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1、湖北瑞达电梯工程有限公司程序文件（管理制度） 受控状态： 发 放 号： 编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 程序文件（管理制度）目录文件编号：QSB-00-00/B 修订状态：00/B 页码：第 1 页 共 1页序号文件名称文件编号备注1管理评审程序QSB-01-01/B2文件控制程序QSB-03-01/B3记录控制程序QSB-03-02/B4档案管理制度QSB-03-03/B5合同评审程序QSB-04-01/B6设计审查程序QSB-05-01/B7材料、零部件控制程序QSB-06-01/B8仓库管理制度QSB-06-02/B9安全管理制度QSB-07-01/B10安全
2、事故报告处理制度QSB-07-02/B11安装、调试过程控制程序QSB-07-03/B12维保过程控制程序QSB-07-04/B13安装、维保质量检查与考核制度QSB-07-05/B14作业（工艺）纪律检查考核办法QSB-07-06/B15焊接过程控制程序QSB-08-01/B16检验与试验控制程序QSB-09-01/B17设备控制程序QSB-10-01/B18检验与试验装置控制程序QSB-10-02/B19安全操作规程QSB-10-03/B20不合格品（项）控制程序QSB-11-01/B21质量改进控制程序QSB-12-01/B22内部审核程序QSB-12-02/B23人员培训、考核、及其管
3、理程序QSB-13-01/B管理评审程序文件编号：QSB-01-01/B 修订状态：00/B 页码：第1 页 共3 页1目的对质量保证体系进行评审，确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性。2范围 适用于对质量保证体系的评审工作，包括对质量方针和质量目标的评审。3职责3.1 总经理负责主持管理评审活动，批准评审报告。3.2 质量保证工程师负责向总经理报告质量保证体系的业绩和改进建议。3.3 检验责任人负责管理评审的计划编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，编写评审报告，并负责改进措施实施后的跟踪和验证工作。3.4 各相关部门及责任人负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并
4、负责评审中提出的改进措施的实施工作。4工作程序4.1 管理评审计划4.1.1一般情况下，管理评审每年进行一次，检验责任人于管理评审前一月编制年度管理评审计划，经质量保证工程师审核后，提交总经理批准，并按照文件控制程序的规定发放。4.1.2 年度管理评审计划的内容应包括：a评审目的；b评审时间安排；c评审内容；d评审的准备工作要求。4.1.3 管理评审的内容一般包括：a质量方针、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要；b体系文件定期评审的结果；c审核的结果（包括第一方、第二方、第三方审核）；d用户反馈（包括用户满意程度和投诉情况）； e质量保证体系过程的业绩，即过程活动的结果达到预期目标的程
5、度情况； f产品的质量状况和质量趋势；管理评审程序文件编号：QSB-01-01/B 修订状态：00/B 页码：第2 页 共3 页g改进、预防和纠正措施的有效性；h前一次管理评审的跟踪措施的实施情况；i可能影响质量保证体系的变更，包括因外部环境及内部条件的重大变化而可能引起的体系的变更；j对有关产品、过程和体系改进提出的建议。4.1.4 在下列情况下，可由总经理提出，质量保证工程师负责制定临时管理评审计划，经总经理批准后实施。 a当公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状况发生重大改变时； b当公司发生重大质量或安全事故或用户连续投诉时； c当法律法规、标准发生重大改变时； d第三方审核前；
6、e总经理认为有必要的其他情况。临时管理评审计划内容可参照年度管理评审计划，但评审内容一般只对某一具体事项。4.2 管理评审的准备4.2.1检验责任人于管理评审前一月编制年度管理评审计划，质量保证工程师审核，经总经理批准后，并按照文件控制程序下发到各部门责任人，由各部门责任人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。4.2.2 检验责任人在审核前将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容，质量保证工程师审核后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以管理评审通知单的形式发给参加评审的人员。4.2.3由质量保证工程师组织各责任人对质量目标的完成情况进行统计、考核
