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1、湖北省路桥集团有限公司梧桐湖新区工程项目质量保证体系管理手册湖北省路桥集团有限公司梧桐湖新区工程项目部二O 一一年八月湖北省路桥集团有限公司梧桐湖新区工程项目项目质量计划受控计划:受控文件编号:发放号:发放日期:2011.8.25湖北省路桥集团有限公司梧桐湖新区工程项目部2011年8月25日湖北省路桥集团有限公司梧桐湖新区工程项目项目质量计划编 制 ：吴 磊 项目总工 ：赵 君 项目经理 ：包振江 湖北省路桥集团有限公司梧桐湖新区工程项目部2011年8月25日目 录一、编制依据二、工程概述1、工程概况2、水文地质情况、施工环境3、关键工序和重点部位三、质量目标四、资源配备1、人员状况（见附表1
2、）2、主要机械设备（见附表2）3、检验测量、试验仪器设备（见附表3）五、质量管理体系1、质量体系框图（见附表4）2、质量控制组织机构框图（见附表5）3、质量检测及控制程序框图（见附表6）4、质量职责、权限及质量目标六、文件和资料的管理1、本项目使用的图纸、规范、标准、条例2、本项目所需记录的资料表格3、本项目部编写的三级文件、作业指导书4、文件的编、审、批、收、发、销毁管理办法七、记录控制八、内部沟通控制九、管理评审十、人力资源控制1、岗位人员培训2、人员档案十一、与顾客有关的过程十二、工程分包控制十三、采购控制1、 材料分类、标准、质量要求2、 材料计划编制审批程序3、 工程材料采购、验收入
3、库、保管、储存、使用十四、道路、桥梁施工准备控制1、 人力资源配置2、 机械设备配置3、 进场的监视、测量装置的检定和校准4、 基础设施和工作环境5、 图纸会审和技术交底程序6、 施工组织设计的编制7、 总体开工报告十五、道路、桥梁施工过程控制1、 施工技术规范和评定标准2、 技术交底3、 施工过程控制4、 关键工序、特殊过程控制5、 施工工序、分项、分部工程监视、测量6、 设备管理7、 安全文明施工8、 工程最终检验与服务十六、标识和可追溯性程序十七、产品防护十八、监视和测量装置控制十九、顾客满意度监视二十、内部审核二十一、不合格品控制二十二、数据分析二十三、纠正措施二十四、预防措施一、 编
4、制依据（1）湖北省联投梧桐湖新区工程专业施工图。（2）市政工程施工定额。（3）施工现场所获得的有关踏勘资料。 （4）我公司拥有的新工艺、新方法、施工机械设备实力，以及长期从事各等级公路建设所积累的丰富施工经验。二、工程概况 1.梧桐湖新区工程简介梧桐湖新区梧桐湖新区位于鄂州市梁子湖北岸，北临梧桐湖，西与武汉富士康工业园为邻.位于湖北省鄂州市梁子湖区东沟镇大垅村黄家湾(黄家山)。在梁子岛的北部，紧靠一站（凤凰山供电站）两湖（梁子湖、红莲湖）三路（沪蓉高速、京珠高速、武黄高速），西与武汉富士康创业园为邻，经武汉高新区凤莲大道距武汉新技术开发区仅15公里，北与湖北葛店经济开发区相邻，南与梁子湖旅游区
5、相接。地域宽广，地势平坦，区位独特，交通便捷，规划建设标准高，园区承载力强，承接武汉城市圈产业转移地缘优势突出，创业支撑力强劲，既适宜发展“5+2”现代生活项目，建成武汉的后花园、宜居地、旅游目的地、农副产品供应地，也支持发展多种研发项目。梧桐湖新区东靠90里长港，南临梁子湖，北接红莲大道（庙岭至东沟六十），西连武汉市凤莲大道（凤凰山至莲台洲），规划区包括东沟镇月山、六十、鲊洲、大垅四个村，规划面积不少于30平方公里。新区定位为集休闲旅游度假区、商业金融核心区、高新技术产业区、中高档生态居住区、生态农业产业区、新农村建设样板区于一体的生态新区。 梁子湖区已成立了梧桐湖新区管理委员会，并投资12
