放宽，民营资本被欢迎进入医疗市场，并期望利用市场机制完善和解决医疗行业不同的市场需求。这不仅对整体经济环境有非常好的刺激作用，同时还可以缓解医疗资源分配不均，医疗市场差异化、个性化供给严重不足，从而导致的“没钱看病难，有钱看病也难”的奇怪现象。针对这样的情况，政府也欢迎各大民营资本进入当地医疗市场，并欢迎国际高端医疗机构进入成都地区，满足当地一部分高端人群的医疗需求。1.4 可行性研究编制依据1、中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见中发（2009）6号；2
10、、 国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年的通知）国发（2009）12号；3、国务院办公厅转发发展改革委卫生部等部门:关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知 （国办发201058号）；4、国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见；5、国务院关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见；1.5 可行性研究结论通过对项目的技术经济分析论证，得出如下结论：1.5.1 项目市场前景广阔世界知名房地产投资管理及服务公司仲量联行在蓉发布中国新兴城市三十强报告。仲量联行大中华区研究部主管李伟烈明确告诉四川新闻网记者说，包括成都在内的中国新兴城市三十强将是未来
11、房地产投资开发商和租户关注的焦点。其中成都和天津更是未来的明日之星，“成都发展成为一线城市我们估计只需要二至五年就可以了。” 成都经济的高速发展及“新一线”城市的市场潜力吸引了大量的世界五百强企业来蓉投资，这些大型跨国企业拥有大量高端高新技术企业和大批国内外高层经营管理团队。同时，良好的经济大环境也给当地中小企业家创造了很好的企业生存环境。经济的发展带来的不仅是物质的丰裕，同时也是精神需求的同步促进。大量的私营企业家、高级管理人员以及富起来的每一个人都越来越重视生活品质的提升，特别是对于健康逐渐有了更深刻的认识。而目前城市健康产业高端市场供不应求。高端医疗的核心竞争力是人性化的管理。舒适的环境
12、、先进的管理理念、较高的医疗水平和强大的专家阵营、国际化标准、多元化的服务都是高端专科诊所的共性，而这些都需要人性化管理。”人性化的管理应该体现在两个方面，一是有全面完善的管理模式和系统，从“生理-心理-社会”上解决患者疾苦，二是人性化的服务，能从细节和点滴上帮助患者和家属。这些都是国际诊所的目标。1.5.2 建设条件项目的前期工作包括项目选址、立项、可行性方案制定、相关证书申请以及装修等。项目总投资估算1511万元，估算投资回收期3年，经营风险包括政策环境变化风险、投资预估及销售预测等财务风险、医疗行业经验管理风险、不可抗力风险等。第二章：市场分析2.1 宏观经济形势分析中国经济现状是“十八
13、大”规划未来的起点，同时也是改革开放以来，经过30多年经济持续高速增长之后，目前我们所处的位置。关于目标，“十八大”提出了未来十年乃至本世纪中叶中国经济社会发展目标。中国经济现状有四方面基本特点：一是总量很大。我国是全球第二大经济体，占全球经济的比重超过10%。二是人均收入水平很低。从人均国民总收入看，我国在世界200多个国家中排到100位之后。三是增长快。过去30多年，我们保持了接近10%的高增长，2012年以来受欧债危机的影响，中国经济增长出现明显滑坡的趋势，但是仍保持略高于7.5%的增速，不仅明显高于发达国家的经济增长速度，也明显高于其他新兴经济体，如俄罗斯、印度、巴西这些国家，当然也远
14、远高于全球平均增长水平。四是发展极不平衡。比如，2011年贵州的人均GDP只有2000美元多一点，仅相当于天津的20%。“十八大”报告中指出，国家要加大对农村和中西部地区扶持力度，支持这些地区加快改革开放、增强发展能力、改善人民生活。鼓励有条件的地方在现代化建设中继续走在前列，为全国改革发展做出更大贡献。2020年全面建成小康社会就是要解决低水平、不全面、不平衡的问题，没有农村地区的小康，没有广大中西部落后地区的小康，我们就不可能到2020年实现全面建成小康社会的目标。总结，根据十八大会议精神，我国经济发展将持续保持增长势头。由于中西部经济发展相对东部沿海城市相对不均衡，因此未来近期发展政策将
15、向中西部地区偏移，而成都近些年已经成长为中国西部乃至中西部经济诊所，接下来的几年更是快速成长的新机遇。2.2 成都市经济形势分析世界知名房地产投资管理及服务公司仲量联行在蓉发布中国新兴城市三十强报告。仲量联行大中华区研究部主管李伟烈明确告诉四川新闻网记者说，包括成都在内的中国新兴城市三十强将是未来房地产投资开发商和租户关注的焦点。其中成都和天津更是未来的明日之星，“成都发展成为一线城市我们估计只需要二至五年就可以了。”2.2.1成都市人口分析成都总人口数量呈稳定增长趋势， 2001年至2011年十年间，总人口从1020万人次增至1160万人次，增长14.1%。四川省成都市继北京、上海 、重庆成为中国人口第四大城市。总人口面积为12370平方千米。2013年预期人口总量将超过1400万人次并将保持上升势头。 下图为2001年-2011年间成都总人口态势图：成都总人口数（单位：百万）2.2.2 成都市GD
