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1、PEFC管理手册QM-003Ver:03制订审核核准发行日期：2017年02月20日文件修订履历表序号版本修订日期修订内容1012014-12-10新版制订2022016-12-01变更公司LOGO和英文名称3032017-02-141. 增加PEFC投诉的内容2. 增加社会责任的内容目录内容页码封面1修订履历表2目录3公司简介4发布批准页5管理者代表任命书6方针目标7第一章 适用范围8第二章 管理责任912第三章 组织和培训1213第四章 文件和记录1415第五章 采购、储存、销售、投诉处理1624第六章 产品加工过程2527第七章 产品标识2829第八章 标记使用3032第九章 资源管理和
2、体系检查3335公司简介 发 布 批 准 页本执行手册是按PEFC体系标准Chain of Custody of Forest Based Products Requirements（PEFC ST 2002: 2013 ）林产品监管链-的要求编写，是对*（简称本公司）产销监管链管理体系的描述。它是全体员工贯彻执行公司管理方针，实现管理目标以及开展一切产销监管链活动所必须遵守的基本准则。此手册经公司最高管理层审核，现批准发布。自发布之日起，公司的全体员工必须严格遵照执行。任 命 书 根据PEFC监管链（连锁监控）体系标准PEFC ST 2002:2013林产品监管链-要求，兹任命 * 为PEF
3、C-COC管理者代表，并具有以下方面的职责和权限： 1.确保COC监控体系的过程得到建立、贯彻和维护；2.向最高管理者报告COC监控体系的业绩，包括改进的需求；3.在整个组织内促进各项监管意识的形成；4.就监管体系有关事宜对外联络。以上任命自签署之日起生效。 总经理/副总经理 签 署 日 期方针目标为实现持续改进、并使监管链体系过程符合PEFC标准要求，公司确定了经营方针、经营目标，并作出公开承诺：1. PEFC经营方针：“利用资源、创造财富；维护资源、造福社会。”2. 承诺：本公司将严格执行本手册规定，并作出以下承诺：-致力于提高PEFC认可材料和材料含量的使用的提高-贯彻PEFC的要求，以
4、确保认证产品中不包含有争议来源的原料3. 为实现公司经营方针、目标和承诺，公司将采取下列措施：A通过宣传、培训和目标展开等方式，让所有员工理解方针目标，树立良好的意识，不断提高管理技术和水平，实现节能降耗。B建立文件化的COC监管体系，并透过统计技术来证实和作为改善的依据。C以专人来维护体系有效的运行，全公司人员共同实施有效改进，使体系更加完善，以达到本公司的目标。D本公司将与供货商密切合作，确保供货商的原材料和我们的产品一样符合PEFC标准的要求。第一章 适用范围1.手册说明：本执行手册描述的本公司PEFC/COC监管体系，是在符合PEFC监管链（连锁监控）体系标准要求的条件下，通过有效运行
5、和不断改进，有能力持续证明: 1.1 任何生产PEFC组合产品的材料均来自于可识别的PEFC认证过的有效管理森林或经过COC认证的直接供方，且能确认以下种类：a) 认证的原材料b) 中性原材料c) 其他原材料1.2 在接收、储存、加工、储运、销售等过程中，确保经过认证和没有经过认证的产品能清楚的识别和隔离，并不被混合；1.3 遵守PEFC要求，并依照该要求的物理分离法，对公司产品使用PEFC标签；1.4 遵守PEFC要求，确保认证产品中不包含有争议来源的原材料；1.5 建立和保持相关的记录。2. 体系范围：根据顾客要求采购PEFC原料，生产和销售基于物理分离法的无菌包。3 引用标准3.1 Ch
6、ain of Custody of Forest Based Products Requirements Annex 4林产品监管链-要求3.2 PEFC ST2001：2008 PEFC商标使用原则-要求第二章 管理责任1 目的：规定本公司最高管理层应承诺和实施的活动。2 范围：适用于最高管理者为建立和改进COC监控体系的承诺提供证据。3 程序概要3.1管理承诺最高管理者应通过以下活动对其建立、改进COC监控体系的承诺提供证据：3.1.1 建立文件化的经营方针、经营目标和公开承诺并贯彻执行；3.1.2 任命管理者代表，在公司内确保COC监控体系的贯彻和维护；3.1.3 贯彻PEFC标准要求，
7、持续改进其有效性；3.1.4 提供必要的资源，确保PEFC监管链体系得到有效运行；3.1.5 应满足与职工健康和安全有关的所有适用环境和安全法律法规。3.2 安全、环境和资源3.2.1配置体系有效运行所必要的基础设施和技术装备，以确保创造良好的安全和工作环境；3.2.2 制定并明确与COC监管链体系有关的架构及职责，以确保本体系的持续性、有效性和适宜性；3.2.3在公司内部，确保所有对体系的贯彻和维护有影响的人员在其教育、训练、技能和经验上能够胜任以实施和改进COC监控体系过程，以实现承诺。3.3 持续改进：每年应定期对PEFC监控体系进行评审，对发现的不适宜，应采取相应的纠正措施，以持续改进
