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1、 祥莆综字（2011）030号祥恒（莆田）包装有限公司生产管理制度第一条 生产管理流程：详见：附表一：彩盒、彩箱生产工艺流程图附表二：纸板、纸箱生产工艺流程图第二条 合同订单评审管理规定1、销售合同的评审1）销售部业务人员在与客户接洽中应充分了解客户的合法性（如营业执照、法人代表等）、可靠性（如信用度、财务状况等），并准确了解客户对产品质量，交付方式、付款方式等其他要求，并将详细的客户情况记录信息反馈于客服中心，由客服中心把上述信息录入生管系统，建立电子信息档案。2）在充分了解客户需求和客户资信情况的前提下，由销售部与客户起草销售合同，报厂部评审。3）当与客户在多方面都达成一致意见后由总经理或
2、其授权的人员代表公司签订购销合同或供货协议。4）当销售人员在外时可通过电话等形式报与总经理或其授权的人员评审，若达成一致意见后可直接签订合同，但回厂后须补充评审记录。5）所有合同评审记录均应报总经理或其授权人员批准。2、订单承接、评审1）客服中心负责对客户订单的接收，且与客户联系中应做到：确知与客户的联系渠道，如通讯地址、电话、传真、联系人等。销售部应提供相应的信息。准确了解客户对产品质量和交付要求，特别是客户的特殊的要求。对于客户及销售部提供的技术资料、样品应作客户识别标记，移交给客服中心样品室交接并建档，量产前移交品管部，产品制程检验合格后，品管部应及时归还客服中心存档管理，具体规定见QP
3、-KH-01样品管理控制程序。与客户通过电话或口头联系的订单，客服中心应详细填写订单备忘录，必要时致函电客户以求进一步确认并要求客户尽快回传书面订单以备存档核对。2）根据客户书面订单（传真或书面函件）或订单备忘录客服中心进行评审，若可直接满足客户需求，由客服中心直接评审，并按客户的要求开具生产通知单，安排生产。3）若客服中心不能直接判断评审生产技术或交货期可满足客户要求的产品，根据客户书面订单（传真或书面函件）及订单备忘录，复印后召集相关人员一起进行评审。 若评审结果满足客户要求时，即可确认；按程序安排生产。 若评审结果达不到客户要求时，相关部门在上签署意见，由销售部或客服中心与客户进一步协调
4、沟通，确定不一致的要求已得到解决。在获得客户的确认后（传真或电话联系记录），将结果记录在客户订单或订单备忘录内并由客服中心经办人员签名确认，并按程序安排生产。4）新/特产品：当客服中心接到有新产品或一些特殊工艺的产品（包括更改材料），客服中心负责召集品管、制造部门进行评审，必要时可以召集销售、采购、物流等相关部门参加，特殊订单可以报请厂部领导参与评审。5）各有关人员应将最终意见填写在相关评审记录内并签名，评审意见难以解决时，报厂部裁决。6）客服中心在接单评审或核价时如发现个别订单的制造成本高于销售报价（如：订单需要制作柔性版、模切版或使用到特殊材质）时，应及时知会销售部业务员，业务员应重新与客
5、户谈判确认新单价或调整订单结构，确需维持原价生产时应有销售部经理在订单上签字核准。3、合同/订单变更1）当客户对合同提出变更要求，应按本程序5.1条款重新进行评审，并在变更文件上记录评审情况。当客户对订单提出变更要求，应按本程序5.2条款重新进行评审，并在变更文件上记录评审情况。2）对于工厂生产达不到订单要求，应按以下要求重新进行订单评审：客服中心或销售部应与客户联系，并协商变更情况，确定不一致的问题已得到解决。若客户同意变更，客服中心或销售部在与客户的联系记录/客户的函件上记录评审情况。若客户不同意变更，销售部应报部门主管及厂部批准。3）凡合同/订单变更（由客户/公司内部提出）过程中与客户之
