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1、第六届“挑战杯”辽宁省大学生创业大赛安吉尔节水器创业计划书56目 录1 执行总结11.1 公司11.2 市场11.3 投资与财务21.4 组织与人力资源22 项目背景32.1 产业背景32.2 新产品概述32.3 产品特点62.4 产品优势63 市场分析83.1 行业现状83.1.1 公厕83.1.2 户厕83.1.3 单位卫生间83.1.4 国际市场83.2 项目成熟程度93.3 竞争分析93.3.1 竞争影响力量分析103.3.2 竞争优势103.4 相关政策优势114 公司战略124.1 公司概述124.2 公司盈利模式124.3 发展战略125 营销策略145.1 目标市场145.2
2、市场定位145.3 市场营销组合145.3.1 产品155.3.2 包装155.3.3 服务155.3.4 品牌155.4 销售渠道165.5 推广策略175.5.1 人员推销175.5.2 广告185.5.3 营业推广185.5.4 公共关系185.6 绿色营销196 经营管理206.1 原材料206.2 项目进度206.4 生产场址的选择216.5 生产与管理策略226.5.1 绿色生产，科学管理226.5.2 优化组织，发挥团队最大功能226.6 生产发展的进程227 管理团队247.1 团队管理人员简介247.2 公司性质247.3 公司组织机构图247.4 部门职责267.5 管理制
3、度体系267.5.1 成本控制267.5.2 创新机制277.6 外包生产的可行性分析287.6.1 优势287.6.2 劣势287.6.3 解决方案287.7 企业文化287.7.1 企业宗旨297.7.2 企业精神297.7.3 企业目标297.7.4 企业的用人原则298 投资分析308.1 股本结构与规模308.2 投资收益与风险分析308.2.1 投资现金流量表（见附录2）308.2.2 投资净现值308.2.3 投资回收期308.2.4 内涵报酬率318.2.5 项目敏感性分析318.2.6 盈亏平衡分析319 财务分析339.1 主要的财务假设及报表339.1.1 收益表（见附录
4、2）339.1.2 资产负债表（见附录2）339.1.3 现金流量表（见附录2）339.1.4 销售量表（见附录2）339.1.5 费用表（见附录2）339.2 会计报表分析339.2.1 比率及趋势分析349.2.2 风险假定与分析3610 关键的风险及问题3710.1 风险3710.1.1 外部风险3710.1.2 内部风险3710.2 解决方案3710.3 撤出方式3810.4 撤出时间38附录401 市场调查与定性分析401.1 调查目的401.2 调查方法401.3 调查时间401.4 样本分布402 财务附表402.1 第一年资产负债表402.2 第二年至第五年资产负债表442.3
5、 第一年利润表472.4 第二年至第五年利润表492.5现金流量表（季报）512.6 第二年至第五年现金流量表532.7 第二年至第五年成本费用表551 执行总结我国是一个严重缺水的国家，全国淡水资源总量为2.8万亿立方米，占全球水资源的6，人均只有2300立方米，仅为世界水平的1/4，是全球13个人均水资源最贫乏的国家之一。全国600多座城市中，有400多座城市供水不足，136多座城市严重缺水。各地水价的不断上调就是一个很直观的信号，虽然水价上调有其多种原因，但是最直接也最重要的就是水资源的严重匮乏。节约用水，人人有责！1.1 公司节洁有限责任公司是一个提议中的公司，拥有此模块化排水节水装置
6、即赛克林节水器的专利技术。提倡关注节约，关注环保，关注健康，关注安全，享受高品质生活的新理念。公司求真务实，开拓进取，科技创新，注重短期目标与长远目标相结合,平稳发展。初期以满足沈阳及周边城市市场需求为目标，产品针对普通百姓，价格合理，质量可靠。中长期目标扩大市场范围，以沈阳为点，将产品推广至东北三省，全国范围内销售。1.2 市场建设资源节约型社会的国家战略已经启动了一个庞大的市场，不少人也敏锐地看到了这里面蕴藏的巨大商机。节水型社会的建设，水价的上涨，人们节水意识的提高，客观上为节水器具的推广创造了有利条件。业内人士分析认为，节水型卫浴产品成为市场新亮点，主要原因是因为水资源匮乏、节水意识增
7、强，节水器具作为节水型社会的物质载体应运而生。市场经济首先是法制经济。水法的修订，为我国的节水产业提供了一个难得的发展机遇。如何把握这一发展机遇，不断提升产业自身的核心竞争力，强化知识产权的保护意识，并积极融入到国际市场竞争中去，加强国际交流与合作，加快节水产品、节水技术的革新速度，用先进的节水技术、高技术高质量的节水设备和产品，开拓节水市场、服务节水市场，无疑是我们从事节水企业的重要课题。对城市生活用水，新水法提出“城市人民政府应当因地制宜采取有效措施，推广节水型生活用水器具，降低城市供水管网漏失率，提高生活用水效率；加强城市污水集中处理，鼓励使用再生水，提高污水再生利用率”。因此，各式各样
