《企业发展战略某农业发展公司质量环境管理QEM手册全套文件01版1》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业发展战略某农业发展公司质量环境管理QEM手册全套文件01版1（164页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、目录质量环境管理（QEM）手册3不合格品控制程序37采购控制程序42产品实现策划控制程序50法律法规与其他要求获取与识别控制程序54顾客满意信息调查和分析控制程序58管理评审控制程序61合规性评价控制程序64环境因素识别、评价控制程序68记录控制程序74监视和测量控制程序79纠正与预防控制程序84内部审核控制程序90能力、培训和意识控制程序95生产过程控制程序98数据分析控制程序104文件控制程序109信息交流控制程序116应急准备和响应管理控制程序121与顾客有关的过程控制程序129环境管理运行控制程序134质量环境管理（QEM）手册 第01版 编制：审核：批准：文件编号：QDBH-GLSC
2、-01分 发 号：受控状态：受 控发布日期：2007年 05 月 01 日实施日期：2007年 05 月 01 日颁 布 令本公司依据ISO 9001：2000质量管理体系 要求和ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南国际标准的要求编制完成了质量环境管理（QEM）手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量、环境兼容管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境兼容管理体系的纲领和行为准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 年 月 日质量/环境管理者代表任命书为了贯彻执行ISO 9001：2000质量管理体系 要求和ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指
3、南，加强对质量、环境兼容体系运作的领导，特任命 为我公司的质量、环境体系管理者代表。管理者代表的职责是：（1）确保质量、环境兼容管理体系中涉及质量、环境的过程得到建立和保持；（2）向最高管理者报告质量、环境兼容管理体系的运行、业绩以及改进的需求；（3）在整个公司内促进质量意识、顾客要求意识及环境保护意识的形成，并确保在公司内贯彻；（4）就质量、环境兼容管理体系中质量、环境方面的有关事宜对外联络。 总经理：年 月 日标 题页 码ISO90012000标准条款对照ISO140012004标准条款对照颁布令 质量/环境管理者代表任命书0.1 目录1. 质量/环境兼容手册说明2. 企业简介3. 公司组
4、织结构3.1 管理体系组织结构图3.2 机构、职责和权限3.3 质量/环境管理体系职能要素分配表4. 质量/环境兼容管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5. 质量/环境兼容管理体系策划5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量/环境方针5.4 质量/环境目标、指标5.5 环境管理方案5.6 环境因素5.7 法律与其他要求5.7 管理评审6. 资源管理6.1 信息交流6.2 能力、培训和意识控制程序6.3 基础设施6.4 工作环境7. 产品实现与运行过程7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发(删减)7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控
5、制7.7 运行控制7.8 应急准备和响应8. 监测、测量与分析、改进8.1 顾客满意8.2 产品、环境与过程的监视和测量8.3 不合格与不符合（违章）的控制8.4 数据分析8.5 纠正、预防与改进8.6 内部审核5.5.24.2.25.5.15.5.15.5.14.1；4.24.2.34.2.45.45.15.25.35.4.17.1；7.2；7.3；7.55.2；7.25.665.5.36.26.36.477.17.27.37.47.57.688.2.18.2.3；8.2.48.38.48.58.2.24.4.14.4.44.4.14.4.14.4.14.14.4.54.4.44.34.4.
