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1、咬定目标不松劲 一着不让保完成-2011年赤财目标责任制完成情况自查报告按照省财政厅2011年度全省财政工作目标责任制考核办法（鄂财办发201111号）、咸宁市财政局关于开展2011年度财政工作目标责任制考核验收的通知（咸财办发2011629号）文件要求，我局高度重视、明确责任，细化和分解工作任务，逐项落实,确保将目标责任制考核工作落到实处，实现全面达标。一、工作目标任务完成情况（一）财政收入任务圆满完成今年来，我们以招商安商为突破口，积极支持企业发展，不断加强财源建设，财政收入稳步增长。同时，积极探索税收征管的有效形式，财政收入质量不断提高。（1）收入总量上：元至12月20日，全市地方一般预
2、算收入完成74606万元，为年初预算73991万元的101 %，占调整任务78000万元的95.6 %，比上年完成数60477万元增收14129 万元，增长23.4%；预计全年完成地方一般预算收入80000万元，占年初预算73991万元的108.12%，比上年同期60477万元增收19523万元，增长32.2。（2）收入质量上：预计全市全年地方税收收入完成55000万元，占地方一般预算收入80000万元的68.75%，比上年完成数40496万元增收14504万元，增长35。税收收入占比超过60%，比去年同期提高了1.7个百分点,达到A类考核标准。（3）非税收入征管上：今年，在全市范围继续深入开
3、展“两管一治”（非税收入管理、行政事业单位国有资产管理、“小金库”治理及财会管理）清理整顿活动，共查出各类违纪违规问题资金5117万元，进一步规范了非税收入征管行为，提高了部门单位依法理财意识。到目前为止，共完成非税收入23620万元，占全年计划19376万元的122%，比去年同期增加3639万元，增长18.2%。预计全年完成非税收入25035万元，比上年同期19981万元增收5054万元，增长25.3。（二）财政支出执行到位2011年，我们继续加大财政投入，确保三农、教育、社会保障、医疗卫生、住房保障和公共安全等重点支出，着力改善民生，促进各项社会事业协调发展。元12月20日，全市地方一般预
4、算支出完成180023万元，占当期支出指标的97.7%,比上年同期增加47169万元，增长35.5%，呈现出“总量大幅提升、进度明显加快，基本与收入保持同步”的特点。从前阶段的支出进度来看，全年一般预算支出目标任务可以顺利完成，各项重点支出执行到位。(1)强农惠农资金全面落实。一是惠农补贴资金6311.4万元，按政策支付到户。其中：农资综合直补3093万元，粮食直补资金501万元，家电下乡补贴资金645.4万元，农作物良种补贴资金900万元，农机购置补贴资金1172万元。二是中央和省级“一事一议”奖补资金921万元,本级配套496万元，共1417万元，已全部用于村组公益事业；三是省厅下拨的灾后
5、农业生产救灾补助资金2030万元，坚决专款专用，进行灾后自救和恢复生产。四是中低产田改造资金846万元。其中，上级资金668万元，地方配套178万元。目前两个改造项目已基本实施完工，正在工程验收，财政资金按进度下拨640.5万元，占计划的95.9。五是标准农田示范工程专项资金1360万元。其中：中央财政资金800万元，省财政资金320万元，本级配套资金80万元，农民自筹160万元。目前财政资金已下拨1088.29万元，占计划的90.69。(2)教育支出足额保障。一是继续加大教育投入。2011年本级预算安排教育支出25181万元，比2010年决算数23240万元增加1941万元，增长8.4%；占
