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1、华冠连锁便利商业计划书（2009年6月20日）目 录阅读注意事项/保密注意事项计划书摘要 一、公司经营目标与商业模式 6二、项目建设内容与规模 6三、项目财务预测 7四、融资要求 8第一章 企业概况 9一、企业基本情况 91、项目业主信息 92、公司沿革 93、公司组织结构 94、公司人员构成 9二、公司管理团队 111、主要团队管理人员 112、团队素质 12第二章 行业和市场分析一、行业现状及发展前景 351、行业现状 352、行业发展前景 383、连锁行业发展前景 38二、重庆市场分析 401、市场潜力 402、市场增长预测 413、目标市场 414重庆便利店市场分析三、公司竞争对策及未
2、来工作目标 431、竞争对策 432、为应对竞争公司目前和未来主要做了以下几个方面的努力44四、政府产业政策 45第三章 企业产品及服务一、企业经营模式 14二、企业主要服务产品结构 14三、华冠连锁管理体系建设 151、华冠连锁管理体系152、店铺设计 163、运营管理控制 184、直营店面管理及运营 21五、物流运营 291、物流管理 292、物流增值服务 30六、产品、服务与技术研发 311、研发战略 312、自有品牌产品研发计划 第四章 营销战略与CIS计划一、营销目标 47二、营销策略 471、品牌策略 472、服务市场定位与组合策略 483、价格策略 484、采购销售方式与渠道营销
3、策略 495、广告策略 496、促销策略 507、公关策略 51三、采购计划和策略51四、CIS计划 521、企业CIS战略 522、连锁店统一CIS系统 53五、售后服务体系 541、服务宗旨 542、售后服务体系及基本功能 54第五章 项目建设计划一、项目建设内容与规模 56二、项目选址及项目地区概况 581、项目选址 582、项目地区简介 58三、信息网建网计划 641、信息网络系统建网目标 642、网络设计原则 643、网络拓扑结构图 654、100Mbps交换式快速以太网技术 665、华冠网站的建设6、网络系统投资概算 67第六章 发展战略及目标一、公司长期发展战略 69二、战略发展
4、目标 691、质化目标 692、量化目标 69三、企业经营发展战略 711、企业总体经营发展战略 712、企业运营体制 713、产品服务发展战略 724、资本运营战略 73第七章 公司的管理一、公司管理组织结构 751、公司总部机构设置 752、店铺岗位设置 75二、管理机制 761、董事会领导下的总经理负责制 762、人才激励机制 763、财务控制机制 774、监督机制 775、管理信息系统（MIS） 77三、人力资源计划 791、公司雇员计划 792、教育与培训 79四、企业文化 801、企业文化建设的重要性 802、企业文化建设的目标 81第八章 财务分析一、营业收入预测 84二、营业成
5、本与费用规划 861、营业成本 862、营业费用 883、管理费用 884、财务费用 895、总成本费用 89三、资本支出 90四、损益表和现金流量表 911、常规假设 912、特定假设 913、利润预测及现金流量表 92五、财务分析结论 94第九章 融资要求及说明一、资金需求及使用计划 951、项目资金需求 952、资金方案 953、要求资金到位时间 95二、投资建议及股本结构 961、融资方式 962、股权融资及股本结构 96三、投资者权力的安排 96四、投资者介入公司业务的程度建议 97五、借贷资金归还 97第十章 风险及对策 一、政策风险二、市场风险及对策三、经营管理风险及对策阅读注意
6、事项/保密注意事项本商业计划书属商业机密，所有权属于重庆华冠百货超市管理有限公司（以下简称华冠连锁）。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得重庆华冠百货超市管理有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号： 授方：签字：公司：日期：计
7、划书摘要 公司经营目标与商业模式 1、 公司经营目标：一年内开店100家，三年内开店500家，五年内开店1000家。本公司可望在2010年销售收入达到10亿元，税前利润为5000万元；2011年销售收入为15亿元，税前利润为8000万元。以“诚信经商、便民利民”为经营宗旨，以“方便、实惠、放心”为经营理念，以“华冠连锁就在你身边”为市场定位。发展成为中国西南部地区最具规模的以连锁经营、物流配送、电子商务为一体的商业连锁企业。2、商业模式：2.1行业商业模式：2.1.1、连锁企业的赢利模式，一方面指看得见的店面赢利；另一方面指非店面赢利；店面赢利是通过经销差价和服务的附加值获得的产品与服务的利润
8、；非店面赢利涵盖很多，如进场费、条码费等等。2.1.2、连锁企业商业以较小的自有资本撬动更多的利益相关者的资本，通过做大品牌，而产生品牌溢价，从而进行新一轮的收购和兼并而达到整合该行业各方面的资源，成为行业的平台乃至行业的垄断。2.1.3、连锁企业在运作过程中可以产生大量的现金流，盘活这些现金流可以为企业持续发展提过源源不断的血液。连锁企业直接占用上有制造商的存货，赊销或是支付首批定金之后，就获得制造商的产品。2.2华冠商业模式：2.2.1华冠连锁以“统一形象、统一采购、统一价位、统一服务、统一考核、统一配送”的“六统一”为商业模式。以降低成本，迅速扩大规模优势，以便利为核心取得差异化特色经营