6、00万元，基本完成了凤凰大道（梁子湖区东沟镇六十村至武汉凤凰山）路基土方工程，实现与红莲大道对接，初步构建了梧桐湖新区交通骨架，正在加快供排水、天然气管网等基础设施建设，确保项目地块“五通一平”。 在梧桐湖新区以30平方公里为起步区，联合开发一个集高端居住、旅游休闲、行政商务和现代农业、高新技术产业为重点的梧桐湖旅游新区，就是再增加一个加快推进鄂州快速融入武汉的重要平台。这个工程的建设，必将解决长期以来制约梁子湖开放开发的瓶颈，打开梁子湖区全面对接武汉的大门，使梁子湖地区丰富的生态资源化为经济优势、经济资源。这项工程称得上是对接武汉的重要节点，是梁子湖区开放开发的希望工程。 由湖北省路桥集团有
7、限公司承建的梧桐湖新区工程主要包括以下：（1） 双湖大道路基路面及管网和附属工程（2） 高山湖驳岸施工便道和挡土墙工程（3） 凤凰大道绿化、亮化工程2、主要技术指标道路等级：凤凰大道 城市主干线I级；设计速度：60km/h；双湖大道 城市主干线II级；设计速度：50km/h;4、工程特点与重点（1）、本工程项目填方大于挖方，对施工运输组织提出了一定的要求。对取弃土场的选择，边坡的稳定性提出要求。（2）、因本工程项目处于湖区，对软路基的处理（2）、高山湖驳岸工程相对而言施工环境复杂，淤泥堆积量大、河道容易积水对施工带来一定的难度。二、 质量目标 本项目执行的项目质量目标：单位工程、分部分项工程一
8、次交工合格率100，单位工程交工优良率95以上，合同履约率100，顾客满意度95以上。*总公司质量目标：单位工程一次交工合格率100，单位工程交工优良率90，以上，顾客满意度95以上。四、资源配备1、人员状况（见附表1）2、主要机械设备（见附表2）3、检验测量、试验仪器设备（见附表3）五、质量体系1、质量体系框图（见附表4）2、质量控制组织机构框图（见附表5）3、质量检测及控制程序框图（见附表6）4、质量职责、权限及质量目标六、文件和资料的管理1、本项目部使用的图纸、规范、标准、条例本项目使用的图纸为湖北省联投梧桐湖新区工程投资公司委托上海市设计院提供的施工组织设计图。2、本项目所需记录的资料
9、表格本项目所需记录的资料表格分为两类，一是市政表格，二类是梧桐湖新区投资公司提供表格3、项目部编写的三级文件、作业指导书本项目除执行公司质量手册和程序文件外，针对施工实际情况，结合总体施工进度计划分期分批编制如下三级丰富和加强程序文件，如施工组织设计，试验段施工作业指导书，爆破施工作业指导书，路基施工作业指导书，钢筋（混凝土、预应力）施工作业指导书以及针对某些具体单项施工而编制的注意事项或规定等。4、 文件的编、审、批、收、发、销毁管理办法第一类质量体系文件由公司工程管理科及职能部门编写，只能部门负责人审核，分管领导或公司总工审批。第二类技术性文件由项目总工组织项目工程管理科编制，项目总工审核
10、，报公司总工审批。项目工程管理科负责对业主提供的技术资料进行审核，发放和保管，项目总工组织工程管理科进行图纸会审，并保存会审记录，有权对技术资料中不合理和错误部分向业主提出异议，洽谈解决。对于关键工序和特殊过程，有相应专业人员编制施工技术方案，常规施工技术方案由项目总工审批，重大技术方案上报公司工程管理部审核，管理。第三类文件第一小类由公司工程管理部每半年审核其有效性，第二小类由项目部工程管理科填写文件或资料接受清单，部门负责人及时进行审核，并建立文件或资料控制清单每月由部门负责人对文件的时效性进行审核，有效文件加盖“受控”印章，对于失效或作废的文件加盖“作废”印章并填写文件作废登记册。本项目
