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1、 领导 职能部门管理程序领导职能部门项目经理项目副经理技术总工安全总监工程部技术质量部安全环保部合约预算部综合办公室物质设备部文件管理程序记录管理程序管理评审程序培训管理程序施工机械设备控制程序项目策划程序工程项目评审管理程序物资管理程序分包管理程序试验委托管理程序项目施工管理程序监视和测量装置控制程序顾客满意监视和测量程序工程质量监视和测量程序不符合控制程序纠正和预防措施程序环境因素识别与评价程序危险辨识、风险评价风险控制程序法律法规获取识别与评价程序 南方国际商贸城 项目部三个体系职能分配表注：表示主管部门，表示主管领导，表示相关领导，表示主相关部门，空格表示一般相关部门。序 号编 号记
2、录 名 称所属程序保存单位保管人保存期限备注1CCI/MSR-4.2.3-001收文登记表文件管理程序各部门三年2CCI/MSR-4.2.3-002发文登记表各部门三年5CCI/MSR-4.2.4-002记录交接表记录管理程序各部门三年11管理评审程序技术质量部刘炳均三年信息收集12CCI/MSR-6.2-001年度培训计划培训管理程序综合办公室左桂娟三年培训记录保存在综合部（管理人员培训、分包培训）13CCI/MSR-6.2-002专业管理人员岗位资质证书登记表综合办公室左桂娟三年14CCI/MSR-6.2-003特种作业人员证书登记表安全环保部宋仁科三年15CCI/MSR-6.2-004员
3、工培训登记表综合办公室左桂娟三年16CCI/MSR-7.5-003施工机械设备台帐施工机械设备控制程序物资设备部岩鹏三年18CCI/MSR-7.5-004施工机械设备使用运转记录物资设备部岩鹏三年19CCI/MSR-7.5-005施工机械设备调拨检验记录物资设备部岩鹏三年20CCI/MSR-7.5-006机械设备修理计划安全环保部三年21CCI/MSR-7.5-007中小型机具需求计划物资设备部岩鹏三年22CCI/MSR-7.5-008中小型机具管理台帐物资设备部岩鹏三年24项目策划书项目策划程序各部门三年39设计变更的管理工程项目评审管理程序合约预算部三年40CCI/MSR-7.4-001物
4、资申请计划物资管理程序物资设备部岩鹏三年41CCI/MSR-7.4-002物资采购计划物资设备部岩鹏三年42CCI/MSR-7.4-003物资合格分供方评审表物资设备部岩鹏三年43CCI/MSR-7.4-004物资合格供方名录物资设备部岩鹏三年44CCI/MSR-7.4-005合格供方年度评价表物资设备部岩鹏三年45CCI/MSR-7.4-006物资合同台帐物资设备部岩鹏三年46CCI/MSR-7.4-007进场物资验收记录物资设备部岩鹏三年47CCI/MSR-7.4-008业主提供不合格物资报告单物资设备部岩鹏三年48CCI/MSR-7.4-009不合格物资记录、评审、处置、验收表物资设备部
5、岩鹏三年49CCI/MSR-7.4-010让步接受、降级使用物资记录物资设备部岩鹏三年50CCI/MSR-7.4-007分包商考评表分包管理程序合约预算部三年55CCI/MSR-7.4-012委托试验室评审表试验委托管理程序技术质量部刘炳均三年56CCI/MSR-7.4-013委托试验室合同台帐技术质量部刘炳均三年57项目施工管理程序各部门三年58CCI/MSR-7.6-001监视和测量装置台帐监视和测量装置控制程序工程部王仁三年59CCI/MSR-7.6-002检定计划表工程部王仁三年60CCI/MSR-7.6-003监视和测量装置/报废申请表工程部王仁三年61CCI/MSR-8.2.1-0
6、01顾客满意度调查表顾客满意监视和测量程序综合办公室 左桂娟三年63CCI/MSR-8.2.1-003业主投诉及处理意见表综合办公室左桂娟三年68建筑工程施工质量验收统一标准工程质量监视和测量程序技术质量部刘炳均三年70建筑工程资料管理规程技术质量部刘炳均三年71CCI/MSR-8.3-001不符合控制记录不符合控制程序技术质量部刘炳均三年73CCI/MSR-8.5.2-001纠正措施记录表纠正和预防措施程序技术质量部刘炳均三年74CCI/MSR-8.5.3-001预防措施记录表技术质量部刘炳均三年75CCI/MSR-4.3.1-001环境因素调查评价表环境因素识别与评价程序安全环保部宋仁科三
7、年76CCI/MSR-4.3.1-002环境因素台帐安全环保部宋仁科三年77CCI/MSR-4.3.1-003重要环境因素清单安全环保部宋仁科三年78CCI/MSR-4.3.2-001危险源台帐危险辨识、风险评价风险控制程序安全环保部宋仁科三年79CCI/MSR-4.3.2-002危险源辨识与风险评价结果一览表安全环保部宋仁科三年80CCI/MSR-4.3.2-003重大危险源及控制清单安全环保部宋仁科三年81CCI/MSR-4.3.3-001法律与其他要求获取登记表法律法规获取识别与评价程序综合办公室左桂娟三年82CCI/MSR-4.3.3-002法律、法规与其他要求清单综合办公室左桂娟三年
8、86CCI/MSR-4.4.7-001应急准备和响应报告书应急准备与响应程序安全环保部宋仁科三年编制应急方案87中国对外建设总公司 CCI/MSR-4.2.3-001收文登记表收文 日期收文 号来文单位来文编号文件名称审批 领导批示摘要转办备注转出 日期部门/领导摘要/承办人字号字号字号字号字号字号字号字号字号字号中国对外建设总公司 CCI/MSR-4.2.3-002发 文 登 记 表年月日发文单位发文编号密级件数附件文件名称发至签收中国对外建设总公司 CCI/MSR-4.2.4-002记 录 交 接 表部门：日期移交内容：移交单位人员：日期：接收内容：接收单位人员：日期：中国对外建设总公司 CCI/MSR-6.2-001年度培训计划序号培训对象培训目的及内容拟培人数起止日期方式培训地点主办单位编制/日期：审核/日期：批准/日期：中国对外建设总公司
