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1、项目投资与开发管理工作流程企业经营决策管理流程流程名称企业经营决策管理流程文件受控状态文件管理部门董事会总经理财务审计部各主管副总相关部门相关制度/表单主持召开决策会议做好召开决策会议的准备组织协调相关意见或建议提出要求决策的事项开始决策建议表相关建议书会议记录表是董事会讨论是否开董事会否会议记录表评审记录表编制决策文件相关决策文件审批下发文件决策执行工作方案结束编制日期审核日期生效日期年度经营计划编制流程流程名称年度经营计划编制流程文件受控状态文件管理部门总经理财务审计部各主管副总相关部门相关制度/表单召开计划启动大会开始提出年度经营目标年度经营计划编制规定年度经营计划草案汇总各部门建议审核
2、提出经营计划建议否编制年度经营计划年度经营计划审批评审记录表是组织分解计划各分项计划文件否否编制分项计划分项计划编制细则审批是审核审核记录表是下达计划执行计划计划备案计划备案书结束编制日期审核日期生效日期宏观市场分析预测流程流程名称宏观市场分析预测流程文件受控状态文件管理部门总经理项目开发部相关部门相关制度/表单确定分析预测目标开始国家相关政策发法律文件收集和分析历史数据提供相关资料信息部门相关记录提出预测模型选择预测方法实施预测分析审批编制宏观市场分析预测报告草案宏观市场分析预测报告草案形成分析宏观市场分析预测报告正式的宏观市场分析预测报告报告应用报告存档结束编制日期审核日期生效日期投资项目
3、评估选择流程流程名称投资项目评估现则流程文件受控状态文件管理部门总经理财务审计部经理（主管）财务审计部相关部门相关制度/表单审核投资设想开始投资计划草案确定投资方向形成项目建议项目建议书选择筛选模型筛选出候选项目项目候选清单组织项目评价配合项目评审记录表审批确定投资项目进一步实施项目可能性研究项目可行性研究报告结束编制日期审核日期生效日期项目开发前期策划流程流程名称项目开发前期策划流程文件受控状态文件管理部门总经理项目开发部财务审计部相关部门相关制度/表单审批获取土地信息开始年度投资划年度投资计划投资管理制度项目开发部初选项目进行实地考察配合形成初步项目可行性分析报告组织市场调研参加市场调研报
4、告项目可行性分析报告审批项目定位市场竞争分析审批形成详细的项目可行性分析报告项目可行性分析报告土地使用权转让协议通过招标等途径获得土地结束编制日期审核日期生效日期项目前期手续办理流程流程名称项目前期手续办理流程文件受控状态文件管理部门项目开发部技术管理部相关部门相关制度/表单获取土地开始交纳出让金、契税等办理建设用地规划许可证财务部提供资金投资项目备案文件建设用地规划许可证投资项目备案办理建设用地批准书建设用地批准书土地证办理土地证审查规划设计方案将地形图转给设计部完成规划设计方案地下管线测绘财务部提供资金规划设计方案审查建筑方案完成建筑方案设计建设方案地质勘查报告施工图从技术部获得地质勘查报
5、告、施工图提供地质勘查报告、施工图办理销售许可证办理开工证开发证销售许可证结束编制日期审核日期生效日期项目用地投标管理流程流程名称项目用地投标管理流程文件受控状态文件管理部门总经理项目开发部相关部门相关制度/表单领取投标书等文件获取土地招标信息开始编制年度投资计划年度投资计划投标书等相关资料组织讨论投标、竞标的可行性讨论投标、竞标的可行性讨论投标、竞标的可行性审批准备投标材料组织实地考察参与项目论证报告编制项目论证报告审批参与项目地块的投标或竞标参加招标人或委托招标人组织的答疑会组织项目论证财务部准备资金参与投标书审核编制投标总结报告投标总结报告投标总结报告归档结束编制日期审核日期生效日期设计
6、管理工作流程图纸设计管理工作流程流程名称图纸设计管理工作流程文件受控状态文件管理部门总经理总工程师技术管理部相关部门外部设计单位相关制度/表单审核编制工程设计计划书开始编制项目开发计划书项目开发计划书工程设计计划书编制工程设计任务书工程设计功能、结构、成本要求工程设计任务书审批审核招标、签约招标、签约招标书、设计合同审核方案设计审查方案设计方案设计文稿汇总、提出审查意见修改方案设计结果、进行初步设计初步设计方案审核组织开展初步设计审查初步设计审查方案汇总、提出审查意见修改初步设计审批审核开展施工图纸会审施工图设计施工图设计方案设计图纸会审制度会审意见配合修改施工图施工图会审意见书配合施工图纸交
7、底施工图纸交底施工图纸施工现场配合施工结束图纸、资料归档设计图纸管理办法编制日期审核日期生效日期设计变更管理工作流程流程名称设计变更管理工作流程文件受控状态文件管理部门总工程师造价管理部技术管理部相关部门外部相关单位相关制度/表单受理、审议、办理开始提出设计变更申请设计变更申报表设计部设计管理制度提交变更申请审议变更内容设计变更申报表审核重新预算造价有有无费用调整无签发设计变更通知书设计变更通知书分发施工单位分发施工单位变更资料存档结束编制日期审核日期生效日期签证管理工作流程流程名称签证管理工作流程文件受控状态文件管理部门总经理总工程师 造价管理部工程管理部项目经理部 监理单位施工单位相关制度
8、/表单组织相关部门收集原始资料审议签证内容受理提出签证申请开始设计变更申报表设计部设计管理制度提交签证申请设计变更申报表审核核定签证工作量有有无签证费用无设计变更通知书组织项目部、监理、施工单位核议施工认可审批审核计算签证费用，调整预算造价工程部认可监理认可办理签证分发监理施工单位及相关部门签证资料存档结束编制日期审核日期生效日期造价管理工作流程工程预算编制流程流程名称工程预算编制流程文件受控状态文件管理部门总经理总工程师造价管理部相关部门相关制度/表单熟悉施工图开始提供施工图纸施工图纸施工图纸管理制度了解工程现场情况配合了解施工组织设计资料和施工技术规范提供施工组织设计资料和施工技术规范施工组织设计资料施工技术规范掌握计价定额计价定额文件列出工程项目提供工程项目资料工程项目列表审核计算工程量工程量参考文件编制基价直接费计算表基价直接费计算表计算定额直接费，进行工料分析工料分析文件复核计算单位工程预算造价单位工程预算文件编写工程预算编制说明工程预算编制说明审批审核装订签章结束编制日期审核日期生效日期工程竣工结算流程流程名称工程竣工结算流程文件受控状态文件管理部门总经理总工程师 造价管理部工程管理部财务审计部相关制度/表单认可审核开始编制工程竣工验收报告工程预结算管理细则工程竣工验收报告竣工结算报告核查合同条款、约定价款竣工结算报告、合同调整结算内容核对隐蔽工