8、的节水器具、污水治理技术和设备一定会成为水市场中的新秀，节水型器具的开发商家和污水治理企业拥有了更广阔的舞台。尤其是在家庭用水、节水方面还存在很大的潜力。全国有40城市的水流失率在12以上，洁具的更新与修缮所带来的市场空间将更为庞大。国内现在每年生产各种节水器具5000万个，年出口2000万个，国内每年市场容量为3000万个。从发展趋势看，市场份额将会不断攀升。1.3 投资与财务公司成立初期共需资金530万。其中风险投资400万，沈阳理工大学投入资金50万，专利人技术入股80万。股本规模及结构暂定为：公司注册资本530万。外来风险投资入股400万（75.47%）；专利技术入股80万（15.10
9、%），沈阳理工大学入股50万（9.43%）。 根据对未来几年公司经营状况的预测，公司能保持较高且平稳的利润增长，拟从可分配利润中提取合理比例资金作为股东回报。投资回收期为两年零三个月。1.4 组织与人力资源本公司采用有限责任公司的组织形式。公司主要由董事会、总经理级管理层和部门经理管理层组成。董事长由董事会选举产生；总经理及副总经理采用“聘用制”；经理层下辖三大部门营销部、技术部和财务部。三大部门支撑起整个公司从生产到销售，形成独立而且全面的产供销系统。我公司聘任沈阳理工大学资深会计教师陈岩老师为高级顾问；同时预聘任产品专利技术的申请(专利权)人为技术部高级顾问。总经理管理层和部门经理层任职人
10、员为我创业团队成员，参与公司营销、管理工作。2 项目背景2.1 产业背景地球储水量共有14.5亿立方千米之多，但淡水只占地球水总量的2，可直接应用的河流湖泊中的水，只占淡水总量的0.04。更因水资源的流动性质，世界上每年约有65的水资源集中在10个国家，而人口占世界总人口40的80个国家（其中9个国家在近东和中东）却严重缺水。中国近来的水资源状况更是不容乐观，水资源不足是我国的基本国情。08年初，我国水利局宣称 2006年水资源总量减少了8.6%左右，2007减少了大概两到三成。2007年，包括海河流域在内，全国干旱缺水的省份已经达到23个；在699个建制市中，400多个城市缺水；每年因缺水造
11、成的经济损失高达上千亿元。面对严峻的水资源短缺的形势，党和政府高度重视节水工作，提出建设节水型社会，要加强水资源的配置和管理，提高水的利用效率，以保障经济社会的可持续发展，尤其是自2009年7月1日起沈阳各区居民用水从原来的2元/立方米增至2.4元/立方米，节水工作势在必行！节水产业是一个服务于我国国民经济和社会可持续发展的朝阳产业。节水产业从无到有、从小到大，已经逐渐形成规模，而节水型社会的提出，为我国的节水产业又提供了新的、更为广阔的发展空间。 2.2 新产品概述“赛克林节水器”采用“分级分质排水”和“集成模块化”设计思路，由厨卫给排水横支系统分离汇水装置和微型提升泵组成，集排水、储水、节
12、水、防漏、同层敷设等功能于一体，结构紧凑，构造合理，技术先进，具有创新性和创造性。下面结合附图对本产品发明做做进一步描述：图1：立管短节在汇集水箱内的本实用新型结构示意图；图2：立管短节在汇集水箱侧边的本实用新型结构示意图；图3：立管短节内并排两根管的本实用新型结构示意图； 如图1、图2所示，厨卫给排水横支系统分离汇水装置由汇集水箱1、立管短节6组成，立管短节6设在汇集水箱1内或通过接管9接在汇集水箱1的一侧。立管短节6可以为一根排污管，还可并列排有其它管，如图3所示。在汇集水箱1的面板上开有给排水配件连接口2，盥洗洁具排水管口可插入接口2内，为了避免杂物通过给排水配件2进入汇集水箱1内，可以
13、在排水配件接口2处设置滤网，如果需要对汇集的水进行更深一步的净化处理，可以在汇集水箱1内放置水平过滤层降水箱分成上下两层，收集的水经给排水配件2处滤网过滤后，再经过滤层过滤而成为相对洁净水进入汇集水箱下部。汇集水箱1内装密闭横支管4和溢流管3，密闭横支管4一端与立管短节6相连，另一端与座便器排出口7相接，溢流管3与立管短节6相连或者与密闭横支管4相连，当汇集水箱1中的水超过一定限度时，水便从溢流管3中流出，溢流管3的水可以直接排放出去，也可以与立管短节6并列的中水管相接，如图3所示，这样就不会增加污水量，有中水管汇集的水不用做深处理。汇集水箱1的底板上设有冲洗出水管5，出水管5与立管短节6相连
14、，用以排放水箱中的水。在使用过程中，为了保证供水使用连续性，可以在汇集水箱1内用隔板分离出一个净水储水箱。 安装时，在楼房主体完工后，将厨卫给排水横支系统分离汇水装置安装于卫生间地板上，将系统立管与本装置的立管短节6相连，在将系统立管与室外给排水系统连接，就完成了给排水系统安装。住户将卫生器具和洁具依据使用者的意图，将卫生器具安装在合适的位置，将盥洗洁具排水管口插入汇集水箱面板上的给排水配件连接口2，即可实现盥洗污水的直接排放到汇集水箱1内收集。将大便器或其它无法利用排放污水的出水口与密闭横支管4连接，使无法回收利用的污水直接排放到污水系统。在分离汇水装置外安装提升装置8，就可以将收集到汇集水箱内的盥洗污水通过提升装置，冲洗大便器，达到节水的目的。当汇集水箱用的时间过长需清洗时，打开汇集水箱1内的底板出水管5，便可对水箱1进行清扫，清扫的污水排入污水系统。溢流管3可以将多余的水排入排污系统，而在有中水回收系统的楼房中，可以将溢流管3与立管短节6上的回收系统立管相连，如图3所示，将多余的水从本层排放并回收到它处（如楼下雨水收集系统，收集水池）。这样做不但可以实现本层盥洗污水与冲厕污水的上下游利用问题，做到节约用水，减少最终污水量，降低污水处理费用，保护水资源。避免了定时供水中存在的居民额外储水难题，保证了居民停水时段的使用，节约了卫生间的使用空间。具有较好的