8、。 3.4 公司的社会责任、健康和安全要求3.4.1公司依照联合国的规定尊重人权，文明用工，在录用员工时本着员工自愿入职原则, 不得有残暴和不人道的行为。3.4.2 公司依照国际劳工组织合约第138条的规定尊重儿童权利，不得录用童工,且因工作劳动强度的关系,公司常规不建议录用年龄未满18周岁的员工。具体参照“童工及未成年工管理规范”。3.4.3 公司的聘用、报酬、训练、升级、解聘、退休等事务，不能因员工的种族、社会阶级、国籍、宗教、残疾、性别、性取向或政治关系而对员工有歧视行为。3.4.4公司对于员工不得有人种、肤色、年龄、性别、种族等方面的歧视。公司不能干涉员工遵奉涉及种族、社会阶级、国籍、
9、宗教、残疾、性别、性取向的权利。3.4.5公司不能对员工进行体罚和语言侮辱，不能有性侵犯、虐待员工行为，不因纪律性惩罚而克扣工资（不含减免非政策性福利）。3.4.6 所有员工参加工作以自愿为原则,员工接受强迫劳动意识形态培训,并签订自愿劳动声明, 包含自愿加班。3.4.7 人力资源部依据上一年度的公司劳工道德实况，制定年度社会道德责任符合性情况报告，以明确下一年度公司的劳工道德努力方向及目标,确保员工的安全与健康不受损害。4. 各部门在监管链体系中的职责：总经理a)负责制定、批准公司经营方针，颁布管理手册；b)负责建立相应的组织机构，规定公司各部门、相应管理人员的职责、权限和相互关系，确保其有
10、效行使职权。c)对COC监管体系的运行和验证提供充分的资源。d)任命管理者代表以贯彻和推进COC体系的维护。管理者代表（具体见任命书）a)协助总经理对公司COC监管体系进行有效控制和管理；b)为体系策划的实施，调配必要的资源。物流部a)负责PEFC原料的接收、识别、标识、储存、发放工作；b)负责半成品储存、发放工作；c)负责产品标签的储存、发放管制。d)负责跟踪PEFC成品的入库及出库情况。e)负责PEFC成品的仓储、发货及相关单证制作。f)负责公司PEFC产品的出口报关。g)负责原纸的进口报关。会计部a)负责公司内、外销产品销售发票的开列；b)负责公司产品发票等相关记录的保存及核算统计工作。
11、质量部a)负责PEFC标记的报审；b)负责PEFC/COC体系的文件资料发行、管理、评审、修订、完善工作。c)负责PEFC/COC体系正常运行的维护、审核、监督工作。d)负责与外审机构的业务联络及接待工作。e)负责协助对PEFC材料在PEFC网站上进行有效性确认。f)负责协助PPIC或采购向供应商索取DDS的相关资料。g)负责对供应商提供的DDS资料进行有效性验证。生产部a)负责生产计划的下达、跟踪和统计工作。b)负责PEFC产品生产的统筹计划(从生产开始到贴上标签等)；c)对生产过程中的关键控制点严格进行控制，以预防不符合。d)负责生产过程PEFC原料百分比的控制。e)负责产品标签的标贴管制
12、。f)负责PEFC产品生产过程的记录、标识、转换率计算和相关统计工作。g)负责跟踪PEFC成品的入库。PPIC营管 负责集团内PEFC原纸的采购业务a)负责集团内PEFC原纸的采购记录（订单、发票、供方资料等）的管理；b)负责各类原纸来源的识别、确认和管制。c)负责公司原纸的采购和相关统计工作。d)负责对所采购的PEFC材料在PEFC网站上进行有效性确认。e)负责PEFC订单的生产计划排定及与销管人员协商客户交期。f)负责向供应商索取DDS的相关资料。采购 负责集团外PEFC原纸的采购业务a)负责公司原纸的采购记录（订单、发票、供方资料等）的管理；b)负责各类原纸来源的识别、确认和管制。c)负
13、责公司原纸的采购和相关统计工作。d)负责对所采购的PEFC材料在PEFC网站上进行有效性确认。e)负责向供应商索取DDS的相关资料。销售部a)负责产品批次表的建立和更新。b)负责客户订单要求的识别、评审和沟通等工作；c)负责产品出口业务的销售及相关单证的制作工作。d)负责产品订单、合同、PRP、交货单、发票等记录的保存及销售统计。人力资源部a)负责公司组织机构的编制审核及年度培训计划，预算培训经费。b)负责PEFC/COC体系基础知识、过程控制点、方针等方面及专业人员的培训、考核工作，确保其教育、训练、技能和经验上能够胜任予实施和改进PEFC/COC监控体系过程。c) 负责组织相关部门编制职务说明书，明确与COC监管链活动有关的各岗位人员的职责和能力要求。第三章 组织和培训1 目的：制定并明确与COC监管链体系有关的架构及职责，对承担职责的人员规定相应岗位能力的要求，并采取措施以满足相应要求，以确保COC监控体系的有效执行。2 范围：适用与COC监控体系有关的所有人员。3 职责3.1 总经理负责公司资源的提供及架构、职责的分配。3.2 人力资源部负责公司人员的招聘和教育培训的归口管理。4 内容：4.1 组织4.1.1 总经理制定并明确与COC监管链体系有关的架构及职责，并任命管理者代表（见任命书），以确保COC监控体系的贯
