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1、省级预算内技术改造专项资金项目资金申请报告目 录第一章 项目简介11.1项目摘要11.2报告编制依据41.3结论和建议5第二章 项目建设的意义和必要性82.1项目建设的意义82.2国内外现状与发展趋势82.3建设的必要性102.4建设的可行性11第三章 项目技术基础153.1 建设地点选择153.2 建设条件15第四章 项目建设方案184.1 产品方案184.2建设规模184.3 建设规划和布局194.4产品标准与卫生条件214.5技术（工艺）方案224.6 设备选型方案294.7 主体工程方案33第五章 投资估算和资金筹措355.1 投资估算依据355.2 投资估算355.3 资金来源及运用
2、37第六章 资源综合利用和环保节能386.1执行依据和标准386.2环境保护386.3 安全生产与卫生防疫426.4 绿化工程436.5资源综合利用43第七章 项目法人基本情况44第八章 项目财务分析、经济分析及主要指标458.1 财务评价依据458.2 财务估算及分析458.3财务评价结论48第九章 项目招投标509.1招标范围及规模509.2项目招标的组织形式50第十章 附 录5210.1附表5210.2附图5210.3附件52第一章 项目简介1.1项目摘要1.1.1项目名称：獭兔深加工项目1.1.2项目主管单位：甘肃省发展和改革委员会1.1.3建设单位1.1.4建设地点*1.1.5建设模
3、式新建1.1.6建设期限1年（2010年4月-20112年4月）1.1.7建设目标年屠宰獭兔13万只，加工獭兔分割肉180吨，兔皮125000张，可带动500户农民养獭兔。1.1.8建设内容与规模建设屠宰分割车间800平方米及兔皮初加工车间200平方米、50吨冷库、及相关配套设施，总计建构筑物面积6800m。购置屠宰分割设备、化验仪器，运输车辆等7台套。1.1.9产品方案 年屠宰獭兔13万只，生产兔肉180吨，兔皮125000张1.1.10总投资估算 项目总投资651.35万元，其中建筑工程358.50万元；设备投资132.00万元；安装工程39.20万元；其他工程费38.05万元；基本预备费
4、17.03万元；建设期利息11.97万元；流动资金54.60万元。1.1.11资金筹措方案项目建设总投资651.35万元，其中申请省级预算内技术改造专项资金300.00万元，占项目建设总投资的46.06%；项目建设单位自筹351.35万元其中：银行贷款50.0万元，占项目建设总投资的53.94%；1.1.12项目组织管理本项目建设采取政府宏观调控、企业经营管理的运行管理模式，建立产权明晰化、信息网络化、交易规范化和管理制度化的现代企业管理制度。项目建设以公司为项目法人主体，依据农业部农业基本建设项目管理办法结合当地实际情况，建立和完善项目管理制度，使项目管理制度化、规范化。成立相应的项目领导小
5、组，审查项目总体规划、实施计划及经费开支情况，同时派专人全程监督项目的实施。项目的实施实行公司领导下的总经理负责制。为了拓宽融资渠道，增强市场的竞争活力，项目建设将吸收不同形式的经济成分、不同来源的建设资金等参股入股，形成股份制法人实体。1.1.13经济效益、社会效益和生态效益（1）经济效益项目达产年新增销售收入合计509.50万元，扣除经营成本398.38万元，正常年利润70.66万元。投资利润率10.85，利税率11.70。见表1-1表1-1 主要经济技术指标表序号项 目单位技术指标备注1建设期年12总投资万元651.352.1固定资产投资584.782.2固定资产方向税0.002.3建设
6、期利息11.972.4铺底流动资金54.603销售收入万元509.50正常年4销售税金万元5.67正常年5利润总额万元70.66平均值6财务内部收益率 (全部投资)8.93所得税前财务内部收益率(全部投资) 8.46所得税后财务内部收益率(自有资金)8.58所得税后7财务净现值(全部投资)万元153.47所得税前, 注：ic=8%财务净现值(全部投资)万元124.86所得税后, 注：ic=8%财务净现值(自有资金)万元121.39所得税后, 注：ic=8%8投资利税率11.709投资利润率10.8510投资回收期(静态)年7.32所得税前,含建设期投资回收期(静态)年1.63所得税后,含建设期
7、投资回收期(动态)年10.22所得税前,含建设期投资回收期(动态)年10.36所得税后,含建设期11借款偿还期(人民币)年1.90含建设期12经营成本万元398.38正常年13总成本万元423.10平均值14盈亏平衡点42.15（2）社会效益该项目实施，可带动500户农民养金星獭兔，仅按户均饲养繁育母兔10只，年产商品兔200只，产值6000元计算，户均净收入年可达到2800-3500元。该项目的实施具有良好的经济效益。（3）生态效益獭兔系草食性小动物，不与人争地、争粮，农户利用家前、屋后因陋就简即可养兔，兔污染少，兔粪可经发酵后作为优质农作物有机肥料，生产绿色蔬菜，有机蔬菜进入市场获利更多。
