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1、 平禹方字201417号 签发人：耿 平关于加强经营管理、严格指标考核的 通 知矿属各单位：为进一步加强经营管理、明确职责、发挥考核指标对管理的导向作用，改进和完善矿井内部激励和约束机制，推进企业管理创新，确保全面完成矿井各项经营指标，根据公司相关文件规定，结合矿井实际情况，经矿井研究现将系列管理文件、考核办法予以下发，请遵照执行。一、成立考核领导小组：组 长：李忠臣 耿 平副组长：王险峰 张国常 杨清涛 杜秋阁 王永鹏 连志敏 董占领 岳崇利 成员：各战线副总师和各业务科室负责人领导小组下设办公室，办公室设在经营管理科，罗宗良任办公室主任，负责日常考核工作。二、管理办法（见附件）。三、考核内
2、容及主管科室：1、安全、措施落实、质量标准化考核由安监科负责。2、原煤生产任务和回采巷道中的支护材料（锚杆、工字钢、U型钢）考核由生产技术科负责；3、开掘进尺任务考核由开拓科负责；4、防治水打钻考核由地测科负责。5、生产误时考核和生产误时追责由调度室负责。6、机电设备完好、失爆检查考核、用电管理考核、机械事故追责、回采巷道中的运输设备配置（皮带、H架、边管、托辊等）和排水管路回收考核由机电科负责。7、煤质管理考核由煤质销售科负责。8、风筒、隔爆水棚架和水袋、风水管路使用回收管理和通风设备完好、失爆检查考核由通风科负责。9、材料费考核、物资管理及储备资金考核由经营管理科负责。10、吨煤成本利润考
3、核由财务科负责。四、考核办法：1、各战线业务科室，每月3日前把本战线的考核结果经战线领导签字后报经营管理科，迟报一天罚主管科室负责人100元。2、经营管理科根据各战线上报的考核办法结果进行认真核实，并落实奖罚，考核结果汇总后经领导签字转劳资科执行。3、劳资科根据单价结算工资后，落实各项奖罚。附件：1、方山矿物资管理制度。2、方山矿物资交旧领新管理办法。3、方山矿井下物资投入回收管理办法。4、单项工程、安全技措材料管理办法。5、方山矿工程验收管理办法。6、加强物资管理及储备资金考核通知。7、机电设备考核管理办法。8、用电考核办法。9、关于“三铁”类支护用品的管理考核办法。10、“一通三防”材料管
4、理考核办法。11、方山矿生产误时管理制度。 二一四年二月二十日 方山分公司方山矿办公室 2014年2月20日印发附件：1方山矿物资管理制度第一章 总 则第一条 为进一步规范物资管理，理顺物资管控程序，明确责任，强化成本控制，建立科学有效的物资管理体系，特制定方山矿物资管理办法。第二条 物资管理的总体原则是：科学管理、权责明确、节约高效。第二章 物资管理的机构与职责第三条 矿井成立以矿长、书记为组长，纪委书记、各战线副矿长、总工程师为副组长；经营管理科、财务科、供应站、纪委及各战线主管科室负责人为成员的物资管理领导小组。根据矿井安全生产发展的需要，负责确定矿井物资管理总体方针和目标；编制审批年度
5、、月度矿井物资需求计划和临时工程材料计划，决定和控制矿井大型材料及单项工程的投入等管理工作。第四条 各战线主管领导按照分工，对所辖单位的物资管理负有监督保证责任；各战线主管科室科长是本战线物资管理的直接责任者，负责制定本战线材料管理考核办法，定期总结分析本战线的材料使用情况，并协调解决物资管理过程中出现的问题；基层区队负责人、稽核员，负责本单位生产材料的计划编制、现场使用管理及回收，同时建立健全物资使用台帐，定期盘点，做到账物相符。第五条 经营管理科是物资管理的业务主管部门，负责全矿物资管理的宏观调控；负责材料费指标的下达和基础考核；负责全矿月度、年度物资需求计划的审核、汇总、上报工作；负责对