6、间的协商均应形成书面记录并作为订单/合同评审记录的附件一并保留。4、申请要货客服中心应依据订单评审结果及时下达工程单、生产通知单，编制生产排程下达生产命令，安排生产，并跟踪订单的完成情况。有关流程参照QP-KH-03生产过程控制程序5、交付客服中心应监督订单的落实情况，物流中心及时做好发运安排准备，有关包装和交付情况参照包装、搬运、交付控制程序、贮存和防护程序。6、客户书面订单/订单备忘录由客服中心负责保存，至少保存至交货后一年，合同正本由财务部保存，销售部以复印件交部门主管存档。第三条 样品管理规定1、样品收集与确认1）销售部业务员接到客户新产品订单的样品和制作资料时，应以新产品，样品资料交
7、接表与客服中心交接。2）工艺员接到客户直接邮寄来的金标盒时，应对照样品清单验收，并将验收情况记录于样品清单上保存。3）本公司根据订单要求试制的样品，经客户确认后由业务员负责交付客服中心。4）打样视同正单，合格品由品管部各工序QC初步筛选，最终的样品挑出由客服中心工艺员负责收集。5）客户签发的金标盒和客户签字确认的样品经客服中心确认后，可以直接作为标准样品使用。6）客户签发的金标盒和客户签确认的样品经客服中心确认后，可以直接作为标准样品使用。2、样品入档：客服中心设立样品档案室，由制程工艺员负责对有效样品的分类编号，登记于样品档案册进行建档保管。3、样品领取与传递1）新产品的生产，由工艺员负责根
8、据订单需要，将样品和墨稿等资料一起交付给品管部，品管部依制造流程内部移交各制程品管作为生产检验的依据。2）常规旧产品的生产，由彩印制程品管向客服中心档案领取样品，记录于样品交接登记表。3）夜班生产需要的样品，由白班制程品管依计调生产进度表在下午下班之前向客服中心样品管理员领取。4）本批产品检验进仓后由“QA”最终检验员及时将样品归还档案室。对于短期内同一产品重复下单时，样品在工序现场周转使用超过一星期。应回归客服中心检核后再领取使用。4、样品的使用维护：为保持样品在有效期内的正常使用，各工序操作人员应对样品做好维护，在使用过程中不能丢失、涂写、折叠、脏污。5、样品的报废与更换：样品的使用和保存
9、期限为六个月，过期视为无效样品，由工艺员负责更换存档。6、啤酒箱及水印程序1）销售部提供客户确认样并完整交给客服中心内勤，由内勤确认无误后，移交给设计室。2）客服中心设计室在接到业务内勤的客户确认样及相关资料后，必须进行工艺审核，建档编写样品档案目录表，并妥善保管，于量产前移交给品管部。3）在量产时，品管部依据客户确认样进行品质控制并做首件签样记录。品管部首件签样后，将客户确认样及相关资料完整移交给设计室，并对首件确认样进行回收建档。（水印产品，客户确认样及相关资料由现场保管。）4）所有客户确认样在每一个交接过程中，必须做好书面交接登记工作，并妥善保管，同时做好防护工作，不得遗失。5）首件保存
10、期限：每种样品三个月后须重新取样存档，特殊产品及特殊情况可适当延长或缩短保存时间。第四条 工程单文件编写及发放管理规定1、工程单必须依业务内勤下达的订单，综合以下具体因素来编写。1）相关顾客的产品制作规范，品质要求；2）原辅材料储备，生产的计划调度情况；3）用料标准，工序工艺规范。2、工艺员在接收订单时，必须对客户的样品、制作资料进行审核，待明确客户的制作要求后，方可进行工程单编写。3、对新产品、特殊产品，由客服中心主任召集相关部门主管、技术人员、品管人员进行工艺评审、施工策划，达到明确共识后由工艺员记录整理。4、工程单先由工艺员按客户产品制作要求进行编制并统一分类编号，交主任或主办签字审核，
