2019小金库自查报告范文5篇

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1、2019 小金库自查报告范文 5 篇 治理“ 小金库” 是加强党风廉政建 设，防止收入流失，完善财务监 督，铲除贪污 、腐 败 温床，保 护干部的一 项重要措施。那小金库自查报告有哪些呢 ?以下是学 习啦小 编为大家 收集整理的小金库自查报 告的全部内容了，仅供参考， 欢迎阅读 参考 !希望能 够帮助到您。 按照 xx 县财政局 xx 县监 察局 xx 县人力 资源和社会保障局 xx 县审计 局关于开展私 设“ 小金库” 及滥发钱 物问题专项 整治工作的通知(双财发 20XX35 号)文件要求，我 办 对 20XX 年 1 月至今私 设“ 小金库” 及滥发钱 物问题认 真开展自 查，并对自查中

2、发现的违纪 违规问题 自觉予以纠正， 现将自查情况 汇报如下： 一、 自查自纠组织实 施情况 接到通知后我 办迅速成立了以 单位一把手 为组长 的“ 小金库” 专项治理工作 领导小组， 设立了 “ 小金 库” 专项 治理工作 办公室，由 财务会计具体 负责此次 专项治理工作。 专项治理 工作 领导小组组长 布置开展 “ 小金 库” 专项 治理工作并提出了具体要求，规定了我 办开展 “ 小 金库” 专项 治理工作自 查自纠阶段的 时间，要求各科室要正确认识开展此 项工作的重大意 义，提高思想 认识，严肃认 真对待“ 小金库” 专项治理工作，自 查自纠工作不能流于形式。 发现 存在“ 小金库” 问

3、题，不隐瞒 、不回避， 坚决清查按要求 处理，并及 时上报。 二、 自查自纠私设“ 小金库” 及滥发钱 物情况 经过自查，我办财务 管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本 单位 财务 部门法定 帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未 设任何形式的 “ 小金库” 。 财务报销 按照 财政集中支付要求，严格执行财务 制度， 统一通 过金财大平台 报销，支付中 心确 认支付，杜 绝坐支行 为。我办在资产管理、 财政票据管理、政府采购等方面均 严格依 照国家有关 财经 法规执行，未出 现违规 行为。20XX 年 1 月至今未 发生滥发钱 物情况。 三、 建立防范 “ 小金库” 问题

4、长 效机制措施 通过此次自 查自纠工作，提高了我 办全体人 员对“ 小金 库” 存在的危害性和严重性的 认 识，进一步加 强了我办人员执行财经 法律法 规及有关 规章制度的意 识。在今后的工作中， 我办将从以下五个方面入手，建立防范“ 小金 库” 问题长 效机制措施： (一)从源头抓起，全面治理 加强银行账户监 管， 认真落实收支两条 线。加强发 票管理，防止 “ 白条” 收入不入 账形 成“ 小金库” 。 (二)加强资产 管理 加强资产产权 管理， 对单 位公务用车、办公设备 等资产 全面实施精 细化、规范化管理， 防止国有 资产闲 置、浪 费甚至流失，避免通过固定资产 采购、处置环节 来谋

5、取“ 小金库” 。 (三)加强群众 监督，加大 查处力度， 严格追究相关人 员的责任 设立“ 小金库” 问题举报 箱,公布专门举报电话 ,制定举报奖 励制度 ,对自觉抵制 “ 小金库” 行 为遵纪守法的个人 应进行宣 传、表彰。 对违法违纪行为，一经发现 ，严肃处 理并按 规定追 究相关人 员责 任，绝不姑息迁就。加大对财务 人员的法律法 规宣传教育，起到警 钟长鸣 作 用。 (四)加强内部控制和 审计监 督 建立健全内部 规章制度，尤其是健全财务制度，完善 财务管理。加 强财务 、审计监 督。 严格执行会 计法和会 计内部控制制度的有关规定，加 强不相容 职务之间的相互 牵 制、 监督。以季

