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1、上海安正建设管理咨询有限公司质 量 管 理 制 度上海安正建设管理咨询有限公司二0一二年十月目 录一、施工图会审及设计交底制度 p3二、施工组织设计审核制度 p4三、开工报告审批制度 p5四、工程材料、构配件和设备质量检验制度 p6五、隐蔽工程质量验收制度 p8六、旁站监理、平行和见证检验制度 p9七、工程质量检查、验收制度 p11八、设计变更审定制度 p13九、质量事故处理制度 p16十、工程竣工验收制度 p18十一、监理日记制度 p20十二、监理会议制度 p21十三、监理报告制度 p24十四、监理资料管理制度 p26一、施工图会审及设计交底制度1、设计文件和施工图纸是工程项目施工和验收的主
2、要依据。通过设计交底和施工图纸会审，使参建各方能充分领会设计意图，熟悉图纸内容。同时，对图纸错误能予以纠正，是确保工程质量的先决条件。2、监理工程师在收到设计文件和施工图纸后，工程开工前会同施工单位和设计单位复查图纸时，广泛吸取意见，避免图纸中差错、遗漏。3、应及时组织专业监理工程师进行熟悉和预审设计文件和施工图纸，专业监理工程师应了解工程特点，设计意图和关键部位的工程质量要求。4、设计文件和施工图纸的预审要点：1)图纸表达的深度能否满足工程需要；2)各专业之间设计是否协调，是否有矛盾；3)设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术是否经技术监督部门鉴定，在施工技术、机具和物资供应上有无
3、困难。 4)施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾 ；5)各专业施工图纸（建筑、结构、装饰、水、电、风、电梯、智能及设备安装等）相互有无矛盾，是否有错、漏、碰、缺等情况；6)设计不尽合理或施工难以做到的问题，提出的改进意见；7)设计与现场实际情况不符，需要进行修改的问题；8)设计与现行规范要求不一致，应进行调整的地方。5、较大项目工程可分为二级会审。施工单位组织并主持专业/系统工程会审，建设(监理)单位组织并主持本工程的综合会审。6、专业/系统工程会审由工地专责工程师负责主持，各有关技术人员、施工人员参加，对本工地各主要系统施工图纸进行会审。监理工程师应对专业系统会审进行监控，并应参加重
4、要项目的专业会审。7、项目工程综合会审由建设单位项目负责人或监理单位总监理工程师主持，施工单位项目负责人及技术管理部门各专业工程师，设计单位项目负责人及各专业设计工程师，建设单位专业工程师及监理单位专业监理工程师参加。8、监理工程师根据设计单位向施工单位的交底内容（设计意图、施工作业要求、质量标准、技术措施等），及施工图纸会审情况，要求施工单位进行整理，形成书面纪要交各与会单位审核签章，并按该书面纪要执行。9、施工图纸会审应在工程开工前进行，是审批单位工程开工的必备条件之一，不经设计文件和施工图纸会审(有会审记录或会审纪要)，监理单位不得批准开工。10、在项目工程综合会审前3天，施工单位应向监
5、理单位提供专业会审与系统会审的记录或纪要，以便监理单位进行必要的检查和审核，保证项目工程综合会审的质量。11、项目工程综合会审应认真做好记录，会后由施工单位整理会议纪要，有关单位技术负责人会签后，由建设单位分发给有关各方。12、设计文件和施工图纸会审记录或纪要中确认要进行设计变更的，必须按设计变更程序另行出具设计变更通知单，即会审记录或纪要不能代替设计变更通知单。二、施工组织设计审核制度1、施工组织设计是施工单位对工程项目建设的最重要的指导性文件。监理单位现场监理机构通过对施工组织设计的认真审核，使施工组织设计真正起到指导工程实施的作用，确保工程质量。2、施工组织设计应在工程开工前编制完成，并
