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1、国投煤炭有限公司控股投资企业基本建设工程管理重要制度示范文本目 录工程开工、停工以及复工管理办法1工程进度管理制度6工程质量管理制度12合同管理办法19招标管理办法31设计变更管理制度48工程方案论证审查制度53工程质量验收及评定管理制度58工程竣工验收管理制度62工程质量问题和质量事故处理管理办法67工程价款结算管理办法73工程开工、停工以及复工管理办法第1条 为保证XX公司（以下简称公司）建设项目工程顺利开工，做到规范化、程序化，保障工程能够顺利地施工，确保工期按计划进行，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司投资建设工程项目的单位工程开工审批活动。特殊情况办理分部、分项开工审核。第3条
2、编制依据（一）建设工程监理规范（GB50319）中的有关规定；（二）国家与行业关于单位工程开工条件的有关规定；（三）建设工程项目管理规范（GB/T50326）中的有关规定；（四）煤矿建设安全规范（AQ-1083）中的有关规定；（五）国投煤炭有限公司基建项目开工报告管理办法；（六）施工合同与监理合同。第四条 职责（一）施工单位对照开工条件做好开工准备，并填写单位工程开工报审表，提交相关材料。（二）监理单位审查确认施工单位开工条件，应对施工单位的质量管理体系建立、专职人员配备以及质量体系有效性等情况进行评价，确认其质量体系能正常进行，并提出评价意见。审批该工程专业施工组织设计和分项工程施工作业指导
3、书及相关的技术措施，审查安全文明施工措施，图纸会审，特种作业人员资质审查，施工机械到位，材料报审，签认开工报告。（三）项目业主（也称建设单位或业主单位，是指公司成立的投资项目建设现场管理机构或法人机构）负责落实满足施工的施工图纸及相关的资料，按照合同约定提供必要的场地等，审批开工报告，必要时报公司审批。第五条 管理内容及要求（一）单位工程开工条件1、施工承包合同已签订；2、施工承包商资质已通过审查，其质量体系、安全体系经过评价，运行正常；3、施工组织设计、施工技术方案（作业指导书）均已批准；4、施工图已经交底和会审，开工所需施工图已齐全；5、施工人员及施工机械均已到位；6、开工所需的材料、设备
4、已进场，材料试验报告合格；7、施工单位及其分包商进驻本工程施工的特殊作业人员必须持有资格证和上岗证。主要施工计量器具、检测仪表和主要在役施工机具设备都必须具有相应资质的试验、检验机构的检定证书，并填写相应的统计报表，报监理单位审查确认。（二）开工申请管理程序1、单位工程开工前，由施工单位报送包括分包商/检验、试验机构资质报审表，监理单位审查其营业执照、企业资质等级证书、施工许可证的承包范围和资质等级是否与承包合同规定相符，历年承包工程的业绩，本工程项目负责人和主要技术骨干是否与承包合同承诺一致，分包商资质报审表，审查合格签认后报建设单位审批。2、施工单位填写单位工程开工报审表，并附有本规定要求
5、的附件。3、监理工程师应对上述开工条件逐项检查，在报审表上填写检查记录，若满足开工所需全部条件，监理工程师签署意见。单位工程由总监理工程师在48小时内批准开工，最后由公司或项目业主主管领导签批后方可开工建设。4、当施工单位由于部分材料、设备或施工图纸以及材料试验、检验报告等客观原因，但计划工期又很紧迫，为了按期施工，需要紧急批准时，可提出合理理由报监理单位审批后执行，但施工单位必须承诺在规定时间内补充有关资料，并确保工程质量和安全。（三）停工及复工1、停工条件总监理工程师在签发停工通知单时，应根据暂停工程的影响范围和程度，按照监理合同和施工承包合同的约定，确定停工范围，当符合下列条件之一时，可
