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1、学 海 无 涯,原材料进厂检验管理制度,1,第 1 章 总则 第 1 条：目的 为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供 准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。 第 2 条：适用范围 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验 和试验。 第 3 条：定义 来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的 首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。 第 4 条：职责 质量管理部负责进货的检验和试验工作。 库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况。 质量管理部制定来料检验控制作业标准。 第 2 章 来料检验的规划 第 5
2、 条 ：明确来料检测要项 来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要 项，不明之处要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止。 对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入来料检验 控制作业标准。 第 6 条：影响来料检验方式、方法的因素 来料对产品质量的影响程度。 供应商质量控制能力及以往的信誉。 该类货物以往经常出现的质量异常。,2,学 海 无 涯 来料对公司运营成本的影响。 客户的要求。 第 7 条：确定来料检验的项目及方法 外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证。 尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。 结构检测。一般用拉力器、扭力器、压力器验证。 特性
3、检测。如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪 器和特定方法来验证。 第 8 条：来料检验方式的选择(见抽检方案) 全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定 进行全检的物料。 抽检。适用于平均数量较多，经常性使用的物料。（抽检比例待定） 第 3 章 来料检验的程序 第 9 条：质量管理部制定来料检验控制标准及规范程序，由质量管理部经理 批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标 准、方法、记录要求。 第 10 条：采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房和质量 管理部准备来验收和检验工作。 第 11 条：来料后，由库房人员
4、检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情 况，并及时通知质量管理部检验专员到现场检验。 第 12 条：来料专员接到检验通知后，到库房按来料检验控制标准及规范程序 进行检验，并填写产品进厂检验单。相应的检验记录，和检验日报。,3,学 海 无 涯 第 13 条：检验完毕后，对合格的来料贴上合格标识，通知库房人员办理入库手 续。 第 14 条：如果是生产急需的来料，在来不及检验和试验时，须按紧急放行控 制制度中规定的程序执行。 第 15 条：检测中不合格的来料应根据不合格品控制程序的规定进行处置， 不合格的来料不允许入库。将其由来料库移入不合格品库，并进行相应标识。 第 16 条：来料检验和试验的
5、记录由质量管理部来料检验组按规定期限和方法保 持。 第 17 条：检验时，如来料检验专员无法判定是否合格，应立即请相关部门会同 验收，来判定是否合格。会同验收的参与人员，必须在检验记录表内签字。 第 18 条：回馈来料检验情况，并将来料供应商的交货质量情况及检验处理情况 记录，每月汇总于供应商的交货质量月报内。 第 19 条：来料检验专员根据来料的实际检验情况，对检验规格提出改善意见。 第 20 条：来料检验专员定期校正检验仪器、量规，保养试验设备，以保证来料 检验结构的正确性。具体参见量具管理办法。 第 4 章 来料检验的结果 第 21 条：检验合格 经来料检验专员按照检验方案要求操作。验证
6、，不合格品个数低于 限定的不合格品个数时，则判定为该批来货允收。 来料检验专员应在产品进厂检验单上签名，通知库房收货。 第 22 条：拒收检验不合格 （1）来料检验专员按照检验方案要求操作。 若不合格品个数大于限定的,4,学 海 无 涯 不合格品个数，则判定为该送检批次为拒收。 （2） 来料检验专员应及时在产品进厂检验单上签名，经相关部门会商后， 通知叫库房，采购部办理退货事宜。 第 23 条：让步接收 不合格批的处理 即来料经来料检验专员的检验，其质量 低于允收水准，但由于生产急需或其他原因，生产部做出让步接收的要求，具 体步骤参见来料让步接收控制程序。 填产品不良评审单，按照不良品评审 程
7、序要求操作。 第 5 章 附则 第 24 条：本制度经质量管理部经理审核后，报运营总监审批后实施，修正时亦 同。 二 紧急放行控制制度 第 1 章 总则 第 1 条：为了使紧急放行得到合理使用，并进行控制，特制定本制度。 第 2 章 紧急放行的内涵 第 2 条：紧急放行的定义 所谓紧急放行，是指因生产急需而来不及验证就放来 料入库并投入生产的做法。 第 3 条：紧急放行的条件 对紧急放行的来料，要明确做出标识和记录，以便一旦发现不符合规定， 能及时追回和更换。 一般在下列情况下才能允许紧急放行。 发现的不合格来料在技术上可以 纠正，并且在经济上不会发生较大损失，也不会影响相关、连接、相配的零部
8、 件质量。,5,学 海 无 涯 第 3 章 紧急放行的具体操作 第 4 条：应在来料检验程序中对紧急放行做出规定，明确紧急放行情况的审批 人、责任人，规定可追溯性标识的方法，明确识别记录的内容，以及如何传递、 由谁保存等。 第 5 条：紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不 得丢失和擅自销毁。 第 6 条：当来料进厂后，根据情况对需要紧急放行的物理，由责任部门（一般 为采购部或生产部）的责任人提出申请，报经授权人（一般为运营总监）审批。 本公司紧急放行批准人为运营总监，若质量管理部和技术部负责人同时反对， 则须报请总经理批准。 第 7 条：对紧急放行的来料要做好识别记录，
9、记录中应详细记载紧急放行来料 的规格、数量、时间、地点、和供应商的名称及所提供的证据。 第 8 条：在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必 须尽快完成。 第 9 条：若发现紧急放行的来料经检验不合格，要立即不良品评审程序，决定 是否根据可追溯性标识及识别记录，将不合格品追回，或者做其它处理。 第 4 章 附则 第 10 条：本制度经质量管理部经理审核后，报运营总监审批后实施，修正时亦 同。 来料检验流程,生产部,采购部,库房,学 海 无 涯,开始,收料作业,确定检 验方案,执行检验,收到来料 检验通知单,填写产品 进厂检验单,审核,填写进料检 验质量异常表,需求决议,合格
10、物料处理,否,是,结束,入库分发,拒收处理,让步接收,评定能 否接收,输入电脑质 量系统,处理接 收物料,否,是,能,否,允收,审核,6,学 海 无 涯,采购部对来料进行送检,本批产品中出现不合格对产品进行隔离处理（或放置不合格区域）,一般不合格,严重不合格,让步接收（不影 响顾客使用）,返工、返修,拣用,放置不合格品区,在检 验 记 录 上 注明（让 步接收）,填写紧 急（例外）放 行申请单由 生产总监批 准后直接发 给生产线使 用（对于进货 的重要物资， 不允许让步 接收）,填写不良评审单,交质检部、技术部、 采购部、负责人和生 产运营总监评审,少量一般不合格,检验员依据检验标准进行检验,
11、返工返修后 的产品必须 重新检验 进 行全检并记 录，并填写相 应的检验记 录,出现不合格要求加工者立即 返工或返修并将检验结果记 录在进货验证记录中（仍不合 格或不适用者由质管部经理 在相应的检验记录上作出处 理决定（让步接收、返工、返 修、报废等）,报废,转入下道工序或入库,降级、 改 作用,退货,由采购部处理,将记录进行 核 实 给 采 购部办理退 换货手续,放置废品区,7,学 海 无 涯,检验状态标识流程,采购部,质量管理部,进料检验专员,通知进料检验,开始,协商是否特采使用,进料检验准备,进料检验,不合格,合格,允收标签（绿）,特采标签（黄）,收到进料检验通知,结束,是,拒收标签（红）,否,8,
