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1、学 海 无 涯 1 *区试点企业双重预防机制建设区试点企业双重预防机制建设 技术指导实施手册技术指导实施手册 *区双重预防机制建设技术指导技术组 2017 年 9 月 学 海 无 涯 2 目目 录录 *区企业双重预防机制建设技术指导方案. 1 一、工作目标. 1 二、工作分工. 1 三、时间安排. 3 四、工作要求. 3 附件 1：安全风险分级管控制度（示例）. 5 附件 2：隐患排查治理制度（示例）. 10 附件 3：安全风险清单和数据库建设（示例）. 13 附件 4：重大安全风险管控措施（示例）. 90 附件 5：重大安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡（示例）. 90 附件 6：安全风险四
2、色分布图、作业安全风险比较图（示例）. 94 附件 7：隐患排查治理台账或数据库（示例）. 96 附件 8：重大隐患治理实施方案（示例）. 97 附件 9：试点企业资料收集清单. 99 附件 10：试点企业双重预防机制建设运行情况报告格式要求. 102 附件 11：*区 80 家试点企业名单一览表 . 103 学 海 无 涯 1 *区企业双重预防机制建设技术指导方案区企业双重预防机制建设技术指导方案 为有效推进*区试点企业双重预防机制建设工作， 使试点企业能有效实施和运行双重预 防机制，市城市公共安全技术研究院（以下简称安全研究院）作为技术支撑单位，负责为* 区 80 家试点企业双重预防机制建
3、设提供技术指导。根据深圳市企业双重预防机制建设通 则（试行），按照双重预防机制建设试点工作的主要目标和重点工作要求，对试点企业双 重预防机制建设开展技术指导工作。 一、工作目标一、工作目标 1.通过培训指导企业实现以下工作目标： （1）建立安全风险清单和数据库； （2）制定重大安全风险管控措施； （3）设置重大安全风险公告栏； （4）制作岗位安全风险告知卡； （5）绘制企业安全风险四色分布图； （6）绘制企业作业安全风险比较图； （7）建立安全风险分级管控制度； （8）建立隐患排查治理制度； （9）建立隐患排查治理台账或数据库； （10）制定重大隐患治理实施方案。 2.编制并提交*区 80 家
4、试点企业双重预防机制建设工作总结报告。 二、工作分工二、工作分工 *区 80 家试点企业双重预防机制建设工作采取以企业为主，安全研究院技术指导为辅 的方式开展。 1.试点企业试点企业 80 家试点企业是双重预防机制建设工作的责任主体，应按照工作目标积极开展双重预 防机制建设工作并形成双重预防机制建设运行体系。 2.安全研究院安全研究院 学 海 无 涯 2 安全研究院成立双重预防机制建设技术指导小组， 编制 *区试点企业双重预防机制建 设实施指导手册 （附件 1）、 *区 80 家试点企业较大危险因素辨识指导手册 （附件 2） 及*区双重预防机制试点企业建设专题培训讲义，对*区 80 家试点企业
5、开展双重预防 机制建设技术培训工作。 （1）开展企业双重预防机制试点建设专题培训）开展企业双重预防机制试点建设专题培训 通过开展企业双重预防机制试点建设培训，达到以下目的： 1）指导企业建立双重预防机制建设相关制度文件，包括成立企业双重预防机制组织机 构文件、双重预防机制建设责任制、隐患排查治理制度、安全风险分级管控制度等。 2）指导企业开展现场隐患排查及风险辨识。 3）指导企业对隐患及风险进行分级、制定分级管控措施、绘制安全风险图，明确落实 隐患及风险分级管控责任人。 由于此次培训直接影响各试点企业双重预防机制建设工作能否顺利开展， 为确保培训效 果，此次培训对参加人员有严格要求，必须是各试
6、点企业主要负责人、安全负责人及安全管 理人员，签到时将有专人核实培训学员的信息。 （2）建立）建立*区双重预防机制技术服务电话及区双重预防机制技术服务电话及 QQ 群群 *区双重预防机制试点企业以自主建设为主。 为及时解决各试点企业在双重预防机制建 设过程中遇到的疑难问题， 方便各试点企业在建设过程中的相互交流， 技术指导小组特设置 了技术服务电话及 QQ 群。 企业在建设过程中遇到疑难问题可通过技术服务电话及 QQ 群寻 求指导。 3.编制编制*区区试试点企业双重预防机制建设运行情况报告点企业双重预防机制建设运行情况报告 各企业双重预防机制建设完成后， 通过 QQ 群和技术咨询电话告知技术指
7、导小组。技术 指导小组到现场审核，出具审核意见。根据各试点企业双重预防机制完成情况，编制*区 80 家试点企业双重预防机制建设运行情况报告。*区试点企业双重预防机制建设运行情况 报告格式及内容见附件 3。 对于不重视或不愿配合双重预防机制建设的企业，技术指导小组将向*区安监局报告。 三、时间安排三、时间安排 1.培训培训 根据区安委办关于开展双重预防机制试点企业建设专题培训的通知要求，*区试点 学 海 无 涯 3 企业培训时间为 9 月 14 日。 2.试点企业双重预防机制建设阶段（时间安排：试点企业双重预防机制建设阶段（时间安排：9 月中旬月中旬10 月月 31 日）日） 企业根据附件要求，