11、由工艺员分别下达开生产单人员及相关制程工序主管作为规范作业依据。5、工程单属受控文件，各部门使用人员必须负责保管存档。第五条 生产过程管理规定1、客服中心业务内勤依据接收的客户订单，客户提供的相关生产资料，如客户的质量要求、样箱、图稿及特殊要求、交货期等生产信息交付客服中心制定生产计划，设计室根据相关要求编制工程单，并发放给制造部门、物流中心及品管部等相关部门。2、制造部门依据生产计划、指令单、工程单及相关生产资料组织生产及防护。3、品管部依据生产计划、指令单、工程单及相关生产资料进行质量监控、样本发放和工艺监督。4、物流中心依据交货计划组织交付及产品防护。5、客服中心根据订单制作PS版、模切
12、板，制三部根据唛头单制作橡胶版。6、首件签样：所有产品务必经相关部门相关人员首件合格签样（新产品须签于样张上并建立首件签样记录，旧产品可直接签于首件签样表上）后方可批量生产。否则，质量问题责任全数归属机长。7、新产品、新工艺：彩印、水印、模切、轮切首件签样记录、档案及首件品保管由品管部IPQC负责，其它工序的首样记录及保管由班组执行。1）经“新产品/新工艺”评审的新产品其首件签样由当班机长、制造部门经理/副经理、品管经理、生管主管执行，必要时由销售部联系客户确认（机长制造部经理/副经理品管经理工艺主管）。2）未经“新产品/新工艺”评审的新产品，其首件签样由当班机长、制造部门经理/副经理、当班I
13、PQC执行，必要时可联系品管经理、工艺主管确认或由销售部联系客户确认（机长制造部经理/副经理IPQC）。3）旧产品：彩印、水印、模切、轮切工序，其首件签样记录由品管部IPQC负责，其它工序首样记录由班组执行。4）彩印、水印、模切、轮切：首件签样由当班机长、当班组长（组长不在的情况下由制造部经理/副经理代理），当班IPQC执行。（机长班组长/制造部经理/副经理IPQC）5）其它工序首件签样由当班机长、组长（组长不在的情况下由制造部经理/副经理代理）执行。（机长班组长/制造部经理/副经理）6）签样召集由制造部门组长/经理/副经理负责。7）首样具体保存期见首件签样管理规定。8）生产过程中出现的问题应
14、暂停生产（停机）及时上报，由制造部门主管解决，必要时报告副总经理/总经理。8、人员管理1）依照人力资源管理程序书，制造部门主管组织员工岗位培训，并确保培训合格才能上线作业，特殊工序操作人员应经培训考核合格，持证上岗。2）操作者自觉按规定操作并作好记录，发现问题应暂停生产（停机）及时上报，组长负责解决，必要时呈报上级主管解决。9、材料管理1）生产现场原辅材料、在制品、半成品和成品应按指定位置，定置存放。2）原辅材料同批号/合同号/货号材料集中一起，并标示批号/合同号/货号，而通用材料须标示品名、规格，以利识别。10、设备管理1）设备部监督操作人员按规定操作设备，保证设备在生产中处于良好状态，详见
15、QP-SB-01生产设备控制程序。2）特殊工序生产设备的关键参数，设备部应进行连续监控。11、环境管理1）生产现场实行定置管理，各种设备、半成品和成品应定置堆放，不得随意乱放。2）与生产无关的物资必须及时清理出生产现场。3）生产现场通道上不得放置任何物资，保持畅通。4）组长负责组织员工在下班之前，对车间进行清扫，制造部门主管负责监督。5）行政部负责每月检查制造部、仓库所有场所的消防设施是否符合有关规定。12、工序检验：工序检验按照QP-PG-01产品检验和试验程序进行，检验人员在规定的检验点完成所有的检验。第六条 生产设备管理规定1、设备的采购1）公司需要添置新设备时，由制造部门提出申请。设备部本着技术先进、经济合理、质量高的原则，做好设备的选型工作和选择合格的供货商，并填写请购单上报高级主管审批。2）设备供货商选定后，由采购部会同设备部与供货商一起商谈设备的技术参数和制造要求，并签定合同和相关技术协议。3）合同中应详细写明物品名称、规格、品种、类别、性能要求、订货用规范、图样、到货时间、单价、数量和单位等内容，写清质量保证要求或适用的质量体系的名称、编号和版本，明确签约双方各自的权利、责任和义
