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1、金晖公司原煤采购管理制度目录第一章 采购管理制度1第一节 原煤采购的机构1第二节 采购工作流程1第三节 供应部各岗位职责和权力2第四节 原煤采购组考核内容及办法4第二章 收煤管理制度6第一节 编码人员职权及考核标准6第二节 磅房工作职权及考核标准7第三节 收煤员工作职权及考核标准8第四节 原煤采样人员工作职权及考核标准9第五节 浮沉、制样人员工作职权及考核标准10第六节 化验人员工作职权及考核标准13第三章 煤质稽查管理制度16第一节 煤质稽查队工作流程16第二节 煤质稽查队工作职权16第三节 煤质稽查队考核细则1718第一章 采购管理制度第一节 原煤采购的机构营销副总供应部长采购一组采购二组
2、采购三组办票人员内勤人员 第二节 采购工作流程一、 采购工作流程。原煤小组进行市场调查填写调查报告单上报供应部长初评 供应部组织相关人员签订供需合同执行合同结算二、 采购流程说明。(一) 市场调查工作。1 对煤矿的详细地址、运输条件、距离及运费进行详细调查；2 了解企业的性质、矿主与企业的联系方法和信誉度；3 了解煤种及煤质化验结果；4 了解煤矿生产能力、供货能力和运输能力；5 产品的销售价格、结算方法和付款方式等。(二) 根据调查结果，详细填写调查表后，在原煤采购合同签署备忘录上签署意见，送供应部报供应部部长初评，原煤采购合同签署备忘录上签署意见供应部部长确认后，在原煤采购合同签署备忘录上签
3、署意见报营销副总批准，营销副总批准并在原煤采购合同签署备忘录上签署意见后返供应部由供应部部长组织签订购销合同；(三) 签订合同前应由法律顾问室、生产化验的负责人在原煤采购合同签署备忘录上签署意见。(四) 合同签订后由供应部合同管理组对合同进行存档，并通知公司法律顾问室。(五) 采购小组负责具体操作和执行合同。(六) 供应部每三天向公司法律顾问室通报一次合同的执行情况，提供采购数量、质量信息以及出现的一切问题。(七) 每周六上午10：00，由营销副总主持召开一次由供应部全体成员、生产技术部负责人、洗煤车间负责人、洗煤车间收煤工段负责人、质量部负责人参加的原煤采购专题会议，具体讨论一周来原煤供应和
4、生产中存在的问题和下周供应工作重点。(八) 供应部长负责审批50万元以下的采购资金使用，营销副总负责审批50万元以上，100万元以下的采购资金使用，总经理负责审批100万元以上的采购资金使用。(九) 一般情况下，应采用货到付款的结算方式，如合同中强调需预付款时，最多只能付三天进煤的货款，并注意货款的回笼及资金的使用质量，避免形成债权问题。(十) 对合同内容的要求：1 合同鉴定应由经办小组、供应部长和营销副总签字方才生效；2 要详细标明具体的煤样质量要求和付款结算方法、不达和超过质量标准时的煤价浮动标准；不达质量标准时的扣吨标准（原煤回收率低于55%时，每低一个百分点扣2吨），以及供方有意做假时
5、我方享有的权力等。3 附标准合同范例。(十一) 100万元以上的合同应由公司法律顾问室审核同意后方可执行第三节 供应部各岗位职责和权力一、 供应部长职责和权力。1 负责供应部的整体工作，保证按质按量完成生产技术部下达的月、年采购任务。2 根据生产技术部下达的原煤需求量以及质量指标组织人员进行整体市场的调查，并落实各小组调查情况的可靠程度，研究制定供应方案。3 按月给每个采购小组下达具体书面供应指标，包括供应煤种比例、各煤种质量数量指标及要求。4 对在授权范围内的资金使用的安全性负责，并合理安排使用，负责审批每笔50万元以下的付款，确保资金的使用质量，不能形成呆帐和死帐。5 组织原煤采购小组签订