8、 成立双重预防机制建设领导机构， 建立安全风险分级管控制度和隐 患排查治理制度，完善安全风险清单及隐患排查治理台帐，并制定重大隐患治理实施方案、 绘制安全风险四色分布图、 企业作业安全风险比较图， 在企业相关场所区域设置重大安全风 险公告栏、岗位安全风险告知卡，完成双重预防机制试点工作建设。 3.编制编制*区试点企业双重预区试点企业双重预防机制建设运行情况报告（防机制建设运行情况报告（12 月月 15 日前）日前） 企业双重预防机制试点工作建设完成后，通过 QQ 群和技术咨询电话告知技术指导小 组。技术指导小组到现场核实各试点企业双重预防机制建设情况，从制度建设、管控措施等 十个方面做好现场核
9、实记录，收集试点企业相关基础资料，编制*区 80 家试点企业双重预 防机制建设运行情况报告。 四、工作要求四、工作要求 安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制是当前有效防范和遏制重特大事 故的重要举措， 是落实企业主体责任的重要体现。 企业应深入推进企业安全生产标准化建设， 将安全生产标准化创建工作与危险源辨识、分级、管控，以及隐患排查治理工作有机结合起 来，在安全生产标准化体系的创建、运行过程中开展危险源辨识、分级、管控和隐患排查治 理。强化企业安全生产标准化创建和年度自评，根据人员、设备、环境和管理等因素变化， 持续进行危险源辨识、分级、管控与更新完善，持续开展隐患排查治理，实现双
10、重预防机制 的持续改进。 学 海 无 涯 4 附件 1.安全风险分级管控制度（示例） 2.隐患排查治理制度（示例） 3.安全风险清单和数据库建设（示例） 4.重大安全风险管控措施（示例） 5.重大安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡（示例） 6.企业安全风险四色分布图、作业安全风险比较图（示例） 7.隐患排查治理台账或数据库（示例） 8.重大隐患治理实施方案（示例） 9.试点企业资料收集清单 10.*区试点企业双重预防机制建设运行情况报告格式要求 11.*区 80 家试点企业名单 学 海 无 涯 5 附件附件 1：安全风险分级管控制度（示例）安全风险分级管控制度（示例） 为进一步加强企业（公司）
11、安全风险分级管控，推进事故预防工作科学化、信息化、标 准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，特建立安全风险分级管控 制度。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、 危害因素以及危险源，进行辨识、分析、分级管控的管理措施。 各部门负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体。 二、安全风险分级管控组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导组： 组 长： XXX （主要负责人） 副组长： XXX （安全负责人） XXX （设备部负责人） XXX （生产部负责人） XXX （仓管部负责人） XXX （行政部负责人） XXX （
12、财政部负责人） 成 员：XXX、 （二）领导组职责 1. 主要负责人是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 2. 安全负责人负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3. 各部门负责人具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 4. 设备部负责具体实施公用辅助系统的安全风险辨识、分级、控制管理、公告警示等 工作。 5. 班组长负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。 6. 岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。 （三）安全风险分级管控办公室设置 学 海 无 涯 6 主 任：XXX 副主任：XXX、XXX 成 员：XXX、XXX、XXX、XXX 办公室：安环部 联系人：XXX、XXX 办公室职责 领导组下设办公室，办公室在安环部处，由 XXX（安全负责人）兼任办公室主任，负 责检查、督促安全风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下： 1. 制定安全风险分级管控工作实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层 级责任、考核奖惩等内容； 2. 制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的 界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）； 3. 指导、督促各部门、车间开展“安全风险分级管控”工作；
