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1、填写人：张兰 李树威部门岗位名称与在岗人数清单 部门名称审计部部门领导易坚主管厂领导刘学鲁序号岗位名称所在二级部门在岗人数1.部长12.付部长13.审计员104.管理党支部书记15.分工会专干16.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.部门记录情况清单 编号简称全称信息来源中间处理传送去向传送途径用途1财务收支审计报告被审单位财务资料与被审单位交换意见、本部门领导审批厂领导、被审单位书面文件反馈审计信息2土建、安装、维修工程结算审定表工程竣工结算资料审计结算、对帐、部领导审批施工单位
2、、工程管理部门书面文件办理竣工结算、确定工程造价备注：1.“记录”包括各部门固定编制和生成的表格、单据、凭证、合同、报告等文档资料；2.“信息来源”、“中间处理”和“传送去向”表述记录的流动过程。基本情况 本部门的部门职责、组织结构。部门职责：负责全厂的合同审计，价格审计，基建工程预算、结算审计，财务收支审计工作。组织结构：审计部设部长1人，副部长1人，审计员10人；管理支部书记1人（管理七个业务部门），分工会专干1人（管理七个业务部门）。与哪些部门的业务关系比较紧密？请按照紧密程度先后列举。1、关系密切的四大业务部门：物资部、原烟部、工程部、基建部。2、其他需签订经济合同的业务部门。3、其他
3、有二级财务核算业务的部门。本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？本部门目前正在使用的计算机系统是合同审计系统，该系统的主要功能是合同的录入、报批、查询、打印文本、目录等。该系统的应用效果不够理想，主要表现在：1、文本格式与合同类型不完善；2、查询方式单一；3、合同执行情况不能体现在该系统中；4、打印功能不完善。本部门与其他部门通过计算机信息系统共享信息的情况如何？请列举具体是哪些部门、通过哪种计算机信息系统、共享哪些信息。合同系统与其它部门共享信息情况良好，与审计部共享该系统的有：物资部、工程部、基建部、财务部、销售部、品牌办公室、
4、科研所、人资部、宣传部、原烟部、生产部、安保部等全厂有经济合同业务的部门。（难道不是四大部门加销售才有合同吗？别的部门自己能采购吗？经济合同指什么？）对集团建设的设想？集团的运作应有一套较为规范的制度作保障，集团的各级领导和员工在实现企业价值最大化的前提下开展工作，并能得到与其付出相应的薪酬。本部门的工作现状还有哪些值得改进之处？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？本部门对经济活动的监控经常感到力不从心，其原因是经济活动的各个环节需要加强自控，否则，仅仅依靠审计部监督往往会挂一漏万。若归口管理是否能解决这个问题？）在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？这些问题存
5、在至今、暂时还没有改进的原因是什么？从价格审计来看，采购部门应加强比质比价和市场调研工作；从工程审计来看工程管理部门应加强现场监管和工程资料的验收审核工作。这些问题存在至今的原因 ：1、部门应加强精细化管理，完善考评体系，使干多干少不一样，干好干坏不一样。2、分配体制应进一步完善，便各专业的技术专家能够被重视。以上问题当中，首先需要引起重视的是哪一个或者哪几个？以上两个问题都需要引起足够的重视。公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？ 公司应完善绩效考评制度。因为目前科室的分配体制基本上是大锅饭，这无疑挫伤和打击了员工的积极性，不利于发挥员工的创造性和主动性。除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。长烟经过这些年的发展，各业务部门都有一套自己的制度。在实际运作中，是否都能按制度实施，可能就要打一些折扣了。在日常工作中，如何将写在纸上的制度化为自觉和不自觉的行动，谁来维护制度的权威，谁又来修正制度，这些都是急待解决的问题。(审计是否为稽核部门)？我们衷心希望ERP系统能规范企业的行为，规范上至企业领导、下至企业员工的行为。