7、和评价，填写质量目标完成情况统计考核表作为管理评审的输入之一。4.3 管理评审的实施4.3.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。4.3.2参加评审会议的人员对管理评审通知单中的评审内容进行逐项评审，其中质量保证工程师负责向总经理报告质量保证体系的业绩和改进建议。管理评审程序文件编号：QSB-01-01/B 修订状态：00/B 页码：第3 页 共3 页4.3.3由总经理针对所评审的内容在以下方面做出结论或制定措施：a.对质量保证体系持续适宜性、充分性和有效性的评价；b.质量保证体系及其过程有效性的改进；c与顾客要求有关的工作改进； d资源需求，包括因外部环境和内部条件的变化而导致的
8、对资源适宜性的考虑以及改进引起的资源需求。4.4管理评审报告4.4.1检验责任人对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，交质量保证工程师审核，提交总经理批准后，按文件控制程序发至相应部门。4.4.2评审报告的内容包括：a评审目的；b评审日期及参加评审人员；c评审的内容及结论d采取的改进措施。4.5改进措施的实施和验证针对管理评审所形成的改进措施，由相关部门提交具体的改进措施计划，经质量保证工程师审核，总经理批准后，发给相关部门予以执行，检验责任人负责对改进措施实施情况进行跟踪和验证，按质量改进控制程序执行。4.6 管理评审有关记录按记录控制程序执行。5相关文件5.1 QSB-03-01/B
9、文件控制程序5.2 QSB-12-01/B质量改进控制程序5.3 QSB-03-02/B记录控制程序6记录6.1 QSD-01-01/B管理评审计划6.2 QSD-01-02/B管理评审通知单6.3 QSD-01-03/B管理评审报告6.4 QSD-01-04/B质量目标完成情况统计考核表 文件控制程序文件编号：QSB-03-01/B修订状态：00/B 页码：第1 页 共4 页1目的对公司质量保证体系有关文件进行控制，确保相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与质量保证体系有关的文件控制（包括外来文件）。3职责3.1 总经理负责批准发布手册。3.2 质量保证工程师负责审核手册，批准程序文件（
10、管理制度）。3.3技术负责人批准技术性文件。3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.5 综合部负责组织对文件的定期评审。3.6 外来文件的控制：3.6.1综合部负责收集国家法律法规、供方提供的型式试验报告、质量证明文件、资格证明文件等。3.6.2质检部负责收集有关安全技术规范、监督检验报告3.6.3工程技术部负责收集国家、行业技术标准和供方图纸。4工作程序4.1文件的分类与编号4.1.1质量保证体系文件包括：a) 质量保证手册；b) 程序文件（管理制度）c) 技术文件（工艺文件、作业文件）、外来文件等。d) 各种记录4.1.2各类文件的编号规定如下：A)质量保证手册QSAOO/B质量保
11、证手册代号 修改状态文件控制程序文件编号：QSB-03-01/B修订状态：00/B 页码：第2 页 共4 页B)程序文件（管理制度）QSB00程序文件（管理制度）代号 手册章节号文件序号/修改状态c）技术文件QSC 00技术文件代号 手册章节号文件序号/修改状态e）外来文件章节号规定外来文件直接采用原章节号。4.2文件的编写、会签、审批4.2.1总经理批准并发布质量方针、质量目标。4.2.2质量保证手册由质检部组织编写，各质量控制责任人会签、质量保证工程师审核，总经理批准。4.2.2程序文件（管理制度）由综合部组织编制，相关质量控制责任人审核、会签，质量保证工程师批准。4.2.3技术性文件由工
12、程技术部组织编制，相关质量控制责任人审核、会签，技术负责人批准。4.3文件标识 经过批准的有效文件应加盖“受控”印章，文件修改时应标明修改时间和修改人，作废文件应加盖“作废”印章，需作为历史资料保存的作废文件应加盖“作废”和“仅供参考”印章。经过审核的有效外来文件应加盖“受控”印章，过期的外来文件应加盖“作废”印章。4.4 文件的发放由综合部填写文件发放清单交质量保证工程师批准后，由综合部依清单印制相应份数，加盖相关印章统一发放。注明分发号、领用者应在文件发放/回收记录表上签收，原件由综合部存档保存。4.5 文件的修改文件的修改由修改申请者填写文件修改申请单经原审批部门批准后进行修改。在特殊情
13、况下，文件修改需经其它部门审批时，该部门应掌握原审批文件控制程序文件编号：QSB-03-01/B 修订状态：00/B 页码：第3 页 共4 页依据的背景资料，必要时应由上一级领导复审。4.5.1文件修改权限4.5.1.1质量保证手册的修改由质检部组织实施。4.5.1.2程序文件（管理制度）的修改由综合部组织实施。4.5.1.3技术文件的修改由工程技术部组织实施。4.5.1.4图样修改执行设计审查程序。4.5.2文件的修改，采取换页或手写的形式进行。4.5.3 文件修改的要求4.5.3.1 按文件原发放范围修改齐全；4.5.3.2修改可采用手工改，修改部分须划掉，并注明修改标识，如：、，手写修改部分字迹须清晰，还应标明每页的修改处数如：、4.5.3.3修改人需签字（署名），写明修改时间；4.5.3.4必要时需注明修改性质（临时、永久修改）；4.5.3.5需要换页时应将本页修改状态00/B改为01/B，依此类推，4.5.3.6需要换板应将本页修改
