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1、项目编号：2009G033*省2010年国家农业综合开发*县油茶低产林改造示范基地建设项目可行性研究报告*省林业调查规划院二九年八月 目 录第1章 总论11.1 项目提要81.2编制依据91.3主要技术经济指标91.4研究结论9第2章 项目建设背景及必要性112.1 项目背景112.2 项目建设必要性12第3章 市场调查分析与需求预测163.1 产品及用途163.2 产品供需现状163.3 市场需求预测18第4章 项目建设条件204.1 自然地理条件204.2 社会经济条件224.3 森林资源概况224.4油茶产业现状224.5 项目法人基本情况234.6 外部协作24第5章 项目建设方案25
2、5.1 指导思想255.2 建设目标255.3 建设内容和规模255.4 建设期限255.5 项目选址原则255.6 技术措施26第6章 风险分析296.1 风险因素识别296.2 风险评估306.3 风险防范对策33第7章 环境保护367.1 基地环境影响分析367.2 基地环境保护措施37第8章 项目组织与经营管理388.1 项目管理与监督机构388.2 管理培训与技术培训398.3 研究开发与咨询398.4 管理制度40第9章 投资估算与资金筹措429.1 投资估算依据429.2 投资估算范围429.3 投资估算429.4 资金筹措与年度安排42第10章 项目效益与评价4410.1 经济
3、效益4410.2 生态效益4510.3 社会效益4510.4 项目综合评价46第11章 保障措施4811.1 政策支持保障4811.2 资金筹措与投入保障4811.3 施工组织保障4811.4 接穗供应保障4911.5 科技支撑与信息服务保障49附件：1. 项目建设单位法人营业执照2. 项目建设单位组织机构代码证3. 林权证4. 合作协议书附表：1. *省*县油茶低产林改造示范基地建设项目主要量化指标表2. *省*县油茶低产林改造示范基地建设项目投资明细表3. *省*县油茶低产林改造示范基地建设项目资金来源表4. *省*县油茶低产林改造示范基地建设项目折旧摊销估算表5. *省*县油茶低产林改造
4、示范基地建设项目总成本费估算表6. *省*县油茶低产林改造示范基地建设项目生产经营估算表7. *省*县油茶低产林改造示范基地建设项目损益表8. *省*县油茶低产林改造示范基地建设项目财务现金流量表附图：1. *省*县油茶低产林改造示范基地小班规划示意图2. *省*县油茶低产林改造示范基地小班规划图第1章 总论1.1 项目提要1.1.1 项目名称：*省*县油茶低产林改造示范基地建设项目1.1.2 建设单位：*省联兴油茶产业开发有限公司1.1.3 法人代表：陈天同1.1.4 技术依托单位：湖南省林业科学院 *县林业局1.1.5 项目性质：低改1.1.6 建设目标以现代林业思想为指导，以市场为导向，
5、以企业为依托，以科技进步为支撑，以高科技、高质量、高产量、高效益为目标，立足资源优势，因地制宜，合理布局，建设133.33hm2油茶低改示范林；通过基地的示范辐射作用，推广油茶新品种和经营技术，促进油茶产业发展。1.1.7 建设地点：*省*县凉亭乡三八林场1.1.8 建设内容及规模：油茶低产改造示范林133.33hm2。1.1.9 建设期限及进度：项目建设期为1年。1.1.10 项目投资项目总投资320.35万元，其中：建安工程投资270万元，占84.3%；其它费用35.10万元，占10.96%；基本预备费15.25万元，占4.74%。1.1.11 资金来源项目总投资320.35万元，其中：中
6、央投资85.43万元，占26.7%；地方配套资金42.71万元，占13.3 %。建设单位自筹192.21万元，占60%。1.1.12 效益评价项目建成后，基地可年产油茶鲜果126.00万，以20年为一个生产经营期进行效益分析，项目税后财务净现值94.09 万元，内部收益率15.15 %，动态投资回收期13.2年，静态投资回收期7.1 年。项目的实施将推进农业和农村经济结构战略调整，增加农民收入，促进区域经济发展。项目的实施，将为高产油茶品种及其栽培技术的推广提供良好的示范，具有明显的辐射带动作用。1.2编制依据（1）国家农业综合开发资金和项目管理办法，财政部令第29号文。（2）关于加快林业发展
7、的决定，中共中央、国务院2003年6月。（3）中华人民共和国行业标准LY5141-99营造林工程建设项目文件组成及深度要求（试行）。（4）经济林栽培，中国林业出版社2002年10月。1.3主要技术经济指标（见表11）1.4研究结论油茶是我国南方特有的木本食用油料树种。茶油作为健康绿色的食用油，其营养价值与保健功能均达到和超过世界知名的橄榄油，具有广阔的市场前景，符合*省林业发展“十一五”和中长期规划。*县自然条件优越，现有油茶林1333.33hm2，劳力资源充足，当地林农经营油茶历史悠久，栽培油茶的积极性较高，资源培育与资源利用紧密衔接，具备了发展油茶的各项条件，项目建设时机成熟。项目建设单位