6、每一个具体合同。6 主持好供应部对每一个采购小组及供应每个环节的考核工作。7 月终对各小组工作进行一次考评，考核主要目标为供应的数量、质量、数据、资金使用占用数据、价格质量比较数据等，考核结束后公布小组排名次序以及奖罚意见，并以书面形式报营销副总。二、 采购小组的职责和权力。1 全面完成部长下达的各项任务指标。2 接到任务后进行认真细致的市场调查研究工作，详细填写调查报告。3 合同签订后全面负责合同的执行全过程。4 负责监督供方的煤质管理和变化情况，必要时进行蹲点夜查。5 负责雇用运输车辆，负责对自己雇用和煤矿自送车辆在运输过程中的管理，监督运输过程中的诸如偷卸、加水、参假、偷梁换柱等行为，保
7、证原煤质量和合同要求一致。6 负责煤矿过磅的准确性，保证回厂后过磅不亏吨。7 每个采购小组独立工作，不同的小组不能同时采购同一煤矿的煤。8 遵守公司的各项规章制度，维护公司形象，严禁私下搞第二职业。9 立场坚定，廉洁无私，严禁吃、拿、卡、要，损公肥私。10 每月终督促煤矿对票结帐，次月五个工作日内办理完结帐手续。三、 内勤人员职责和权力。1 全面负责供应部的所有文件资料的管理工作，各种资料要分类明确地记录存档，以便查阅，建立各种资料合同台帐。2 负责传递供应部门和各单位科室的通知、文件、信息。3 负责做好对各小组工作的各种考核记录，填好各种考核报表，月终汇总报供应部长。4 做好采购小组每三天一
8、次的工作情况汇总，并通知法律顾问室和供应部。5 每一个合同执行的前一天以书面形式通知收煤组原煤的煤种和质量标准并通知磅房和办票室。6 负责保管和发放办票员领用的派车证，并做好详细的编号、登记。7 负责建立各运输车辆的档案工作。四、 办票组职责和权力1 负责所有进煤票据的办理审核工作和运输车辆的派车工作。2 负责入厂原煤所有票据的最后一次把关和办理，仔细核对票据联数是否正确、印章是否齐全清楚、扣吨理由是否充足等，如有问题要及时纠正，并做好详细的记录。3 每天制表并附票据，准确无误地报业务，严格杜绝出现票据错误。4 公平合理地做好派车证的填写和发放工作，并做好详细记录，每车每次只准发放一张，派车证
9、要有编号、日期、矿址、矿名，收煤后要随时核对，严格杜绝派车证在外流失，如改变提货地点要事前联系。第四节 原煤采购组考核内容及办法对原煤采购组的考核采用末位受罚制即每月对各小组进行一次综合考核排名，排名结果和工资奖金挂钩，第一名的小组受奖，最后一名的小组受罚，第一名的小组次月岗位工资上浮一挡，最后一名的小组的次月岗位工资下浮一档；如某小组连续三个月排名最后，该小组成员全体除名。具体考核细则如下：1 数量任务完成情况按生产技术部在月计划中给供应部下达的原煤采购量，供应部按比例分解至各原煤采购小组，根据各小组采购原煤入厂数量进行考核，小组成员任务完成的百分数的即为浮动岗位工资的百分数。2 质量任务完
10、成情况按生产技术部给供应部原煤采购下达的质量指标，外采样结果及相关单位（生产技术部、质量部等）签订合同质量指标考核完成情况，具体考核办法如下：a） 回收率达到合同要求达标，每吨奖吨煤单价的3，不达标每吨扣吨煤单价的3；b） 内灰达标每吨奖吨煤单价的1，不达标每吨扣吨煤单价的1；c） 内硫达标每吨奖吨煤单价的2，不达标每吨扣吨煤单价的2；d） 粘结指数达标每吨奖吨煤单价的2，不达标每吨扣吨煤单价的2；e） 挥发份达标每吨奖吨煤单价的2，不达标每吨扣吨煤单价的2。注：1） b-e项以生产技术部所定合格率为标准；2） 按每矿每月进厂总量加权平均考核；3） 以上奖罚根据矿名落实到各小组。3 如发现劣质