6、14.4.34.2；4.3.34.3.34.3.14.3.24.3.14.4.34.64.4.24.4.14.4.64.4.6；4.4.74.14.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.74.54.4.34.5.1/24.5.34.5.34.5.34.5.41 质量/环境兼容手册说明1.1 手册内容：本手册系根据ISO90012000质量管理体系 要求、ISO140012004环境管理体系 规范及使用指南以及本公司的实际相结合编制而成。包括：（1）公司质量管理体系的范围，包括了ISO90012000标准中除了7.3以外的全部要求；删减7.3的理由是：本公司油脂、豆粕产
7、品均为定型产品，生产工艺均为成熟工艺，没有设计和开发的过程。（2）公司环境管理体系的范围，包括了ISO140012004标准的全部要求；（3）质量、环境管理体系所包括的过程之间相互作用的表述。1.2 手册适用范围：适用于本公司覆盖油脂、豆粕的生产经营、服务及管理，供公司内部使用，也可用于认证和合同的目的，作为向顾客、第三方评审等证明公司质量、环境管理体系存在的证据。1.3 术语和定义：本手册采用ISO90002000质量管理体系 基础和术语和ISO140012004环境管理体系 规范及使用指南的术语和定义。1.4 本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。手册由品管部统一管理
8、，负责发放，未经质量/环境管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还，办理核收登记。1.5 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。1.6 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈给管理者代表，根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行文件控制程序的有关规定。章节号修改条款修 改 原 因修 改 人审 核批 准批准日期2 公 司 简 介3 组织机构及职能分工（详见职责要求附件）3.1质量/环境管理体系组织机构图3.2 职责和权限 3.3 质量/环境管理体系职能要素分配表4 质
9、量/环境管理体系总要求1. 目的该体系的建立作为公司实施有效管理的总的框架，是唯一的管理模式。公司内任何的管理行为应纳入该系统。2. 适用范围适用于对公司质量/环境及其全面管理体系的总要求及文件要求。3. 职责体系范围内各部门负责相应职责和权限。4. 要求4.1 总要求4.1.1公司按照ISO9001：2000和ISO14001：2004标准要求建立质量/环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.2为确保质量/环境管理体系的充分性，公司应对质量/环境管理体系所涉及的过程、环境因素进行充分识别，并根据其重要性进行相应的控制。4.1.3应确定过程之间的相互作用及环境影响，
10、明确影响产品质量和公司环境绩效的相关活动。 4.1.4根据标准和公司实际，编制相应的作业文件，确保质量/环境管理体系过程有效运行和受控，实现公司的质量/环境方针和目标。4.1.5确保可以获得的必要的信息，以支持这些过程的运行和监视。4.1.6运用适宜的手段和方法对公司的质量、环境管理体系过程进行监视、测量和分析。4.1.7通过体系的有效运行，实现体系的持续改进。4.1.8通过内部审核、管理评审、经营会议等来有效监视、测量和分析这些过程。4.1.9通过人力资源、基础设施及工作环境等的控制，确保资源与信息得以提供。4.1.10对过程进行记录、核查、评审和分析，持续改进过程能力，作为达成本公司方针目
11、标永续的运作及持续改进活动的依据。4.1.11确保外包产品/过程符合本公司质量、环保管理体系要求。4.2 文件要求4.2.1公司质量/环境管理体系文件应包括：（1）方针、目标（2）手册（3）程序文件（4）职责分工和任职资格要求（4）相关作业性文件、技术安全操作规范、检验标准等（5）相关记录、表单等。4.2.2本公司质量、环境管理体系的建立、实施已考虑了油脂、豆粕生产行业特征、过程因素及人员能力等方面因素。4.2.3本公司质量、环境管理体系文件以书面和电子版的形式出现。4.2.4质量/环境手册（1）本公司编制的质量/环境手册，已覆盖了ISO 9001：2000标准和ISO14001：2004标准
12、的内容。（2）与ISO9001：2000对照的删减要求在章节1中已作出了充分的删减说明。（3）表述各过程间的相互关系及有效连结的陈述。4.2.5文件控制建立文件控制程序,规定本公司文件如下的控制方式。（1）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。（2）必要时对文件的评审与更新，并再次批准。（3）确保文件的更改和现行修订状态得到识别。（4）确保在使用处可获得适用文件的有关版本。（5）确保文件保持清晰、易于识别。（6）确保外来文件得到识别，并控制其分发。（7）作废文件得到控制及标识。4.2.6 记录控制建立记录控制程序，确保质量、环境记录保持清晰、易于识别和检索，且规定记录的标识、贮存、检索
13、、保护、保存期限和处置方法，有效控制，以作为质量/环境兼容管理体系有效运行的证据。4.3 为实现上述要求,本章编制下列程序文件 标题 ISO9001:2000 ISO14001:2004 文件控制程序 4.2.3 4.4.5 记录控制程序 4.2.4 4.5.35 质量/环境管理体系策划1. 目的为了实现质量/环境兼容管理体系的建立、实施和保持，应对体系及其所包含的产品、活动和过程进行策划，并建立相应的目标、指标及环境管理方案。2. 范围适用于对体系、过程、产品等进行的策划。3. 职责3.1总经理负责体系的总体策划；3.2管理者代表负责组织制定体系的目标指标和方案；3.3人力资源部负责组织各部门识别环境因素，评价重大环境因素；3.4