8、是以开发种植高产优质无性系油茶为主业的公司。该公司与湖南省林业科学院、*省林业科学院、*省林木种苗站建立了长期协作关系，并长期聘请中南林业科技大学油茶方面的专家作为项目的技术顾问，采用良种接穗高接换冠，建低产改造采穗圃2hm2，积累了丰富的油茶低产林改造经验，为项目的实施奠定了坚实的基础。基地建成后，不仅具有十分显著的经济效益，而且可增加农村就业机会，对于优化林业产业结构，推动农村经济结构调整，有效解决“三农”问题和建设社会主义新农村都具有重大而深远的意义。综上所述，项目实施是必要的、可行的。主要技术经济指标表序 号指标名称单 位数 量备 注11.1建设规模低产林改造公顷公顷133.33133
9、.3322.1产品产量测算油茶鲜果产量万/年126.00达产期33.1生长量指标油茶鲜果Kg/ hm2年141750达产期44.14.24.3项目总投资建安工程其它费用基本预备费万元万元万元万元320.35270.0035.1015. 2555.15.25.35.45.55.65.7财务指标年均收入年均总成本年均利润额税后财务净现值税后内部收益率动态投资回收期静态投资回收期万元万元万元万元%年年172.8780.7583.8394.0915.1513.27.1含建设期第2章 项目建设背景及必要性2.1 项目背景抓好农业产业结构的调整，扶持名优经济林基地建设，促进城乡经济社会协调发展，是全面繁荣
10、农村经济的必然要求，是解决“三农”问题、全面建设小康社会和早日实现社会主义新农村目标的关键。发展特色农林业是促进农村结构调整的好办法。当前，特色农林业发展的重点是建立企业与农户利益关联、风险共担的一体化经营机制和利益分配机制，努力建设一批高标准的优质农林产品基地，把基地建设与产业结构调整结合起来，按照与市场需求衔接、与企业配套的原则，发展各具特色、布局合理的优势产业和产品，使农林业生产走上生态、绿色、效益、现代之路。茶油是一种具有极高营养、健康及经济价值的特色食品，油茶产业是我国特色农林业中重要的支柱产业之一，发展油茶产业对于发展山区经济，促进农民增收，解决“三农”问题将起到重要的作用。根据国
11、家林业局“分类指导，分区突破”可持续发展战略规划，即在保护好生态环境的前提下，大力发展商品林业。*是全国油茶分布的北缘适生区，油茶林总面积1333.33hm2。由于资金投入不足、经营管理粗放、油茶品种低劣等原因，油茶林单产较低、效益低下，油茶产业化程度很低。为使油茶产业成为促进农民增收致富的优势产业、品牌产业，在“山上办绿色银行”，加快新农村建设步伐，实现和谐创业、兴县富民的目标，*县提出以市场为导向，经济效益为中心，资源培育为基础，科技进步为支撑，大力推进油茶产业化经营模式，力争到2015年全县新发展油茶面积6666.67hm2，为实现这一目标，规划高起点、高标准建设油茶林基地；同时，坚持种
12、、育、加、贸、工、林一体化的原则，大力扶持油茶加工企业发展，研究利用新工艺，开发新产品，加强市场营销，形成油茶产业的规模化、品牌化，提高油茶的经济效益。*省*县自然环境优越，交通便利。项目建设单位*省联兴油茶产业开发有限公司，该公司具有独立的法人资格，是林业产业化企业，主要经营范围包括林产品种植、加工、销售等。2009年8月，根据2010年农业综合开发林业项目申报指南和国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则（试行）的具体要求，依据农业综合开发林业建设“十一五”规划涉及的重点建设领域和*县的实际情况，公司决定申报油茶低产林改造示范基地建设项目，并委托*省林业调查规划院编制项目可行性研究
13、报告。2.2 项目建设必要性2.2.1 发展名优经济林基地，是林业可持续发展的需要林业是一项重要的公益事业和基础产业，林业的可持续发展在国民经济可持续发展中起着不可替代的作用，林业产业在林业可持续发展中占有重要的地位。林业产业中的经济林是林业可持续发展的支撑点，大力发展经济林是林业可持续发展的最优选择。名优经济林产业在我省林业产业中具有很强的活力和发展潜力，是我省林业可持续发展的主攻方向之一，*是全国油茶分布的北缘区，发展油茶产业，必将推进我省的名优经济林基地建设，满足我省林业可持续发展的需要。*县地处*省南部山区，生态环境优越，适宜木本油料作物生长，现有油茶林1333.33hm2，但由于品种
14、退化，经营管理水平较粗放，产量一直在低水平徘徊，农民收入一直得不到提高。通过实施本项目，大力推广示范油茶优良新品种及高接换冠丰产技术，发展名优经济林基地，促进*县林业的分类经营，可引导农民充分利用现有的资源优势，营建高标准、高质量的低改示范林，努力提高林地产出，促进*林业产业结构调整和优化升级，实现*县林业的可持续发展。2.2.2 调整农业产业结构，是建设社会主义新农村的需要当前，我国林业发展进入了一个新的时期，农业和农村经济结构不合理、农业整体效益不高等问题，已成为制约新阶段农业和农村经济发展的主要问题。农业的发展方向必然是进行农业产业结构调整，而林业作为农业的一个重要组成部分，在农业产业结构调整中发挥着极其重要的作用。抓好农业产业结构调整，扶持名优经济林基地建设，促进城乡经济社会协调发展，增加农民收入，是全面繁荣农村经济的必然要求，是解决“三农”问题的关键。党的十六届五中全会明确提出了建设社会主义新农村的重大历史任务。新农村的综合表现和主目标之一就是“生产发展、生活宽裕”。新农村建设主要内容也是以经济发展为中心、以农民增