6、公共财政支出预算92096万元的27.3%（不含中央和省级转移支付），权重比上年提高了4.3%。截止11月30日，已安排教育支出27004万元，增长19.4%。二是全面支持义务教育均衡发展。在2011年财政预算已通过人大审批的情况下，我市筹措资金3976万元（含经建股地方政府债券976万元）用于全市义务教育学校的459个教室进行改造。三是改善发展学前教育。为了学前教育改革和发展，我们制定了赤壁市学前教育三年发展规划。2011年，筹措资金1600万元，用于新建、改扩建8所公办幼儿园，整合提升10所民办幼儿园。(3)社会保障水平不断提高。2011年本级预算安排社会保障和就业支出20679万元，占一
7、般预算支出的16.3%。截止11月30日，我市社会保障和就业支出完成28061万元，同比增长27.1%，社会保障和就业的各项民生政策全部按要求落实到位。一是年初预算安排城镇居民最低保障资金429万元，占上年一般预算收入53603万元的0.8%，并全额拨入社会保障资金财政补助专户。二是做实企业基本养老保险个人账户本级财政预算125.18万元，已全额拨入社会保障资金财政补助专户。并按省财政厅统一要求上划省社会保障资金财政专户。三是按照不低于本级财政上年度一般预算收入1.5%的标准安排就业再就业资金804万元，已全额拨入社会保障资金财政补助专户。并成立了赤壁市小额担保贷款服务中心，建立了担保贷款基金
8、420万元。四是公共卫生专项预算安排324.8万元，其中：基本公共卫生262万元，艾滋病防治经费12万元，结核病预防经费5万元，血防防治专项经费12.8万元，血防转移支付经费20万元，晚血病人救治经费13万元。五是推进国家医药卫生体制改革。落实基层卫生机构药品销售零差价和人员绩效工资等政策补助资金1663.2万元。(4)政法经费保障到位。2011年，全市预算安排公共安全支出9774万元，其中，公检法司部门公用经费分别以每人每年2.2万元、2.1万元、2.1万元、1.7万元的标准定额保障到位。截止11月30日，我市公共安全支出完成9285万元，同比增长17.2%。（三）省政府“十件实事”全面落实
9、(1)支持新建和筹集廉租住房和公共租赁住房; 支持农村危房改造和扶贫搬迁一是新建公共租赁住房800套，计划投资3600万元。今年已争取到位中央专项资金2323万元。目前800套住房正在建设之中，按工程进度已拨付专项资金594万元。二是新建廉租房350套，项目总投资1750万元，其中：中央专项资金700万元，地方配套建设资金1050万元。到目前为止，整个工程正在建设之中，已按进度拨付中央补助394万元，地方配套资金 564万元。2011年收到中央补助廉租房保障专项资金430万元，已发放一至三季度补助资金261万元，发放对象2618户6476人，四季度住房补贴正在审核之中，审核无误后将全部发放到户
10、到人。三是蒲纺棚户区改造项目总投资14975万元，计划分五年完成。其中：中央预算内投资747万元，地方投资14228万元。目前市政府已投入500多万元，正在进行排洪沟盖板浇铸，供水管道外移，桥梁修建等市政配套工程建设。四是农村危房改造工程投入资金942.2万元，其中：中央专项补助665万元，市级财政221.8万元，镇村及部门帮扶55.4万元。截至目前，工程实施户数1109户，完工1059户，占任务数的96%，剩下50户正在施工。所有项目录入上网率100% 。(2)为困难群众和农民工提供法律援助2011年共安排法律援助办案经费9万元，比上年增长28.57%。全市各级法律援助机构办理法律援助案件1
11、56件，其中：民事117件，刑事20件，公证类5件，司法鉴定类14件。办理法律援助事项1630余件，受援农民工和特困群众达180人，挽回经济损失达400多万元(3)支持县级图书馆建设，新建农家书屋和村级综合服务社一是图书馆建设。从2008年起，每年预算安排财政资金800万元用于市图书馆建设，到目前止已投资3000多万元，一座占地15亩，建筑面积12000平方米的图书馆已基本建成，即将投入使用，面向全市群众免费开放。二是农家书屋建设。2011年，我市投入资金66万元，按每家2万元的标准建成农家书屋33家。其中：中央财政拨款1万元，省财政拨款0.5万元，地方财政配套0.5万。我市按省厅要求，已配套