6、及时报送监理审批。施工组织设计是审批单位工程开工的必备条件之一，是监理工作依据性文件，施工单位不报审施工组织设计，总监理工程师不得批准开工。3、总监理工程师收到施工单位报审的施工组织设计，应及时组织各专业监理工程师进行综合审核，要求在5个工作日内完成审核，并提出审核意见报公司复审，公司复审后再报建设单位审批，经审批后执行实施。4、施工组织设计审查主要内容：1)施工组织设计/方案报审表（表A2）施工单位内部签认手续是否完备，是否有承包单位负责人（总工程师、各部门负责人）签字、盖章；2)工期、质量、安全、投资控制目标是否满足合同要求；3)编制依据是否符合国家和本市有关工程建设的法律、法规和规定，是
7、否符合建筑工程有关的规范、规程和标准，是否符合设计文件的要求；4)施工总平面图布置是否合理，施工场地是否符合施工要求，安全、环保、卫生、消防和文明施工措施是否符合有关规定； 5)工程部署是否合理，施工方法是否可行，质量保证措施是否可靠并具针对性； 6)工期安排是否能够满足施工合同要求，进度计划是否能保证施工的连续性。投入现场的人力、机械设备及工程材料是否与工程进度计划相适应；7)质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系及安全保证体系是否健全；是否与现场项目经理部实际情况一致；8)季节施工、灾害性气候等专项施工方案是否可行、有效，紧急情况的处理措施及应急预案是否合理、妥善。5、监理工程师负责监督
8、施工单位按批准的施工组织设计组织施工。并对施工组织设计执行情况进行检查，发现不符合问题，要求施工单位改正，如施工单位拒不改正，应及时向建设单位报告。6、施工组织设计随工程进展若需修改或补充，应按照原审批程序，分别报送现场监理机构，由总监理工程师重新审核批准后，按修改或补充后的方案组织实施。7、对规模大、结构复杂或属于新结构、特种结构的工程，监理机构应在施工组织设计（方案）审查后，报送监理单位技术负责人审查。必要时与建设单位协商，组织有关专业部门和有关专家参加会审；三、开工报告审批制度1、开工报告的审批不但直接影响工程开工的时间，还对工程的质量和投资有着较大的影响，通过开工报告的审批，使施工单位
9、将开工前的准备工作做得充分完善，为提高质量、节省投资及保证有序施工，打下坚实基础。2、开工报告审批的工作要点：1)工程施工承包合同、委托监理合同已签订；2)设计技术交底工作已经完成；设计文件与施工图纸能满足施工需要；3)规划交桩、控制点、水准点复测及施工技术交底工作均已完成，施工桩橛保存完好；4)施工材料、机械设备、劳力准备能满足开工需要，材料复试资料已经监理审核批准；5)征地拆迁进度满足开工要求，其它需报批的各类手续办理完毕，“三通一平”工作能满足开工要求（工地布置、施工用水、用电、临时房屋和运输便道符合施工组织设计文件的规定并符合文明施工的基本要求以及能满足开工需要）；6)实施性施工组织设
10、计（方案）已获批准；7)建设单位主持的第一次工地会议已召开。3、检查建设单位的开工前准备工作。施工许可证是否已获政府主管部门批准；征地拆迁工作是否能满足工程进度的需要；测量红线和市政管线图及文件是否齐全；地质勘察报告及经审核的施工图纸是否符合施工要求；4、检查施工单位的开工前准备工作。施工组织设计已获总监理工程师批准；承包单位现场管理人员已到位，施工人员、机具已进场，主要工程材料已落实；进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求；5、总监理工程师告知施工单位，首项单位工程的开工报告应在开工前10天报送工程开工报审表（表A1）及相关资料，总监理工程师组织相关专业工程师争取5天内完成审查，由总监理工程