6、度 为单位，定期召开会 议，定期 进行内部 审计监 督、检查 工作，及 时发现 问题 并整改上 报。 按照文件精神，我乡高度重 视，认真开展 “ 小金库” 和违规发 放津补贴行为自查，现将 自查清理情况 报告如下： 一、健全 组织，加强领导 为确保自 查清理工作的 顺利开展，我xx 成立了 专门 的工作 领导 小组，具体工作由 办 公室和 财政所 负责，xx 纪委监督。 二、加 强学习宣传，提高思想 认识 我 xx 召开了 专题 会议，认真学习中共中央 办公厅国务院办公厅关于贯彻执 行中央 八项规 定情况的 报告和 xx 省财政厅 xx 省审计厅 关于印 发xx 省深入开展 贯彻执 行中 央八

7、 项规定严肃财经纪 律和 “ 小金 库” 专项 治理工作方案的通知，要求全体机关干部从思 想上正确 认识 开展此 项活动的重大意 义，明确清理 检查 “ 小金库” 和违规发 放津 补贴行为是 深入 贯彻落实党的十八大精神，加强党风廉政建 设，从源 头上遏制和防止腐 败，规范财务 收支活 动的重要 举措，是教育和保 护干部的需要。要 认真自 查自纠，做到不走 过场 、不留 死角，及 时发现 和解决存在的 问题。 三、认真开展自 查，实施长效监督 按照县上下 发的文件要求， 围绕 重点， 对各类帐户 、帐据进行了认真细致的清 查。 1、我 x 财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入

8、县会计核算中 心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有 单独帐户，未设任何形式的 “ 小金 库” 。 2、严格按照 财务 管理制度有关 规定执行，没有 设帐 外帐和“ 小金库” 的行为。 3、按照 财政集中支付要求，现金管理采取 备用金制度， 财务报销严 格按照 财务制度 执行，杜 绝坐支行 为。 4、津 补贴发 放严格按照 县级 文件要求，未 发现违规发 放津补贴 行为。虽然我乡目前 尚未 发现违规违纪现 象，但通 过自查清理， 进一步 严肃了财经纪 律，加 强了财经 法制教育， 强化了 财务管理，确保了 资金的合理使用。 今后，我 xx 将进一步完善相关 财务制度，加 强从源 头上

9、防治腐 败的力度，建立 长效 监督机制，提高 财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高， 严防违规违纪 行为出现。 按照区委、区政府和区教育局召开的全区教育系统事业单 位开展 “ 小金库” 专项治理工 作会 议精神，我 单位认真开展了清理 “ 小金库” 工作，成立了由园长卢翠青、 书记卢 小君 为 组长 ，副园 长朱晓辉，李 时英为副组长 ，财务室丁娟、 陈燕和教 师代表吴瑞峰、 张宇箭为 组员 的清理工作 领导小组，认真扎实地开展了清理工作，“ 小金库” 主要表 现形式包括： 违 规收费、罚款及 摊派设立“ 小金 库”;用资产处 置、出租收入 设立“ 小金 库”;以会

10、议费 、劳务费 、 培训费 和咨询费 等名义套取 资金设立“ 小金库”;经营 收入未 纳入规定账簿核算 设立“ 小金库”; 虚列支出 转出资金设立“ 小金库”;以 等非法票据 骗取资金设立“ 小金 库”;上下级单位之 间相互 转移资金设立“ 小金库” 。 一、单位自 查自纠的方法和步 骤 (一)动员部署 (文件下 发之日起至 *年 6 月 18 日)。我 单位成立 领导 小组和工作机构， 制定工作方案，召开相关会议进行动员 部署。把 专项治理工作 摆上重要 议事日程，加 强领 导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣 传、计划制定和安排部署工作。支持群众监督， 鼓励群众 举报 。 (二)统一思想

11、， 认清此项工作的重大意 义治理“ 小金库” 是贯彻 落实科学发展观，加强 党的建 设的重要 举措;是维护财经 秩序，保増 长、保民生、保 稳定的迫切需要 ;是实现从源 头上惩治和预防腐败，加 强作风建设的必然要求。 (三)自查自纠(截至* 年 6 月 18 日)。我单位按照通知要求，认真组织自查，对自查中 发现 的违法违规问题 自觉纠 正。自 查自纠工作结束后，于 6 月 18 日前将自 查自纠总结报 告和 单位“ 小金 库” 自查自纠情况 报告表 报送教育局治理“ 小金 库” 工作 领导 小组办 公室。 二、自 查自纠的做法 (一)加强组织领导 。单位成立治理 “ 小金库” 工作领导 小组

