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1、学 海 无 涯 1 附件：公司战略规划和年度工作方案内容提纲 公司战略规划内容提纲 一、方案概要 二、战略环境分析 1、国家政策 2、市场环境分析 3、竞争分析 三、公司状况 SWOT 分析 1、优势分析 2、劣势分析 （对以下项目进行优劣分析：产品、品牌、营销能力、人力资源、制度、 管理、技术、创新、团队、财务状况、产业链、企业规模） 3、机会分析 4、威胁分析 四、公司战略目标 公司的业务单位是营销部和基地公司， 因此公司战略目标是指营销目标 和基地公司发展目标 1、公司三年发展总目标 2、阶段发展目标 五、战略实施 1、营销规划 2、基地公司规划 3、人力资源规划 4、财务规划 六、战略
2、规划控制 营销战略规划内容提纲 学 海 无 涯 2 一、方案概要： 包括市场机会、营销核心策略、财务目标、预算效果、公司给予的资 源条件等重点内容。 二、环境分析 1、行业市场总结包括：市场容量、需求趋势、竞争环境、需求环境、渠道 环境等要素。通过市场总结表达市场机会价值。 2、公司外部环境分析。 1） 、一般环境分析：消费者需求、渠道趋势、同类产品状况态。 2） 、竞争环境分析（波特的五力分析模型） ，包括新进入者的威胁、购买者 的议价能力、供应商议价能力、替代品、现有竞争者，这些力量的强弱在 很大程度上决定了产业的预期平均利润水平。 3） 、竞争对手分析：确认关键对手，描述他们的市场形势并
3、提供对他们市 场战略的总体看法和发展的预期。 3、 企业内部环境分析 SWOT（优势、劣势、机会与威胁）工具，通过分析对公司有个正确 的认识，但不能说明如何获得竞争优势。 4、企业产品分析、 产总结公司现有的产品优点与不足，产品与公司资源的配套度等。 5、渠道分析， 主要表述公司产品目前的渠道体系以及产业内渠道发展的趋势。 三、确定营销战略目标 营销目标包括销售额、销售渠道、市场占用率、品牌知名度、回款率等 1、三年的发展总目标 学 海 无 涯 3 2、阶段发展目标 四、营销组合策略 建立在 STP（市场细分、目标市场选择、定位）战略决策之下，从结 合 4P 和 4C(客户价值、客户成本、客户
4、便利、客户沟通)的解度来考虑产 品策略、价格策略、促销策略、营销渠道策略。 1、产品策略：要求产品组合、产品线的深度、广度、包装、标签及保证书 的协调与统一。另外是新产品、明星产品的规划、各产品生命周期的预测 与管理办法。 2、价格策略：价格策略需要与营销战略要相匹配,在营销实践中，老产品 价格变动需要思考产品的战略定位与当期的业绩回报，新产品的价格要参 考市场需求与竞争对手，更重要的产品的市场价值定位。 3、渠道策略： 1）区域渠道的布局：通常包括全国市场启动、区域性市场、点面结合市 场、重点市场、特殊市场五种方式，对于刚进入市场或者处于进攻型的企 业，通常用区域性、点面结合等策略，在各个产
5、业中，各个渠道的驱动要 素都不相同，很难用一个固定的模式获得成功。 2）渠道要素：随着商业模式的多样化，可以根据资源与产业特点，进行 渠道选择。 4、促销策略：促销需要根据营销战略，作年度年度通盘考虑。要将全年的 活动规划到位。 五、营销活动方案计划及进度 营销活动方案是完成年度营销计划的重要策略和步骤。 1、广告计划方案； 学 海 无 涯 4 2、新产品上市方案； 3、代理商及终端零售商辅导方案； 4、消费者年度促销方案； 5、代理商年度奖励方案； 6、销售人员年度奖励方案； 7、大型展示会方案； 8、消费者购买行为调查方案等。 六、营销评价与控制： 营销控制有助于管理方式产生一定成果，并能
6、发现问题、跟踪实施中的 市场变化。营销评价与控制通常在四个方面进行 控制类型 主要负责人 控制目的 方法与工具 年度计划控制 高层管理人员 中层管理人员 检查计划目标是否实现 销售分析报表、市场分析、销 售额比率、财务分析等 赢利能力控制 营销管理人员 检查公司在哪些地方赔 钱，哪些地方亏损 产品、地区、顾客群、细分市 场、销售渠道、订单大小 效率控制 直 线 和 职 能 管 理 层、营销审计人员 评价和检讨经费支出效 率以及营销开支的效果 销售队伍、广告、促销和分销 战略控制 高层管理者，营销 审计人员 检查公司是否在市场、 产品和渠道方面，正在 寻找最佳机会 营销效率等级考评、 营销审计、