9、利润和社会效益。2.2.2以创新的连锁直营模式以直营方式迅速建成重庆零售销售终端网络，先行占据零售行业产业链终端。通过规模采购、资金集中使用调配、信息服务一体化和统一的物流配送降低经营成本提高运营效率和质量，扩大销售规模和市场占有率。以创新的门店管理控制系统、采购配送系统和管理集成服务系统，达成“方便、实惠、放心”的目标。2.2.3继续面向差异化经营的深度服务方向是提高华冠零售连锁竞争力的关键所在。华冠将以创新的“零售网络物流配送专业管理”这一模式，先用直营的方式建立起庞大的零售网络，同时利用配送网络降低物流、配送成本和效率，加强专业化和优质服务并不断优化华冠零售连锁网络的管理模式和机制，从而
10、借助差异化使华冠上一个新的台阶。历史性的机遇，必将造就非凡的企业，在华冠销售终端网络资源优势推动下，利用形成的规模销售优势产生的巨大话语权，抢占竞争优势，掌控强势地位，提高企业利润率。二、项目建设内容与规模 一年内开店100家，三年内开店500家，五年开店1000家；规划建设配送中心占地300亩，建筑面积5万平方米，配送车辆100台，配送能力达60亿元三、项目财务预测 三年后销售收入达20亿元，利润1亿元；五年后销售收入超过50亿元，创造利润2.5亿元。四、融资要求 融资方式：资金借贷；融资额度：1亿元人民币；融资期限：三年；融资成本：年均不超过10%。融资担保：四川香江实业集团股份有限公司以
11、自有可出让的10057亩综合土地进行抵押担保。第一章 企业概况 一、企业基本情况 1、项目业主信息 重庆华冠百货超市管理有限公司是一家以专业经营快速消费品、生活日用品及多样化增值服务项目为主的大型零售连锁企业。拥有着广阔的市场发展空间、良好的内控机制平台及丰富的核心管理经验。企业法人：职务姓名年龄学历入企时间简历法定代表人甘国林46博士2009年3月性别：男，出生日期：1963年12月27日，学历：博士，职称：高级工程师。1985年-1991年在德国墨尼黑工业大学读书；1992年-1995年在云南省公路勘察设计院工作；1995年至今在重庆对外建设总公司工作；2009年3月加入重庆华冠百货超市管
12、理有限公司。2、公司沿革 公司于2008年初经过近1年时间对重庆深入细致的市场调研，于2008年9月成立筹备委员会，并于2009年3月11日工商注册正式成立。2.1注册地址：总部设于重庆2.2注册时间：2009年3月11日2.3注册资金：人民币3000万元，首次出资人民币600万元。2.4股权结构：投资人投资期末数（元）股权比例甘国林21，600，000.0072%徐顺芳5，400，000.0018%杨丰3，000，000.0010%3、公司组织结构 4、公司人员构成 现公司规模124人,其中总部员工36人,门店员工88人。公司旗下已建成运行超市共10家，另7家装修筹建中。二、公司管理团队 1
13、、主要团队管理人员 总经理（主管商品采购、项目组、生鲜采购）罗开林先生，1974年出生，1995年参加工作，学历：大学；曾在富安百货、跃华超市、重客隆连锁超市、重百超市负责商品采购、运营、开发工程以及超市、便利店业态经营管理工作，有多年经营管理超市连锁成功经验。副总经理（主管市场销售）欧阳家强先生，1968年出生，1992年参加工作，学历：大学；曾在红旗连锁负责销售管理工作，有多年管理连锁经验。副总经理（主管物流配送）苏建安先生，1974年出生，1993年参加工作，学历：大学；曾负责红旗连锁近1000个产品的采购，配送，有连锁管理营销经验。副总经理：王立新先生，1972年出生，1994年参加工
14、作，学历：大学；曾在红旗连锁负责企业整体策划、广告、宣传工作，具备专业的工作经验。拓展部副部长：钟俊先生，1963年出生，学历：大专；1991年参加工作，曾负责红旗连锁的选址、布局装修，配送工作。人力资源部经理：廖婷女士，1976年出生，1996年参加工作，学历：大学；在大型连锁公司负责人事，培训工作。信息部经理：周濠先生，学历：大学；1975年出生，1997年参加工作，曾就职于华为集团，在红旗连锁负责网络建设，维护，布点，以及配送中心信息库的建设。财务总监：孙少毅先生，1976年出生，1995年参加工作，学历：大学；曾负责红旗连锁的会计工作，具有管理，投融资多年的工作经验。2、团队素质 公司人数总计:124人其中,公司总部共计36人,性别划分:其中男20人,女16人学历层次:大专17人,占总人数的47%;本科13人,占总人数的36%;博士1人,占总人数的3%;年龄层次:25岁以下的4人;25-35岁的25人;35-45岁的5人;45岁以上的2人职级层次:副总经理级及以上3人;经理级3人;副经理级4人;主管级3人;普通员工人23人门店员工共计88人从业人数三年以上的占总人数的80%,年龄层次年轻化:25岁以下年龄层次占总人数的60%,25-35岁的年龄层次40%第二章 行业和市场分析一、行业现状及发展前景 1、行业现状