11、文件和资料的编号按下列要求统一编号。七、记录控制为了对公司质量记录进行控制，为正确评价公司质量管理体系及工程施工质量提供有效的证据，本项目执行公司程序文件记录控制程序RB-QP2000-03-B/0。本项目质量记录按照公司的记录控制程序RB-QP2000-03-B/0填写、收集、标识和检索。八、内部沟通控制为确保质量管理体系过程运行的有关信息在相关科室、项目部之间的有效传递，从而增进理解和提高质量管理体系的有效性，本项目执行公司程序文件内部沟通控制程序RB-QP2000-03-B/0。本项目内部传递信息按照公司的内部沟通控制程序RB-QP2000-03-B/0分为八类，并按照程序要求进行信息传
12、递。九、管理评审本项目在公司进行管理评审后，项目部各责任部门按要求实施相应的改进措施，并将实施情况如实填入改进措施实施计划，上报工程管理部。十、人力资源控制1、岗位人员培训 在本项目上工作与质量体系有关的所有人员均应受到不同形式的质量教育于培训，以确保人员素质满足质量管理的要求。 项目办公室负责项目人员培训，针对不同的岗位和工作需要，培训按分层、分期、分批的原则有组织、有目标的制定培训计划，并对在岗人员从学历、教育、技能、经验四个方面进行考核，建立个人档案，填写培训考核记录表，特殊工作人员登记表，职工培训档案。对项目部管理和技术人员，需要或申请参加全国高等教育进修深造的（如研究生学习、专升本等
13、）由项目经理批准，报公司劳资教育科审查，按公司有关文件规定执行，对于在岗的技术人员和管理人员，要重点进行质量管理和专业知识方面的教育和交流，由项目相关职能部门负责主持本专业、本系统的有关培训，对各工区和班组、重点工艺、特殊工种（如起重工、张拉工、电工、混凝土、机械工等）除内部经常进行专业技术、技能、技术方案交底等业务培训外应送国家劳动部门培训并办理特殊工种操作证持证上岗。内部培训应做到经常性，形式可不拘一格，可以专题讲座，专题培训，技术交底、宣传教育、交流会、办宣传栏、现场表演，外出参观等。培训的记录有: 培训计划、再教育人员统计表、施工日志、会议纪要等。2、人员档案 项目办公室建立教育、培训
14、技能、经验纪录，填写岗位能力验证汇总表、岗位资格证书统计表。项目人员包括质量岗位上的聘用人员发生变化时，项目人事环保部将相关信息上报公司人事科，确保和公司人事档案上下一致。十一、与顾客相关的过程项目工程管理科按照公司程序文件与公司有关的过程RB-QP2000-03-B/0负责履行合同期间于顾客沟通的工作。工程变更严格按业主要求程序办理，有项目工程科、项目合共计划科提出变更方案书包设计代处，监理单位及业主（总监办）审批，然后以业主和设计单位批复的文件作为变更依据上报变更申请，并附其变更前后相应的图纸及相应的工作量变化数量，批复后以业主总监代表下达变更令为准上报变更计量。项目工程负责组织对合同变更的评审，将变更内容传递至相关部门。十二、工程分包控制 本项目所有工程均由项目部组织施工，没有工程分包发生。十三、采购控制1、 材料分类、标准、质量要求 本项目按照公司程序文件采购控制程序RB-QP2000-03-A/0将材料划分A、B、C三类。A类：钢筋、钢绞线、精轧螺纹钢、锚具、减水剂、水泥、支座、伸缩缝等B类：黄砂、碎石C类：五金、电器材料、低值易耗品对A、B类必须严格控制其质量，为此我部编写了原材料质量标准，明确其时令标准及质量要求：详见随