6、签发停工通知单：（1） 公司或项目业主要求暂停施工，且工程需要暂停施工；（2） 在工程施工中发现了威胁安全和质量问题时，为了确保工程质量和安全文明施工而需要停工处理；（3） 工程中发生了必须暂停施工的紧急情况；（4） 施工单位未经开工申请许可擅自施工，或拒绝监理单位的管理、或擅自将工程分包；（5） 施工单位在工程中采用未经检验或检测的建设工程材料，或者使用检验不合格的建设工程材料，且未经监理工程师签字认可；（6） 在停工通知单下达后，签发复工申请表之前，施工单位擅自继续施工，监理单位发现后，应再次签发停工通知单，并要求施工单位采取进一步措施保证工程项目施工和监理的正常秩序。2、停、复工工作程序
7、（1）当监理或业主认为工程建设存在重大安全隐患或重大质量隐患时，符合上述停工条件时，监理公司向施工单位下发“停工通知单”，并报项目业主备案。签发“停工通知单”的权限属于总监理工程师。（2）由于施工单位原因导致工程停工，施工单位接到“停工通知单”后，应按其中规定的工程管理部位和时间采取暂停施工措施。并应根据停工原因积极进行整改。在暂停施工期间施工单位负有保卫、安全和维护的责任。（3） 在具备恢复施工条件时，施工单位必须报送复工申请表和整改报告等有关材料，报送监理单位审批，并报项目业主备案。（4） 监理单位接到复工申请，经监理工程师审查同意后，由总监理工程师签署复工申请表，同意施工单位继续施工，并
8、报送项目业主。3、审查结果处理（1）经监理单位和项目业主审查同意复工后，施工单位方可复工。（2）监理单位和项目业主审查，认为某方面尚不具备复工条件，不同意复工，施工单位将继续停工整改。整改合格后，重新填报“复工申请表”。4、其它规定（1）当重大项目或重大事件需要停工，但会影响到工程进度时，监理单位应事先与项目业主磋商取得一致意见后，方可发出工程停工令。（2）由于非施工单位原因停工时，监理单位应在发出停工通知单之前，就有关工期和费用等事宜与施工单位进行协商。（3）由于公司或项目业主原因或其它非施工单位原因导致工程停工时，监理单位应如实记录所发生实际情况，并在停工因素消除，具备复工条件时，及时签署
9、施工单位报送的复工申请表，经项目业主审批同意后继续施工。第六条 附则（一）本制度由公司工程管理部负责解释。（二）本制度自发布之日起实施。附件：1.单位（分部、分项）工程开工申请管理流程图2.工程开工报审表3.工程开工报告4.工程复工报审表工程进度管理制度第一章 总则第一条为加强公司(以下简称“公司”)建设项目工程进度计划编制和控制管理，协调工程有序进行，确保工程建设进度按照计划实施，实现工程建设目标，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所属建设项目工程进度管理工作。第二章 主要职责分工第三条 公司职责(一)公司总经理或授权下的副总经理负责全公司工程建设协调管理工作，认真贯彻执行总经理办公会议精
10、神、国家和行业颁布的工程管理有关规程规范、国投公司和国投煤炭有限公司颁布的工程管理规章制度。(二)审查公司工程项目前期进度计划、工程项目建设总进度计划以及工程项目年度计划。(三)审定公司各工程里程碑进度计划，下达经批准的工程里程碑进度计划。(四)监督检查工程进展情况，协调解决影响工程建设进度重大事项。(五)批准工程进度延误申请。第四条 工程管理部职责(一)在公司分管副总经理直接领导下开展工作，认真贯彻执行国家、行业、国投公司、国投煤炭有限公司及公司颁布的工程管理有关规程规范、规章制度，制订和完善进度管理和控制实施细则。(二)组织编制项目前期进度计划、工程项目建设总进度计划以及工程项目年度计划。