11、师签发开工报告，并报建设单位。6、其它单位工程的开工报告由施工单位在开工前4天报监理部，由总监理工程师组织相关专业工程师2天内完成审查，由总监理工程师签发开工报告，并报建设单位。不符合开工要求的单位工程，必须暂缓开工。7、专业监理工程师应在接到施工单位提交的开工报告后，现场核对是否具备开工条件，签认施工单位提交的主要进场人员申报表、进场施工机械报验单、进场材料报验单和施工测量放线报验单。四、工程材料、构配件和设备质量检验制度1、工程材料、构配件和设备是保证工程实体质量的最重要的基础，监理必须加强对工程材料、构配件和设备检验的监督管理，以确保工程质量。2、进场的工程材料、构配件和设备应向监理单位
12、报送工程材料/构配件/设备报审表（表A9），质量证明资料必须齐全、有效。专业监理工程师应即时对其进行审核和初验，必要时对进场的实物进行抽检。3、根据工程建设承包合同的约定或建设单位的要求，在工程开工前，由建设单位、监理单位和主要承包商共同确认检验和试验单位。4、检验和试验单位的资质必须符合相应的规定要求，对施工单位现场试验室，监理单位将按建设工程监理规范第5.4.5要求进行考核。5、工程材料、构配件和设备进场的初步审验要点：1)对不需要进行现场复验的原材料和构配件，由施工单位提交出厂质量证明和试验报告进行审核。出厂质量证明和试验报告必须真实有效，资料内容应符合设计文件和相关规范、技术标准的要求
13、。2)对需要进行外观检验、理化检验和无损检验(即需要进行现场复验)的原材料和构配件，施工单位应对原材料和构配件的质量保证资料和外观进行自检和审查，自检合格后通知监理单位到现场进行外观检验、见证取样、送样复验。3)对需要审定样品、封样验收的原材料和构配件，施工单位应按设计和业主要求报送样品及其相关质保资料，经设计、业主、监理、施工签认后进行封样，样品存放监理处，进场的原材料和构配件必须符合样品要求，经监理验收合格后方可使用。6、现场监理应对所有拟用于工程中的建筑材料、构配件及设备，在进场时必须按规范、规程、标准进行检验。严格控制不合格建筑材料、构配件及设备进场及使用，禁止先用后检。7、专业监理工
14、程师应按照委托监理合同约定或验收标准规定的比例采取见证取样或平行检验方式进行检验、复验。8、专业监理工程师对经检验符合要求的建筑材料、构配件及设备，及时签认“工程材料/构配件/设备报审表”，批准进场使用。监理工程师有权对拒绝不符合要求的材料、构配件和设备进入工地和投入使用，已进场的不合格材料应坚决清离施工现场。9、监理单位应定期向建设单位汇报建筑材料、构配件及设备的技术检验情况(可在监理月报中反映)。建立建筑材料、构配件及设备的监理台账。10、进场的建筑材料、构配件及设备，未经监理单位检验，一律不得紧急放行使用。已过质量保证期的、质量可靠性有怀疑的和复验不合格的建筑材料、构配件及设备一律不得发
15、放、加工、使用。否则，监理工程师有权责令承包商更换、拆除或重新采购。11、监理单位将按有关规定按一定比例进行平行检验；对于工程所用原材料、半成品、加工配制件的规格、型号、性能、质量等发生疑问时，监理单位有权要求承包单位将其送到其指定的检测单位进行复试。若复试合格，费用由建设单位负责：否则，由承包商负责。这种复试进行前，应征得建设单位同意。12、经检验或试验某一项指标不符合产品质量标准要求时，应将该产品做上标识并隔离堆放，根据有关技术检验规定和建设单位的要求进行处理，并做好相关处理记录。五、隐蔽工程质量验收制度1、总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程，下道工序施工完成后难以检查的重点部位，监理人员应进行旁站，并拍摄相关影像资料。2、施工单位应将具备上述条件的工序提前48小时或特别商定时间内，以书面形式通知监理工程师，对于工期较紧的工程，监理工程师可根据监理合同适当调整时间，以保证工程的顺利实施。3、监理工程师根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表（表A4）和自检结果进行现场检查，符合要求予以