12、，负责 指导和协调 “ 小金 库” 治 理工作，研究制定有关治理措施，协调 解决有关重要 问题。领导小组办 公室主要 负责 “ 小 金库” 治理的日常 组织协调 工作。 (二)做好宣 传发动 。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣 传治理工作的 重要意 义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促 进工作深入开展。 (三)落实举报 制度。治理 “ 小金 库” 工作 领导小组办 公室设立并公布 举报电话 、 箱，注 意发挥 群众举报 作用。 认真做好 举报 的受理工作，建立举报 登记和查处 督办制度，指定 专 人负责 ，做到件件有交待、事事有着落。认真执行保密制度，切实保护举报 人的合法

13、权益。 三、自 查自纠的结果 (一)按照有关文件的要求，通过深入自 查自纠，我 单位财务 管理均按照国家有关财经 法规执 行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和 单位收入，没有 单独帐户 ，未设任何形式的 “ 小金库” 。我单位的捐 赠收入等都全部存 进入 财政预算外专户 。 (二)自单位成立以来， 严格按照 财务 管理制度有关 规定执行，从无 设置帐外帐和小金 库以及以个人名 义私存公款等 违反财经纪 律的行 为。从制度上保障 财务 管理的 规范性、 严 谨性和有效性。 (三)单位监管使用的票据由财务室统一管理，各 类票据均由 财务室统一到 财政部门购 领和

14、销毁，按照有关的票据登记制度 设置票据登 记薄;设立专职人员负责 票据保管、 领用和 核销工作，并建立相 应的备查薄。 (四)按照财政集中支付要求，我单位的 现金管理采取 备用金制度，按照 现金管理有关 规定， 严禁设“ 小金库” 。财务报销严 格按照 财务制度 执行，杜 绝了坐支行 为。严格控制 财 政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。 (五)按照清理范 围要求，重点 围绕“ 清理内容 ” 中的八大 项指标开展清 查活动，对* 年 1 月 1 日以来的 经济所有收入及各 类帐户 、帐据进行了认真细致的清 查，通过清查，没有 发 现上述 违规违纪问题 ，清 查结果在幼儿园全体教师会上 进行

15、了通 报，并在园公开 栏予以公 示 通过自查、自纠、回 顾，我单位认真执行财务管理制度的有关 规定，没有小金 库。虽 然我 单位目前尚未 发现违规违纪现象，但通 过清理检查 “ 小金 库” ，进一步 严肃了财经纪 律， 加强了法制 责任教育和政治大局意识，强化了财政、 财务 管理，确保了各 项收入 应收尽收， 确保了 资金合理使用。我 单位决定在前期自 查自纠的基 础上，重点完善相关财务制度， 为 深入推 进党风廉政建 设，加 强从源头上防治腐 败的力度，力争做到清理工作不留死角，反 腐败工作能有更大提高。 根据河北省委 办公厅、省政府 办公厅关于切 实做好“ 小金库” 治理工作的通知(冀办

16、* 20 号)和沧州市四局委 联合下发的关于在全市党政机关和事业单位开展 “ 小金 库” 专项 治理工作的 实施方案 (沧纪发 *5 号)，以及河 间市四局委关于在全市党政机 关和事 业单位开展 “ 小金 库” 专项 治理工作的 实施方案 (河纪发 *1 号)通知精神，我校 认真学 习，积极开展 这次自 查活动。治理 “ 小金 库” 是加 强廉政建 设，防止收入流失，完善 财务监 督的一 项重要措施。 为认真贯彻 落实河间市教育局的通知精神，现把我校自 查自纠 情况 汇报如下： 一、认真组织学习，高度 认识此次自 查工作。 我校把 “ 小金库” 治理工作作 为当前领导 班子的 执政能力建 设和作风建设的一项重点任 务来抓。学校 组织中层以上干部集中学 习教育部、 财政部关于 进一步加 强中小学 财务 管理 工作的意 见，河北省教育 厅、财政厅相关文件以及 沧州市四局委、河 间市四局委 专项 治理 工作的 实施方案。同 时集中 组织教职工传达这次自查活动精神， 领会精神 实质，把握工作 重点，增 强治理工作的主 动性，确保治理工作取得成效。6 月 24 日，我校教 职