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2、op/43.shtml财务管理学院53套讲座+ 17945份资料./Shop/45.shtml销售经理学院56套讲座+ 14350份资料./Shop/46.shtml销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料./Shop/47.shtml文件名称：采购管制作业程序 文件编号：QP -PMC- 003 制订日期：2010年01月18日会 签 栏需会签部门： 生产部 工程部 品质部 资材部 市场部 行政部 部门负责人部门负责人部门负责人生产部工程部市场部资材部品质部行政部编 制审 核批 准 管制文件，禁止影印文件编号：QP -PMC- 003版本：0采购管制作业程序页码：共6页第 2 页文件目录
3、1.0 目的. 2.0 范围.3.0 定义. 4.0 权责.5.0 程序.6.0 注意事项. 7.0 衍生文件. 8.0 参考文件9.0 附件.3333344446 管制文件，禁止影印文件编号：QP -PMC- 003版本：0采购管制作业程序页码：共 6 页第 3 页1. 目的:规范采购工作流程、加强原材料采购的管理，对需采购的原材料从合同、订单到结算的全过程进行有效控制，确保所采购的原材料符合本公司规定的要求，保障原材料的供应，控制物料成本。2. 范围:适用于公司所有原材料、生产辅料采购作业的全过程。3. 定义(术语):无.4. 权责: 3.1.资材部采购负责供应商寻找与选定、采购合同协商签
4、订、下达订货通知单、交 货期限跟催及订单变更作业。 3.2.资材部PMC负责物料需求计划编制核对及更改作业。 3.3. 总经理负责签批物料采购计划采购合同物品申购单。5.程序5.1.原材料、生产辅料采购作业流程图:( 附件一)5.2.供应商选定及采购合同签订:5.2.1.资材部采购人员必须掌握和了解市场供需信息,熟悉相关原材料理化性能及参数、价格、生产厂家经营状况和资金情况，并寻找供应厂商。5.2.2.资材部采购根据同行厂家所用材料的情况及其它渠道的信息,经分析后初步确定几个管理体制好,质量可靠,信誉好的生产厂家作为候选供应商。5.2.3.资材部采购向候选供应商发出公司资料或要求,并请候选供应
5、商提供少量样品及初步报价,样品确认依据样品确认作业指导书执行作业。5.2.4.资材部采购根据原材料的品质、价格情况经分析确定部分供货厂商进行议价定价作业。所有单价均需总经理批准后方可执行正式采购，否则财务有权拒绝付款。5.2.5.合格供应商的确定应按供应商选择与评估控制程序执行。5.2.6.经确定的供应商,与其签订采购合同，双方代表签名、盖公司“合同专用章”后正式生效。5.3.采购原材料控制作业:5.3.1.根据生产排期计划,并结合仓库库存情况,由资材部编制物料采购计划。5.3.2.资材部采购根据物料采购计划，查询核对物料供货周期一览表，安排采购工作。5.3.3.根据物料采购计划单的实际需求量
6、,采购员开具采购合同送总经理审批后，加盖公司“合同专用章”生效。5.3.4.采购合同由资材部采购员传真或转交供应商，并负责跟进确认结果，要求供应商及时反馈信息。管制文件，禁止影印文件编号：QP -PMC- 003版本：0采购管制作业程序页码：共 6 页第4 页5.4.采购跟催作业:5.4.1.资材部采购员跟催采购合同执行情况，要求检查、督促供应商按规定交期按质按量交货,必要时开具催货通知单进行跟催作业。5.4.2.公司需要调整物料采购计划时,资材部须及时提供更改后的物料采购计划给采购,采购同供应商协商采购合同的变更事宜，并将变更情况及时反馈PMC。5.4.3.原材料到货后按仓储管制程序执行作业
7、。5.5.紧急采购:如因生产配套或其它原因须紧急采购的原材料时,由资材部PMC直接填写采购合同经总经理审核,批准后按规定执行采购。5.6.付款规定:5.6.1.供应商应于每月25日前把上月供货物料的数量、单价开具对帐单至财务部。5.6.2.财务部根据采购合同、材料入库单和材料退货单进行核对，如数量、单价相符，对帐员在对帐单上签名，经确认后，回传给供应商。5.6.3.供应商接到传真后开票给财务对帐员,以作为付款凭证.5.6.4.财务部对帐根据采购合同、物料采购计划、材料入库单、材料退料单、对帐单、相关扣款通知单、票据填写付款通知书经相关人员审批并传财务部。5.6.5.财务部接到付款通知书审核后，
8、根据采购合同规定的结算方式进行财务结算。5.6.6.所有的付款须经总经理批准后,方可执行.5.7.其他物品采购及付款:5.7.1 根据部门的实际需求量,相关申请人员开具物品申购单经部门主管及事业部经理签核后,送总经理审批，核准后分单,交采购进行购买。5.7.2 采购要求供应上报价,报价单上详细注明物品相关参数及报价。报价单送采购部经理,总经理审批核准后,要求供应商送货.5.7.3 采购跟进送货到仓库, 仓库核对物品申购单按仓储管制程序执行作业。5.7.4.申请报销人员按财务要求,填写费用报销单报销单必须附上物品申购单材料入库单和供应商报价单. 财务部根据物品申购单,材料入库单和材料退货单进行核
9、对，如数量、单价相符，会计在费用报销单上签名，经会计主管,总经理签批后,由出纳通知报销人领款。5.7.4.凡审批不全或报销单据不全者,财务一律不得付款.6.注意事项： 无 7.衍生文件 无管制文件，禁止影印文件编号：QP -PMC- 003版本：0采购管制作业程序页码：共 6页第 5 页8.参考文件：7.1.供应商选择与评估控制程序 QP-PMC-002 7.2.仓储管制程序 QP-PMC-005 9. 附件:9.1.物料采购计划 QP -PMC- 003 0801-1.0 9.1.物料供货周期一览表 QP -PMC- 003 0802-1.0 9.1.采购合同 QP -PMC- 003 08
10、03-1.0 9.1.物料催货通知单 QP -PMC- 003 0804-1.0 9.3.对帐单 QP -PMC- 003 0805-1.0 9.7.付款通知书 QP -PMC- 003 0806-1.0 9.3.物品申购单 QP -PMC- 003 0807-1.0 9.7.费用报销单 QP -PMC- 003 0808-1.0 管制文件，禁止影印深圳市盛东阳科技有限公司文件编号：QP -PMC- 001版本：0原材料、生产辅料采购作业流程图页码：共 1页第1页原材料、生产辅料采购作业流程图 流 程 职责单位 质量记录物料需求计划 资材部PMC 物料采购计划 安排采购工作 资材部采购 物料供货周期一览表 已确认材料 新材料 样品确认/议价 资材部 技术部 样品承认书编制采购合同 资材部采购 采购合同签订 NO 总经理/供应商 采购合同编制订货通知单 Yes 资材部 采购合同批准 NO Yes 总经理 采购合同确认/回签 NO Yes 供应商 采购合同 跟催交货 核单/收料
