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1、12007 年贯标工作总结文 章来源课件 w w5 k J.Om 9 2007 年是贯标工作深入进行的一年，各项工作取得了一定的成绩和丰富的经验，为即将进行的外部认证审核奠定了良好的基础，具体工作体现在以下几个方面：一、管理体系文件的整理、修订、完善、编印工作年初先后完成了管理手册、程序文件、管理制度三大公司级文2件和各厂部的三大类技术规程、工作手册、岗位职责定稿、审核、批准工作。各单位的文件均以电子版的形式进行整理完善并保存，截止 3 月初印制体系文件的各项准备工作顺利完成。在 3 月上旬进行文件的外委印制工作，共印制体系文件 982 册，基本能够保证各单位对文件数量的要求，文件的印制工作完
2、成。二、管理体系文件的发布学习培训及试运行阶段的工作1、管理体系文件学习培训工作2007 年 3 月 15 日公司组织召开“粤裕丰三整合管理体系文件发布会” ，公司领导宣布管理体系试运行的开始。3 月 16 日、17日在办公楼举办了“管理体系文件培训班” ，主要对中层领导、各科室管理人员、各厂、部的主要管理人员进行了培训，共计 119 人。培训活动明确了领导在贯标工作中的作用、公司级管理文件的理解应用和环境因素危险源的辨识，对贯标工作起到了推动作用。在 3月下旬，公司各厂、部开展了积极的宣传、学习管理体系文件活动，使全公司的员工都投身到贯标文件的学习中来，在随后进行的三整合管理体系知识考试的结
3、果显示，培训收到了良好的效果。4 月份3完成了环境因素、危险源的辨识、评价方法的培训及实施工作，并对环境因素调查表 、 危险源识别调查表 、 重大风险及控制措施清单 、 环境管理方案 、 安全管理方案及事故应急救援预案收集汇总形成正式文件。2、体系试运行检查工作为持续改进公司管理体系，促进管理体系有效运行，公司下发关于规范管理体系运行检查工作的通知 ，对公司各职能部门所承担的专业性检查工作进行了明确的规定，使检查工作做到有的放矢。五月份以来的检查工作，在开始阶段主要是检查的计划、目的性及覆盖等做得不够。公司下达 57 号文后，各主要职能部门的检查工作的有效性得到提高，基本上是按规定的检查工作计
4、划、程序和要求进行检查工作。检查前，事先编制了检查实施计划，并在检查的前一天召开检查前的准备会议，将检查的任务分配到每个各专业技术或管理人员，发动每个参加检查的人的学习、掌握文件以了解文件的要点，编制检查表，针对现场实际实施检查，这样，真4正做到能在检查中发现更多的问题。实施现场检查时，检查人员认真做好详细的检查记录，对检查出不符合的情况不仅要记录，还要求与被检查方说明清楚为什么不符合，依据是什么，尽量统一是双方的观点和看法（确实不能统一时，问题可提交贯标领导小组或公司领导裁决） 。现场检查完毕后，及时集中并整理记录，将检查情况通报全公司，要求对所有的不符合项要求进行整改，并对其中较突出的问题
5、下达整改通知单 ，并跟踪验证整改效果。因此检查质量稳步提升，发现并解决了很多实际问题。截止至 8 月 23 日，四个职能部门共进行了 21 次体系文件执行情况检查，综合管理部共开展 6 次检查，生产安环部共开展 6 次检查，机械动力部共开展 5 次检查，技术质量部共开展 4 次检查，检查已基本覆盖全公司。据统计，经检查通报反映出的问题有 235项，检查中发现不符合文件规定，问题较突出，并下达整改通知单的有 89 项，通过整改验收问题基本得到了解决。3、首次内部审核工作首次内审是在公司管理体系运行近 6 个月后，为了检查三整5合管理体系是否符合标准要求、是否符合认证的要求而进行的。公司管理者代表
6、任命了赵仕湘为内审组长及 24 名内审员，并安排分成四个小组进行内审。在分工中注意到内审的“独立性” ，实施中注意到内审的“系统性和符合性” 。审核计划由综合部吴汉民编制，经赵仕湘审核，管理者代表批准，于 2007 年 7 月 26 日分发到各单位。内审组在实施珠海粤裕丰钢铁有限公司 2007 年三整合管理体系内部审核总计划时的分工，分别按内部审核控制程序的要求，编制内部审核检查表，并于 2007 年 8 月 2831 日对本公司与管理体系有关的所有部门（共计 13 个） ，所覆盖的产品及活动进行全面系统的审核。内审组在审核过程中得到了各级领导和各单位的支持与配合，在部门负责人或贯标联络员的陪
7、同下，审核员到达被审核现场，对照文件规定进行抽样审核。审核中发现各单位能按照贯标工作得要求进行内部管理，同时也存在一定的问题，主要是：对本部门的质量目标、岗位职责不能完整表述的问题；对环境因素、危险源的识别、评价不全、控制措施不够完整；对人员的培训工作、队伍建设做得不够，尤其缺乏应急救援人员的培训，以及对现场岗位的质量6意识、环境意识的培训；生产现场的检查记录、设备维护保养记录等不能按要求提供等问题。最后统计共发现不符合 28 项，观察项共 71 项。内审员所发现的不合格项都向被审核部门明确说明，并由部门负责人确认，内审员还与部门负责人共同商讨纠正的方法，已在九月底前基本完成整改，但仍有 9
8、个整改难度较大的问题还需协调解决。首次内审结果证明，公司管理体系基本符合ISO9001:2000、ISO14001：2004、OHSAS18001 ：2001 三合一管理体系标准的要求。对本公司的管理体系实施有效，同时存在一定差距。本公司的管理体系覆盖了本公司的各个部门和产品实现的各个过程，为本公司的产品的符合性提供了保证，没有出现严重的质量事故、安全事故、环境事故以及重大顾客投诉，起到了较好的控制作用。审核结果表明本公司的三合一管理体系的运行总体有效，基本能实现管理方针和管理目标。4、管理体系三大公司级文件的整理修改工作按照贯标工作计划，对体系试运行及内审过程中发现的文件7不符合实际情况时，应予以修改文件。各部门在 10 月 23 日前完成了所有文件修改、报批、会审、签字等工作，文件的校正排版、制作文件更改通知书、换页修改工作在 10 月底以前全部完成。据统计， 管理手册共涉及修改 8 个章节， 程序文件 共修改 11 个程序， 管理制度共修改 21 个制度，使我公司的管理体系文件更加贴合实际，更加符合标准要求。2007 年贯标工作的各项计划能按时按质完成，在一定程度上有效改善公司的基础管理工作。2008 年，随着环保验收工作的进行，在公司领导的支持和各厂部的积极推动下，公司的贯标工作也要努力通过外部审核，基础管理也需要更上一个台阶。文 章来源课件 w w5 k J.Om 9