6、全矿物资质量验收监督工作；跟踪落实各基层单位物资消耗动向，处理物资供应过程中出现的各种纠纷；负责考核月度、年度物资指标完成情况。第六条 供应站负责全矿到货物资的日常管理与控制；负责全矿物资的发放、出入库验收工作；按照要求保质、保量做好物资的供应，做好仓储管理工作，重点强化现场管理，及时准确掌握在用物资信息，建立健全物资上报计划、审批、到货发放等基础台帐。第七条 经营管理科负责全矿物资材料的内部核算工作，控制各单位的材料费在指标范围内使用，建立健全全矿各单位月度材料消耗登记台帐，并对全矿月度材料消耗、年消耗情况进行定期分析，并把分析报告上报主管领导和矿领导，努力把材料消耗控制在吨煤材料费指标以内
7、。 第八条 各基层区队稽核员负责本单位材料计划的编报、材料费的使用、物资的回收复用、领料手续的审批办理 (包括各项台帐的建立)。稽核员正常休班时，必须指定专人负责此项工作，其他人员不得随意领用材料。 第三章 物资的计划管理第九条 物资需用计划的编制1、计划编制要求：（1）各基层区队应严格依据当月本单位材料费指标，物资消耗定额，单项工程计划和安全生产实际，结合本单位原煤产量、进尺情况、检修任务，科学合理的编制物资消耗计划，物资消耗计划应涵盖当月物资实际需求量的95%以上。（2）各基层单位所报物资消耗计划（编报说明，月度消耗计划，实际上报金额）应做到品名规范、规格型号清楚、单价准确，有总金额汇总，
8、当月物资消耗计划总金额不得超过当月下达的材料费指标。（3）对于当月由于生产任务变更及其他不可预见因素，可根据生产需要编报临时计划，临时计划不得超过本单位当月物资实际消耗量的15%。（4）用于生产抢险急需物资，由值班矿领导签字后，可使用暂借单暂借，三天内完善手续。（5）对技术含量高、加工周期长的物资，基层使用部门必须提前半个月申报物资需求计划，并注明具体到货日期和质量要求。（6）各基层单位下月度物资需求计划上报经营管理科时间为每月17-18日。对于物资计划编报与矿井要求不符的，影响矿井物资计划编报的，依据具体情况对单位进行200300元的处罚。（7）供应站根据各单位报经营管理科审批后的材料计划，
9、结合月度消耗实际情况及物资库存进行利库平衡，使上报的月度物资需求计划科学合理。2、计划编报程序是：全矿各基层区队根据生产任务量负责当月该单位物资消耗计划编制经队长签字本战线主管科室负责人签字盖章、领导签字经营管理科汇总供应站核对利库、修改后汇总经营管理科负责统一审核、汇编全矿物资需用计划上报经营主管领导和矿长审批方山分公司领导审批上报物资公司。第四章 物资的验收第十条 供应站对进入矿井所有的物资、必须进行质量、数量的验收，并做好记录；机电科负责对设备、专用工具的质量验收；技术科、开拓科负责对支护用品、火工品的验收；通风科负责对通风、检测监控设备的质量、数量的验收，并做好记录；经营管理科负责组织
10、纪委、保卫科、等相关单位对所有到达矿井物资进行质量、数量验收。第十一条 进入矿井供应站仓库的地材类物资由供应站负责验收，验收人员和保管员要严格按照采购计划验收入库（季节性代储物资除外），验收人员主要对物资的质量负责，保管员主要对物资的数量负责，物资验收后由保管员、验收员在入库单上签字并交供应站长签字后生效。第十二条 验收人员必须坚持现场实物验收，严格按照“无计划、不见实物、质次价高、三证不全、凭证与实物不符、假冒伪劣产品不验收”的原则落实执行。并认真填写物资验收登记台帐，发现问题及时汇报，隐瞒问题不报者要追究验收人员的责任。第十三条 对于不合格材料，用料单位和验收人员应及时向供应站反映，用料单
