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1、国家农业综合开发产业化经营某某集团有机抹茶加工与产业化基地建设项目可行性研究报告（重点产业化经营）某某县农业综合开发办公室某某（集团）有限公司二六年二月十八日112目 录第1章 总论11.1 项目提要11.1.1 项目名称11.1.2 建设性质11.1.3 项目法人单位、法人代表及所有制形式11.1.4 建设地点、规模、期限及建设内容11.1.5 项目申报单位及负责人11.1.6 投资规模及资金构成21.1.7 资金筹措21.1.8 主要技术经济指标21.1.9 项目辐射范围及带动能力31.2 可行性研究报告编制依据31.3 综合评价和论证结论41.3.1 综合评价41.3.2 论证结论61.
2、4 存在的问题与建议7第2章 项目背景及必要性82.1 项目建设背景82.1.1 国家和地区产业政策82.1.2 行业与地方发展规划102.2 项目区农业产业化经营发展现状152.3 项目建设的必要性及目的意义17第3章 建设条件213.1 项目区概况213.1.1 地理位置及区域范围213.1.2 自然资源状况213.1.3 社会经济状况233.1.4 项目关联产业的发展现状243.1.5 项目建设地点选择303.2 项目实施的有利条件303.2.1 有良好的政策环境303.2.2 有明显的资源优势323.2.3 有突出的市场优势333.2.4 有强大的科技开发能力343.2.5 有完备的基
3、础实施条件343.3 主要障碍因素及解决方案35第4章 建设单位基本情况364.1 建设单位概况364.2 企业制度及管理模式等374.3 研发能力384.4 企业财务状况38第5章 市场分析与销售方案405.1市场分析405.1.1 产品市场供求现状405.1.2 产品市场前景分析415.1.3 项目产品的市场竞争优势435.2 产品生产及销售方案445.2.1 产品方案与生产规模445.2.2 产品市场定位455.2.3 产品质量标准455.3 销售策略和营销模式475.3.1 销售策略475.3.2 营销模式485.4 销售队伍和销售网络建设49第6章 项目建设方案516.1 建设任务和
4、规模516.1.1 建设任务516.1.2 建设规模516.2 项目规划与布局516.2.1 规划布局基本原则516.2.2 规划布局526.3 生产技术方案及工艺流程536.3.1 基地建设及生产的技术方案536.3.2 加工技术方案及工艺流程566.4 项目建设标准和具体建设内容606.4.1 建设标准606.4.2 具体建设内容626.5 项目实施进度安排73第7章 投资估算与资金筹措747.1 投资估算依据及说明747.2 项目建设投资估算757.2.1 项目建设投资估算757.2.2 无偿资金投资方向767.3 资金来源与筹措767.4 资金使用和管理77第8章 财务评价788.1
5、财务评价依据788.2 销售收入和销售税金及附加估算798.2.1 销售收入798.2.2 销售税金及附加798.3 总成本及经营成本估算798.3.1 单位产品生产成本估算798.3.2 项目总成本估算808.3.3 经营成本估算808.4 财务效益分析808.4.1 盈利能力分析808.4.2 清偿能力分析818.5 不确定性分析818.5.1 盈亏平衡点分析818.5.2 敏感性分析828.6 财务评价结论82第9章 环境影响评价839.1 环境影响839.1.1 评价引用标准839.1.2 项目实施对环境的不利影响839.1.3 项目实施对环境的有利影响849.2 环境保护与治理措施8
6、59.2.1 控制水污染的初步方案859.2.2 控制粉尘污染的初步方案859.2.3 控制固体废弃物污染的初步方案869.2.4 控制噪声污染的初步方案869.2.5 绿 化869.3 环保部门意见87第10章 农业产业化经营与农民增收效果评价8810.1 农业产业化经营8810.1.1 壮大主导产业和促进结构调整情况8810.1.2 产、加、销、服各环节的利益联结情况8910.1.3 辐射带动作用9010.1.4 农业生产市场化、组织化程度的提高情况9010.2 农民增收9010.3 其他社会影响91第11章 项目组织与管理9311.1 组织机构与职能划分9311.1.1 组织机构9311
7、.1.2 机构职责9311.1.3 运行模式9411.1.4 工厂劳动定员9411.2 项目经营管理模式9411.3 经营管理措施9511.3.1 工程管理9511.3.2 生产管理9511.3.3 财务管理9611.3.4 销售管理9611.4 技术培训9711.4.1 培训对象9711.4.2 培训内容9711.4.3 培训方法、措施和计划9811.5 劳动保护与安全卫生9811.5.1 引用依据和标准9811.5.2 工程特征9911.5.3 劳动安全危害因素分析9911.5.4 劳动安全主要措施9911.5.5 卫生主要措施103第12章 可行性研究结论与建议10812.1 可行性研究