11、(三)审查、指导项目业主编制月度进度计划、季度进度计划及年度进度计划；审查工程里程碑进度计划。(四)监督检查项目进度动态管理，审查月度进度计划完成总结，必要时提出整改意见。明确进度管理目标与奖罚，对工程进度管理和控制进行定期考核，视情况进行奖罚。(五)监督检查工程进展情况，协调解决影响工程建设进度重大事项，审查工程进度延误申请。第五条 项目业主职责(一)按照项目前期进度计划、工程项目建设总进度计划以及工程项目年度计划的要求，确定项目施工关键线路，制定里程碑控制目标。(二)在各参建单位上报的年度、季度、月度进度计划的基础上，编制建设项目年度进度计划、季度进度计划以及月度进度计划。(三)审查监理单
12、位进度计划(包括监理总进度计划、年度进度计划、季度进度计划、月度进度计划)、设计单位进度计划(包括设计总进度计划、阶段性设计进度计划、设计作业进度计划)以及施工单位进度计划(包括施工准备工作计划、施工总进度计划、单位工程施工进度计划、分部分项工程进度计划、年度进度计划、季度进度计划、月度进度计划)。(四)组织各参建单位定期召开调度会，决策资源调度，应用科学方法参与进度计划调整，根据调整计划下达新的作业计划。(五)组织项目管理人员定期检查进度计划进展和控制情况，评估项目施工总进度完成情况，按规定对责任单位和责任人进行奖罚。制定相应的措施，保证进度计划目标的实现。(六)监督检查工程进展情况，协调解
13、决影响工程建设进度重大事项。(七)审核工程进度延误申请。第六条 财务会计部职责(一)审核、指导直管项目资金收支总计划和单位工程资金需求计划编制。(二)监督检查项目资金收支动态管理，审核月度资金收支计划完成总结，必要时提出整改意见。(三)对资金收支管理和控制进行定期考核，并对相关管理制度执行情况进行监督与处罚。第三章进度编制、审批与控制第七条 进度计划体系工程进度计划体系按五级进度计划编制和控制。(一)里程碑进度计划：公司工程管理部组织项目业主编制工程项目建设总进度计划，计划明确工程进度分阶段目标和总目标，是编制和审批其它进度计划的依据。(二)一级网络进度计划：由项目业主编制工程控制性进度计划，
14、依据批准的里程碑计划编制，计划内容为工程总的施工顺序、主要各单位工程及重点部位的开竣工时问，是编制二级及以下网络进度计划的依据。(三)二级网络进度计划：由监理单位编制的工程指导性计划及各施工单位编制的总进度计划合并后的计划，依据批准的一级刚络进度计划编制，计划内容为各单位工程及重点部位的开竣工时间，是施工单位编制三级及以下网络进度计划的依据。(四)三级网络进度计划：由施工单位根据批准的二级网络进度计划、施工承包合同，结合施工环境、资源配置来编制的指导具体施工的进度计划，计划内容为各主要分部工程开竣工时间，是编制三级以下网络进度计划的依据。(五)四级及以下网络进度计划：由施工单位根据三级网络进度
15、计划编制，是以单位工程的分部分项及工艺流程为控制对象，以施工班组和工程为实施单位进行编制的更为详细的施工进度计划，是施工班组施工项目的时间目标和标准。第八条 进度计划的编制与审批(一)进度计划按照工程管理层次，采用“自上而下逐级细化、自下而上逐层协调”的原则进行编制。进度计划的编制必须以实现里程碑进度计划目标为前提，逐级递减、逐层细化。(二)里程碑进度计划：项目业主组织编制，工程管理部审查，公司总经理办公会研究确定，公司分管副总经理批准下发实施。(三)一级网络进度计划：项目业主组织编制，工程管理部审查，公司分管副总经理批准下发实施。(四)二级网络进度计划：监理单位编制，项目业主工程管理部门审查，项目业主主管领导批准后实施。(五)三级网络进度计划：施工单位编制，监理单位审查，项目业主工程管理部门批准后实施。(六)四级网络进度计划：施工单位所在工地编制，施工单位项目部审查，监理单位批准后实施。(七)四级以下进度计划：施工单位所在工地编制，施工单位项目部审查批准后实施。第九条 进度计划检查(一)工程进度计划实施过程中以二级、三级网绪进度计划为检查控制标准，定期进行检查，查计划、查组织、查措施、查资源保障、查计划落实和