11、煤（掺假现象）混进，出现一车扣每小组经办人500元。4 如有结帐不及时、税票问题、亏吨现象不按时处理的坑口，扣每小组经办人100元。第二章 收煤管理制度第一节 编码人员职权及考核标准一、职责1 负责原煤采样后的编号工作，遵守公司各项规章制度；2 编码人员对所采煤样要按采样人员的记录在10分钟内编号送交浮沉化验，不得以任何理由拖延；3 对浮沉化验完的煤样，编码人员要在10分钟内进行解码，将结果通知收煤人员；4 编码人员要严格执行保密制度，不得向任何人透露煤样编码；5 编码人员不得私自接触，司机、煤矿业主等相关利益群体。不得将无关人员带入编码房。6 编码人员要兢尽职守，避免人为疏忽给公司造成不应有
12、的损失；7 编码人员不得利用职务之便谋取私利；8 工作时间：执行24小时两班制。二、权力1 有权对进厂原煤的管理工作提出合理化建议。2 编码人员依据采样人员的记录编码后，有权对任何人保守秘密。3 编码人员有权对采样人员送交的不符合要求的记录和煤样提出异议，并给予指正。4 编码人员有权制止一切闲杂人等进入工作场所。5 编码人员有权向保卫人员举报行贿的司机、煤矿业主等人员。三、考核标准1 编码人员应遵守公司各项规章制度，不得无故脱岗，发现一次对当班人员罚款30元。2 编码人员应对采样人员送的煤样在10分钟内编号，并于5分钟内送交浮沉化验室，浮沉化验结果出来后要在10分钟内解码并通知收煤人员，不得以
13、任何理由拖延。发现延时超过30分钟一次，对当班人员罚款50元。3 发现编码人员对煤矿业主、送煤人员泄密者，一次扣当事人500元，并加扣洗煤车间10分，发现二次以上者，予以除名。4 由于编码人员的工作疏忽，造成收煤员收煤失误，给公司造成1000元以内经济损失的，按损失的50%处罚，造成1000元以上损失的，除处以损失的50%罚款外，予以除名。5 编码人员利用职务之便收受贿赂、循私舞弊、损害公司利益的，一经发现，罚款500元，并立即除名。情节严重的送司法机关处理。第二节 磅房工作职权及考核标准一、职责1 负责原煤等货物的计量、司磅管理工作，遵守公司各项规章制度。2 树立窗口形象，对外要文明礼貌，不
14、得无故压票、撕票、刁难送煤人员。3 对过磅的货物，应分门别类的以相应票据进行司磅，不得串票、乱票。4 开具票据时，应公平、公正地按照实际磅数予以填写，不得出现人为错误，更不得弄虚作假。5 对于司磅票据，应妥善保管，不得丢失、损毁，司磅日报表、原煤日报表应及时报送，数据要求真实准确。6 司磅人员不得利用职务之便，收受贿赂，损害公司利益。7 工作时间：早6：00-次日凌晨2：00执行两班制。非工作时间禁止对煤车过磅。二、权力1 负责入厂原煤等的计量、司磅工作，有权向洗煤车间提出管理工作方面的合理化建议。2 对入厂的原煤等要求逐一计量，如车上有不相关物品，责令其卸车后再过磅，对不听从指挥的有权不计量，并通知保卫人员配合处理。3 有权要求车辆司机及时提供相应的票据，对无票据者，不予办理相关手续。4 有权制止非工作人员进入磅房，有权向保卫人员举报贿赂人员。5 工作时间以外有权拒绝对原煤车过磅。三、考核标准1 发现对送煤人员无故刁难者，一次对其罚款100元，无故压票、撕票者，发现一次扣责任人300元，并向全公司通报批评。发现二次以上者，予以除名。2 司磅人员不得在票据上随意涂改，不得出现人为错误，发现一次，罚款50元，对公司造成损失的，视情节严重程度，罚款100500元，并予以除名；数额巨大者，涉嫌构成犯罪的，依法提请检察机关处理。3 司磅人员
