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1、采购管理控制程序1.0目的为规范采购作业管理，确保采购工作顺畅，使本公司采购的物品符合规定的采购要求，以满足随后的产品实现或最终产品的要求。2.0 分类 3.0职责3.1总经理3.1.1 负责审批采购产品的合格供方名单；3.1.2 负责审批采购计划；3.1.3 负责审批采购合同；3.2副总经理3.2.1 负责制定供方选择、评价和重新评价准则；3.2.2 组织对供方的评价和再评价；3.2.3 审核采购计划；3.2.4 审核采购合同。3.3供应员3.3.1 负责各类合同的起草及执行；3.3.2 按照采购计划在合格供方中实施采购；3.3.3 负责提供到货信息；3.3.4 负责组织进货检验或验证；3.
2、3.5 负责办理退货或换货；3.3.6 负责收集供方的信息，建立供方档案；3.3.7 负责填写供方的不良记录。3.4品质保障部负责采购产品的进货检验和换货的再检验。 3.5 仓库负责原辅材料及零配件、工装、模具、设备等办理入库，原辅材料及零配件储存和堆放管理。4.0 采购程序4.1 申购4.1.1 生产原材料的申购，将依据经批准的生产计划按采购管理原则制定采购计划经批准后进行采购作业。申购部门应提前15天提出申请。4.1.2 非生产原材料，工装、模具、设备等的申购，由各需求部门填报采购申请单，经各部门经理审核，总经理批准后，交生产部进行采购作业；低值易耗品、外协加工由使用部门提出申请经总经理审
3、批后进行采购作业。申购部门应提前15天提出申请。4.1.3补料采购：在大量生产中，由于单耗计算错误或操作错误需要补料时，应由责任部门主管提出补料申请，由仓库管理员确认库存量报生产技术部主管批准，采购员方可采购。4 .1.4如遇到零采、急采应由使用部门起草采购申购单，申购单填写必须详细，例如一些配件的型号、产地也需注明，并由主管领导签字批准。4.2供方的调查内容：供应员负责按照调查准则收集供方的资料，并对其进行初步审核，将符合条件的供方资料及候选供方名单提交业务部部长审核，调查内容包括：a经营执照的有效性；b供方产品质量状况或来自有关方面的信息(向其他企业提供同类产品的质量情况)；c供方质量管理
4、体系对按要求如期提供稳定质量的产品的保证能力，是否通过ISO9001认证；d产品质量报告单、检验标准；e设备和人员的资质状况；f供方的顾客满意程度；g产品交付后由供方提供相关的服务；h其他方面(如与履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等)。4.3采购产品的验证由品质保障部根据与供方签订的协议实施检验。合格产品办理入库手续，填写入库单，不合格产品由供应员对不合格品做好标识，按不合格品的控制程序规定，办理退货、换货。经换货后的采购产品由供应员再次组织检验，视检验结果按本条款处理，并记入合格供方档案。4.4供方的选择、评价和重新评价准则由总经理主持，副总经理、供应员、技术部、品质保障部、生产部等有
5、关人员进行评审。4.5 供方的评价4.5.1供应商的评价内容公司制定如下筛选与评定供应商的指标体系：4.5.1.1质量水平，包括：a质量保证体系；b样品质量；c对质量问题的处理。 4.5.1.2交货能力，包括：a交货的及时性；b扩大供货的弹性；c样品的及时性；d增、减订货的反应能力。 4.5.1.3价格水平，包括：a优惠程度；b消化涨价的能力；c成本下降空间。 4.5.1.4技术能力，包括：a工艺技术的先进性；b后续研发能力；c产品设计能力；d技术问题的反应能力。 4.5.1.5 后援服务，包括：a零星订货保证；b配套售后服务能力。 4.5.2总经理组织供方评价会议，参加人员：供应员、技术部、
6、品质保障部的有关人员；依据供方选择、评价和重新评价准则对提出的供方资料和候选供方进行评价，填写供方评价表；供应员将中选供方填入合格供方名单或候补供方名单。4.5.3总经理批准采购产品的合格供方名单或候补供方名单。4.5.4供应员建立合格供方档案，记录供货质量、交货期等情况，每年定期进行合格供方的再评价，评价准则如下： a 到货的时间是否达到我方要求； b 货物价格是否在同行业中具有竞争力； c 货物质量是否达到我方要求； d 对出现质量问题的解决能力； e 对供方的服务质量是否满意。4.5.5当合格供方提供的产品出现重大质量问题时，按照批准权限可随时撤销合格供方资格。4.6采购监督财务、生产、
7、仓库对是否按“合格供方名录”采购实行监督。财务部对非“合格供方名录”的采购，应提出质疑，可拒绝报销；品质保障部对非“合格供方名录”的采购物资可拒绝验收；仓库对非“合格供方名录”的采购物资，可拒绝入库。4.7产品的采购4.3.1生产部部长根据生产任务单和采购产品库存量编制材料采购计划，主管审核，总经理批准；4.3.2供应员根据采购计划在合格供方或候补合格供方处采购；4.3.3产品合同书或订单由供应员拟写，副总经理审核，总经理批准。5.0仓库管理程序5.1仓库日常管理5.1.1 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建
8、立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料应分别建账反映。 5.1.2必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致. 5.1.3做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。 5.1.4生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整
9、理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.5.2入库管理 5.2.1物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、由品质保障部出具的检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 5.2.2入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。5.2.3收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单
10、一致,以重量为计量单位的物品收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。5.3出库管理5.3.1各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。5.3.2成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和
11、销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。5.3.3仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。5.3.4库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。仓库管理方法可参照村料库的管理细则，重新修改。 平凉中电科新能源科技开发公司采购产品规格型号订货资料图纸 技术协议 标准 质量协议 其他供方情况供方地址厂家代号或产品标记邮编联系人电话传真职工人数技术人员检验人员主要生产、检测设备（另附清单）生产能力生产方式流水线 成批 单件国际合作经验外资 合资 合作生产 产品出口主要客户（含同类产品）质量认证评价内容评价意见产品质量技术能力设备能力质保体系交货期价格评价结论：优良 合格 不合格 年 月 日参加评审人员：备注：供方评价表 编号：平凉中电科新能源科技开发有限公司 合格供方档案 年 月 日序号供应商名称供应项目地址电话传真联系人备注附录1生产主料订购流程图否是否是生产任务单采购计划跟踪入库开发料单不合格品处理库存是否满足主管领导审批实现采购总经理批准否是