8、结论10812.2 问题与建议109第1章 总论1.1 项目提要1.1.1 项目名称某某集团有机抹茶加工与产业化基地建设1.1.2 建设性质扩 建1.1.3 项目法人单位、法人代表及所有制形式法人单位：某某（集团）有限公司法人代表：所有制形式：私营（有限）1.1.4 建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：某某省某某市某某县建设规模：年产有机抹茶产品400吨建设期限：年12月 年12月建设内容：发展有机抹茶原料基地10000亩；新增抹茶加工生产线2条，其中抹茶初制加工生产线1条、精制生产线1条。1.1.5 项目申报单位及负责人申报单位：某某省农业综合开发局负责人：1.1.6 投资规模及资金构成
9、投资规模：1189万元资金构成：建设投资789万元，流动资金400万元。1.1.7 资金筹措企业自筹544万元，申请中央财政资金430万元，地方财政配套资金215万元。1.1.8 主要技术经济指标 序 号经济技术指标单 位数 据备 注1总投资万元11891.1建设投资万元7891.2流动资金万元400.002项目资金来源万元11892.1项目单位资本金万元544为财政投资的84.34%2.2申请财政资金万元645.003财务指标3.1达产年产量吨400.003.2年销售收入（含税价）万元2800.00达产年数3.3销售税金及附加万元166.60生产期平均数3.4年总成本费用万元2005.36生
10、产期平均数3.5年利润总额万元398.96生产期平均数3.6年所得税万元131.66生产期平均数3.7年税后利润万元267.30生产期平均数3.8税前财务内部收益率%34.563.9税后财务内部收益率%26.533.10税前财务净现值万元1520.543.11税后财务净现值万元821.443.12税前投资回收期年4.593.13税后投资回收期年5.713.14全投资利润率%33.553.15全投资利税率%47.574生产能力盈亏平衡点%44.496财政资金还款期限年第4 - 5年含建设期在内1.1.9 项目辐射范围及带动能力项目辐射某某县三个乡镇，基地建设规模为10000亩，带动农户5000户
11、。实施后，可使项目区涉茶农民人均纯收入增长868元。项目新增就业人数140人。1.2 可行性研究报告编制依据1.国家农业综合开发办公室关于 年农业综合开发产业产业化经营项目申报有关事宜的通知（国农办 号）；2.国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发产业化龙头项目可行性研究报告编写大纲的通知（国农办2002175号）；3.国务院办公厅转发财政部关于农业综合开发若干意见的通知（国发办200213号）；4.关于发展农业综合开发多种经营的指导意见（国农办200195号）；5.国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部）；6.中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见（中发20041号）；
12、7.关于做好农业和农村工作的意见中共中央、国务院2003年（2003）3号；8.“三农”问题为全党工作重中之重（2003年1月中共中央农村工作会议）；9.关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化决定（中共中央、国务院）；10.某某省委、省政府关于实施农业产业化战略的决定；11.关于进一步发展农业产业化经营的实施意见（某某省人民政府）；12.某某省全面建设小康社会的战略目标、战略步骤及起步阶段的重点建设任务(某某省发改委)；13.安徽生态省建设总体规划纲要（某某省人民政府）；14.某某省茶叶产业化发展规划（某某省农委）；15. 某某省861行动计划（某某省人民政府）；16.某某地区生态经济示范区
13、建设总体规划；17.某某县生态农业建设总体规划。1.3 综合评价和论证结论1.3.1 综合评价项目必要性及意义分析：某某县是国家扶贫开发县和某某地区的产茶大县之一，现有茶园61665亩，茶叶收入是某某县贫困山区广大农民的最大收入来源。其茶叶的生产现状是：产量很低，平均亩产不到23公斤；茶叶生产、加工分散，无统一标准，制作粗糙，加工质量不高，缺乏特色；产品在市场竞争中处于下风，茶叶卖不上价，茶农人均茶叶收入至今不足500元。某某县又是国家级生态经济示范区、中国二十一世纪议程试点地区和特色农业示范县，生态环境优美，自然条件优良，非常适合茶叶种植，有利于形成天然的品质优势。因此，如能充分利用突出的资源优势，实施茶叶产业化经营，调整茶叶种植结构和茶类结构，推广生态化、标准化，发展特色化，实行茶叶的综合开发利用，用现代科技提升改造传统产业，将有助于某某县实现脱贫脱困、富民强县的重大经济发展目标。技术先进性评价：2003年某某集团与安农大合作，成功开发出研磨式超微粉碎技术，并把这项技术运用在抹茶的生产加工上。茶叶深加工产品某某牌有机抹茶属于超微茶粉，但超微茶粉并不同等于抹茶。目前为止