8、兔粪和尿还可利用进行农家小沼气池建设，每户农户如养20只繁育母兔，年产400只商品兔，所产兔粪尿转化沼气能解决四口之家全年的生活能源，可为农户节约较大的生活燃气成本。沼气渣料可继续作优质农家肥使用。上述范例，在我国中西部地区的政府已作为（一个养兔户，一只沼气池，一亩绿色菜园，一片环保林木）新农村建设的实事工程。养殖獭兔可保护国家西部地区的退耕还林、还草政策的生态效益。退耕还林还草地区的政府已认识到发展畜牧业中的牛、羊草食动物由于广大农牧民传统放牧习惯，牛、羊会啃林枝草根，破坏生态植被，而獭兔系人工家养，可有序割草饲喂，达到良性利用草资源，又增加农民收入的良性循环。1.2报告编制依据（1）甘肃省
9、发改委甘发改产业2011343号文件；（2）中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；（3）十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；（4）甘肃省国民经济和社会发展“十二五”计划纲要；（5）甘肃省“十二五”农业发展规划；（8）国家“十二五”发展规划纲要及2011年中央1号文件精神；（9）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（10）农业建设项目投资估算内容与方法NY/T 17162009；（11）国办发2010文件29号关于进一步支持甘肃社会经济发展的若干意见；（12）国家、省委、市委颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准等；（13）项目建设
10、单位提供的其他基础资料；（14）项目建设单位关于对本项目进行可行性研究的委托。1.3结论和建议（1）本项目的建设符合国家和地方相关产业政策、行业发展规划及法律法规。（2）本项目通过“订单农业”与农民建立了稳定的利益联结机制，采购的原料76来自当地农户。项目的建设和实施可带动当地养殖户500户，项目的辐射带动能力强。（3）项目建设资源优势突出，原材料供应充足，对加工利用当地资源，优化农业产业结构，发展特色支柱产业起到很好的推动作用。（4）本项目采用国内成熟的加工技术，技术方案先进可行，技术依托可靠，工艺路线合理。（5）本项目采用国内先进的屠宰、分割加工生产线，设备方案先进，与技术方案、工艺路线匹
11、配。（6）项目建设地点在项目单位原有场区空地上扩建，项目用地手续齐备，符合规划。（7）项目工艺、设备及工程方案均优先选择低耗节能方案，符合环境保护和可持续发展要求。（8）项目新增投资651.35万元，企业自筹351.35万元（占总投资的53.94）其中向银行贷款50.00万元，企业现有筹资能力较强，方案可行。（9）项目投产后正常年营业收入可达509.50万元，平均利润总额达70.66万元，项目财务内部收益率为8.93，财务净现值153.47万元，投资利润率为10.85。主要经济技术指标高于行业基准值，经济效益较好。结论：本项目方案的设计依据科学合理，方案可行，项目实施后，可产生巨大的经济、社会
12、、生态、环境效益，为*乃至*范围的獭兔养殖及深加工建设起到很好的示范作用。建议：项目主管部门应制定严格的项目保障措施，加强资金使用的监管，按照项目实施方案及建设内容安排资金，专款专用，杜绝挪用。技术依托单位须加强技术指导，开展技术咨询与培训，确保项目顺利实施；项目区有关部门要建立健全有效的管理机制；建议甘肃省发改委尽快立项，早日产生效益，发挥示范作用。综上所述，本项目的实施完全可行，其经济效益、社会效益显著。建议有关政府部门给予资金扶持。第二章 项目建设的意义和必要性2.1项目建设的意义该项目具有良好的社会效益和经济效益，可以对深化当地农业产业结构起到积极的推动作用，充分利用当地丰富的“农牧林
13、草企”资源优势，推动循环经济的发展，推动传统养殖向特种养殖的突破，推动微利养殖向高效产业的转变，同时可以解决大量农村富余劳动力的就业，增加农民收入，加快小康社会建设进程。2.2国内外现状与发展趋势獭兔皮毛细、平、密、柔、牢挺拔且富光泽，皮板柔软轻盈且富弹性，獭兔皮制作的各种裘皮服装、披肩、衣领、围巾、帽子、被褥、床毯、服饰、禳边等。穿着舒适时尚，轻柔软暖，华贵典雅，是服装、服饰大家族领域中的极致时尚产品，其产品制作可分为高、中、低档。消费层次广泛。目前国际裘皮市场总的发展趋势是服装、服饰持续流行，产品需求强劲，其主要原因由于世界野生动物资源（尤其是珍贵毛皮兽）以法律形式得到保护，人工养殖生产成
14、本高，产量受限，裘皮原料日趋紧俏，加之全球性气候转暖，那些保暖性强，穿着负重性的裘皮服装日渐受到冷落，獭兔裘皮加之高科技工艺制成的产品符合世界流行潮流，据2000年联合国粮农机构家兔科学大会组织在西班牙召开的年会、2004年在墨西哥召开的年会上发布的信息，国际上对獭兔裘皮的年需求量从3000万张递增到8000万张。另从2005年际皮草制品博览会上与会信息，獭兔中高档裘皮服装、毛领，外商订单强劲，国内诸多著名厂商接单率仅为20%不到，主要原由，獭兔生产我国虽占世界总量的95%以上，但全国生产总量2005年为600万张，2006年仅为800万张，中高档原料皮不足30%，主要由于长期以来，我国早在八十年代引进的美，德系獭兔缺乏科学的系统选育，质量性能明显退化，近年来国内虽有企业不惜高价（1只美德法系进口种兔价格300美元以上）少量从国外引进美德法种兔，但也存在品质，成活率，适应性,价格昂贵等诸多问题，故目前国内的獭兔