12、资金16.5万元。20072011年，我市共建成农家书屋164家，中央、省安排资金246万元，市级配套资金82万元。三是村级综合服务社建设。根据省委组织部、省供销社文件精神,我市纳入全省首批5个试点县(市)之一，按要求三年内共新建村级综合服务社180个。其中:2009年新建村级综合服务社40个，2010年新建村级综合服务社70个，2011年建村级综合服务社70个。我市每年按每个5000元给予配套，三年累计配套资金90万元。到目前为止，已按要求全部完成了180个服务社建设任务。(4)支持帮助农村富余劳动力转移就业；支持新建农村清洁能源工程一是大力实施农民培训阳光工程，帮助农村劳动力转移就业。今年
13、全市阳光工程培训补助资金共计99万元，其中：中央培训补助资金60万元，省级资金39万元。筹集就业资金3202万元，其中：上级补助2398万元，本级财政安排804万元。今年已完成农村劳动力培训3125人，新增农村劳动力转移就业6314人。城镇新增就业5392人，完成年目标任务的115%，帮助下岗失业人员再就业2416人，完成年目标任务120.8%，二是支持清洁能源入户工程建设。2011年，我市承担省清洁能源工程建设任务1000户，安装太阳能热水器1500台。项目总投资980万元，其中省级投资300万元，农户自筹680万元。目前已收到省专项资金300万元，已完成建设任务1000户。(5)加强对农村
14、地区的社会保障力度，切实保障弱势群体利益一是扎实开展新农保试点工作。自2010年被确定为新农保试点县（市）以来，我市新农保试点工作进展顺利。为建立健全统筹城乡的社会保障体系，我市将全市城镇居民社会养老保险制度和新型农村社会养老保险制度合并实施，出台了赤壁市城乡居民社会养老保险实施办法，从今年7月1日起在全市开始实施。到11月底，全市城乡居民参保人口20.2万人,已缴费参保12.4万人,享受待遇4.1万人,综合参保率92.5%.二是继续扩大农村低保覆盖面。2011年，我市农村低保对象为13394户18523人，比上年增加395户712人，全年发放农村低保资金1989万元，实现了动态管理下的应保尽
15、保。三是提高农村低保补助水平。2011年,我市农村低保对象补助标准每人每月提高12元。其中，一类对象月均补助标准从80元提高到92元；二类对象月均补助标准从60元提高到72元；三类对象月均补助标准从45元提高到57元。四是提高农村“五保”供养标准。2011年,我市农村“五保”集中供养从去年每人每年2160元提高到每人每年2760元，提高了600元，分散供养从去年每人每年1300元提高到每人每年1620元，提高了320元。五是为全市100名农村困难户，按每户4000元的标准，给予了农村危房改造补助40万元。为全市17名0-6岁贫困残疾儿童发放了抢救性康复救助17万元。（四）启动2012年国有资本
16、经营预算编制工作在2004年企业改制后，我市没有国有企业、合资企业、独资企业及国有控股公司。行政事业单位所办企业仅有的一点国有资本经营收入都缴入了单位的非税收入专户。尽管如此，今年我们还是起草了赤壁市市属企业国有资本经营预算编报办法(试行)的通知文件，并以赤壁市财政局名义签发，试编2012年的国有资本经营预算。（五）财政专项资金公开透明今年以来，我市按照关于全省2011年财政与编制政务公开工作的通知（鄂财编发20111号）的要求，将群众最关心的财政资金分配情况，及时、准确、完整地在网上公开各项专项资金，接受群众监督，取得明显的成效。截止12月19日，2011年应列入上网考核范围的资金51项，46004 万元，已上网资金 51 项，资金37433 万元，其中到人到户的有26项20756.57万元；到项目的有25项16676.58万元；除分批拨付和有些项目资金待验收拨付外，目