7、 公司道德与社会责任评价 七、组织与人力资源规划 组织建设是营销策略中的一个重要组成部分。在营销组织建设中， 主要包括内部营运体系、外部作业体系、策略推动体系三个部门，而组织 学 海 无 涯 5 的层级、宽度、分支机构等的设计，需要与营销策略相匹配。 八、财务预算 营销战略目标推进各阶段所需要的资源及组合运用，它是确保战略 计划能否实现的关键因素。它包括销售目标预算、销售人力计划、营销费 用预算三个部分。 营销年度工作计划和实施方案内容提纲 一、年度营销目标 包括销售额、销售渠道、市场占用率、品牌知名度、回款率等。 二、年度营销重点和营销策略 结合 4P 和 4C(客户价值、客户成本、客户便利
8、、客户沟通)的产品策 略、价格策略、促销策略、营销渠道策略。 三、年度具体销售计划和实施方案 方案内容：广告计划；新产品上市；代理商及终端零售商管理；年度促 销；大型展示会；市场调查。 方案内容要求：何时做？何人做？如何做？为何做？ 四、组织与人力资源管理 五、年度预算案: 基地公司发展战略规划内容提纲 一、方案概要 二、环境分析 1、政策分析 2、产业分析 学 海 无 涯 6 三、基地现状 SWOT 分析 1、优势分析 2、劣势分析 3、机会分析 4、风险分析 四、工作目标（工作进度、种植量、成活率、收益） 1、三年总体目标 2、阶段发展目标 五、工作计划和实施方案 1、三年实施计划 2、具
9、体实施方案（何时做？何人做？如何做？为何做？） 六、人力资源规划和财务预算 17853606015 七、规划控制 人力资源战略规划内容提纲 一、方案概要 二、西昌人力资源状况调查 1、西昌市薪酬福利状况（合理具有竞争性的薪酬福利体系） 2、西昌市员工需求调查（构建良好的企业文化，提高员工满意度） 三、公司人力资源现状分析 SWOT 分析 1、优势分析 2、劣势分析 3、机会分析 4、威胁分析 学 海 无 涯 7 四、人力资源目标 五、人力资源方案 1、三年工作计划 2、计划实施方案 六、组织与财务预算 七、规划控制 公司财务战略规划内容提纲 一、方案概要 二、公司财务 SW0T 状况析 1、优
10、势分析 2、劣势分析 3、机会分析 4、风险分析 三、公司财务三年财务目标 （一）公司经营指标 1、净资产收益率（净资产收益率净利润/平均净资产100） ，说明 公司净资产收益率偏低，公司自有资本获取收益的能力较弱。 2、总资产报酬率（总资产报酬率(息税前利润总额平均资产总额) 100） ，该指标偏低，表明公司投入产出的水平较弱，企业的全部资产 的总体运营效益不高，需改进管理，提高资产利用效率和企业经营管理 水平，增强盈利能力。 3、主营业务利润率（主营业务利润率(主营业务利润主营业务收 入净额)100） ，该指针标也偏低，说明公司产品附加值低，主营业务市 学 海 无 涯 8 场竞争力不强，发
11、展潜力不大，获利水平低。 4、资产负债率（资产负债率（负债总额资产总额）100） ，资 产负债率是衡量企业债务偿还能力和财务风险的重要指标，比较保守的经 验判断一般为不高于 50。如果单纯从偿债能力角度分析，越低越好。公 司该指标偏高，表明公司财务风险较大。 5、速动比率（速动比率（速动资产流动负债）100）该指标 越高，表明公司偿还流动负债的能力越强，一般保持在 100的水平比较 好，表明公司既有好的债务偿还能力，又有合理的流动资产结构。 6、已获利息倍数（已获利息倍数息税前利润总额利息支出） ，该 指标如大于 1，则表明企业负债经营能够赚取比资金成本更高的利润；如 小于 1，则表明企业无力
12、赚取大于资金成本的利润，企业债务风险很大； 该指标越高，表明企业的债务偿还越有保证；相反，则表明企业没有足够 资金来源偿还债务利息，企业偿债能力低下。 7、总资产周转率（总资产周转率（次）主营业务收入净额平均资 产总额） ，该指标数值越高，周转速度越快，资产利用效率越高；该比率较 低，说明企业全部资产营运效率较低。 8、流动资产周转率（流动资产周转率（次）主营业务收入净额平 均流动资产总额） ，该指标越高，表明企业流动资产周转速度越快，利用越 好。在较快的周转速度下，流动资产会相对节约，其意义相当于流动资产 投入的扩大，在某种程度上增强了企业的盈利能力；而周转速度慢，则需 补充流动资金参加周转，形成资金浪费，降低企业盈利能力。 （二）财务工作目标 四、三年财务规划和实施 学 海 无 涯 9 1、投资计划 2、融资计划（银行贷款、贴息和免息、政府扶持、等金融手段） 3、现金流计划（经营净现金流、利润、折旧、出售资产、融资、投资现金 收益等） 4、 资产结构和资产质量计划 （负债率、 财务杠杠使用、 轻轻资产结构设计、 库存控制、应收款控制、现金管理等） 五、战略实施资金支持和人力资源