11、位有拒绝领用、举报权利。第十四条 每月底由经营管理科、供应站汇总上报月度到矿物资报表。第十五条 物资的领用、审批、发放程序是：各基层区队稽核员按照月度物资上报计划开据物资领用单据加盖单位用章主管科室领导签字（单件1000-3000元）战线导签字（3000元以上）经营管理科核对品名、规格、数量、计价、金额等准确无误后签字供应站领用物资。第十六条 用料单位领用物资时须按照当月审批后的物资计划进行材料审批，杜绝无计划审批材料现象，物资审批过程中，经营管理科严格把关，材料消耗单必须规范填写名称、规格型号、单价、数量等并注明物资的使用地点和用途，填写单位领料本后才能开出票据。对生产成本影响比较大的物资，
12、如大型物资（电缆、钢丝绳、皮带、风筒、监控设施）等材料，机电科、生产技术科、开拓科、通风科要建立使用管理回收台帐。第十七条 材料的审批与发放严格执行“两定一限”（定额、定量、资金限制）制度，备品、配件审批发放应严格执行交旧领新制度。专用设备严格按照设备管理规定执行，坚持旧设备不报废，新设备不投入的原则。第十八条 供应站不见领料手续不准擅自发料。确因突发事件引起生产急用材料时，用料单位来不及办理领用手续的，根据情况必须经当天值班矿领导签字批准后方可领用，两日内必须补办领用审批手续。第十九条 供应站设物资验收复核员，发料员，负责对所有出库物资进行帐（单据）物核对，保证物资的领用手续齐全，品名、规格
13、、数量、计价、金额等准确无误，对于不符合使用单位要求的物资，坚决予以退货,并及时认真填写退货记录。第二十条 矿供应站所存材料发放时应坚持先进先出，易损先发的原则进行发放，发放时严格把关，做到单据完整、计量准确、手续完善、签批齐全。否则有权不予发放。第二十一条 急用材料按照矿暂借规定，办完相关手续后，经供应站暂借，两日内补办出库手续。第二十二条 对超月度材料费用计划的，需有关单位查明原因，写出书面材料经分线领导审批后送经营管理科，方可发放。第五章 材料消耗的结算管理第二十三条 供应站负责对出库单检查、核对，发现问题，及时纠正处理。第二十四条 经营管理科负责对矿井各单位材料费用倒算控制，并按照当月
14、对各单位下达的材料消耗指标进行统计汇总，严格控制，做到日清月结，及时上报材料消耗动态表，及时掌握动态信息。对于超计划费用指标的单位执行全额处罚，单项工程材料用料单位必须有计划审批，主管业务科室负责人签字齐全，否则全额处罚。第二十五条 经营管理科每十日报财务科材料费使用情况，由财务科对矿井成本进行十日核算。 第六章 物资仓储管理第二十六条 供应站对物资进行集中统一仓储管理，按照库房管理标准指派专人，建立健全物资收、发、存台帐和物资收发手续，做到帐、卡、物相符，并按规定及时上报物资仓储动态报表。第二十七条 木料场要加强日常管理，严格按照仓库管理要求进行管理，做到帐、卡、物资金“四对照”。第二十八条
15、 每季度最后一个月由经营管理科牵头，组织供应、纪委 财务等单位对坑木场、矿存材料库物资储备场所进行盘点清查。第七章 考核与奖罚第二十九条 物资计划考核与奖惩1、每月由经营管理科对基层单位物资消耗计划的涵盖率和准确率进行月度考核，对计划涵盖率和准确率达到90%以上且未超材料指标的前三名区队或科室材料员、队长或主管科室科长、进行150元、200元、300元奖励；对计划涵盖率和准确率在90%以下或超材料指标的后三名区队或科室的分别给予150元、200元、300元罚款。2、每月对经营管理科、供应站所编制的全矿物资需用计划进行考核，对计划出现漏编、错编或有重大失误等情况，分别对相关责任人罚款100元。第三十条 物资审批考核与奖惩1、对物资的审批把关实行动态考核，按照物资审批发放程序，对于用料单位、经营管理科在审核过程中出现把关不严、审批不按程序、批人情料等现象，每发现一次，对当事人进行罚款50元，情节严重者调离工作岗位，并对责任单位罚款100200元。第三十一条 物资验收考核与奖惩
