茶叶加工质量管理制度（7.17）.pdf

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1、 1 凤庆县兴宇茶业股份有限公司 茶叶加工质量安全管理制度 编制：食品安全领导小组 审核： 批准： 持有人： 受控状态： 受控号： 年 月 日发布 年 月 日实施 凤庆县兴宇茶业有限责任公司 1 实施质量安全管理的总则 1.1 目的 为进一步落实企业食品加工安全管理责任， 遵守食品安全法律规 2 定“卫生、安全、健康”的经营理念，形成“全员参与食品安全 控制，人人承担食品安全责任” ，自律并规范本公司茶叶生产加 工行为，提高茶叶产品安全水平，保证人民身体健康，特建立食 品安全管理制度。 1.2 编制依据 本制度依据中华人民共和国食品安全法 、 中华人民共和国食 品食品安全实施条例 等法律法规以

2、及 食品企业通用卫生规范 （ GB14881 ） 、 食 品 安 全 管 理 体 系 茶 叶 加 工 企 业 要 求 （CNCA/CTS0027） 1.3 工作内容 本制度文件工作内容为：生产环境的清洁消毒、采购管理、生产 过程的控制、仓储管理、出厂检验、产品的追溯与撤回、以及质 量记录。 14. 组织结构 确立企事业法人为负责制，建立食品安全管理小组为具体负责， 任命食品安全管理小组组长由管理者代表严锦华担任， 从事卫生质量 控制、生产加工、工艺制定、检验、设备维护、原辅料采购、仓储管 理等部门负责人及关键岗位人员为成员。 1.5 职责与权限 1.5.1 总经理 （1） 贯彻执行国家有关质量

3、政策，法律法规和规章； （2） 制定颁发质量方针和质量目标； 3 （3） 批准颁发质量安全管理制度； （4） 设置组织机构， 任命有关人员， 并规定其职责， 权限及沟通； （5） 为质量管理制度的有效运行提供足够的资源； （6） 对公司最终产品质量安全负全责。 1.5.2 食品安全领导小组组长： （1） 贯彻执行国家有关质量政策、法律法规、规章及公司的有关 规定； （2） 在总经理领导下,具体负责公司质量安全管理的日常工作,负 责质量安全管理制度的建立、实施、保持和改进; （3） 负责质量安全管理活动的计划、组织、协调、指导和实施; （4） 负责对小组成员培训,确保小组能力满足要求; （5）

4、负责食品安全管理的有关事宜的对外 ,并向总经理报告智力 管理制度的有效性和适宜性; （6） 负责产品全过程的管理,作到产品可追溯性. 1.5.3 质管科： （1） 在食品安全领导小组的领导下,具体负责质量安全管理体系 的编制; （2） 负责监督、检查质量安全的控制和质量职能的实施; （3） 收集分析和处理质量安全信息; （4） 组织开展群众性的质量安全管理活动; （5） 负责质量检验/验证工作的管理; （6） 负责计量工作的管理。 4 1.5.4 综合办 （1） 负责厂区运转工作、库房卫生的管理，并组织检查; （2） 负责人力资源的培训、健康体检、劳动保护卫生用品的购置 及管理； （3） 负责

5、文件、记录的保存与管理。 1.5.5 生产技术科 （1） 负责监督检查生产场所、设备设施卫生的管理; （2） 确定生产工艺流程、关键工艺作业指导书等文件，并指导实 施； （3） 负责工序的管理，生产过程环境的管理，生产过程中的工艺 纪律和职工劳动记录的管理及检查； （4） 参与不合格品的评审和处理。 1.5.6 供销科 （1） 负责组织供应商的评价与管理; （2） 负责原辅材料的采购，报检/验证工作； （3） 负责产品防护，检查运输车辆的情况及防护设施； （4） 负责监督管理原辅料库、半成品库、成品库的管理； （5） 负责市场调查、拥护沟通、反馈用户意见； （6） 对原辅料的采购、贮存、交付防

6、护资金费。 1.5.7 车间 （1） 负责车间现场的卫生管理，生产设备的维护和清洁卫生设施 5 的维护和使用，当批生产完成后的清场管理; （2） 负责生产过程工艺纪律和劳动纪律的监督检查，有权制止违 反工艺操作和劳动纪律的行为。有权制止工人串岗和非生产 人员进入生产车间的行为； 1.5.8 生产工人 （1） 负责严格遵守“职工守则” 、 “职工劳动纪律”作好食品安全 卫生清洁具体工作，认真作好产前准备; （2） 上班时应集中精力、忠于职守、严格工艺、安全操作，保质、 保量完成任务； （3） 作好原材料、半成品、成品的堆放及标识的保护； （4） 生产完成后，认真作好清场检查和卫生工作。 1.5.

7、9 仓库 （1） 物质贮存是关键质量控制点之一，必须严格执行“茶叶贮存 管理规定”文件，对茶叶贮存过程产品防护负全责; （2） 原料、半成品、成品应当分别贮存所设置库房内，并作到帐 物享福，作好标识。 1.5.10 有关人员 （1） 质量管理人员 a) 负责质量安全管理活动的计划、组织、协调、指导，并组 织监督检查与不合格项的改进； b) 负责智力安全信息的收集、分析和反馈； c) 负责企业质量安全方针、目标的 6 （2） 检验员 a) 认真按照顾客的质量要求、依据产品标准和检验作业指导 书认真检验，填写原始记录，出具检验报告； b) 认真作好检验场所的安全管理和卫生清洁工作； c) 认真检测

8、设备的维护保养和清洁工作； d) 严把质量关，按时完成检验任务，并对原始记录和检验报 告的真实性、准确性负责，做好留样管理。 （3） 计量管理员 a) 负责计量管理工作，建立计量计量台帐，统一管理检测仪 器设备、计量器具； b) 编制周期检定计划，按时送检检测的仪器设备。 1.6 质量方针目标 公司食品安全方针： 遵守食品安全法律法规、 坚持 “卫生、 安全、 健康” ，全员参与食品安全控制，人人承担食品安全责任。 公司食品安全目标：1.产品国家抽检或送检合格率达 100% 2.顾客投诉率：1 起/1 年 1.7 相关要求 1.7.1 本公司茶叶加工质量安全管理制度是本公司进行食品加工 安全管

9、理的纲领性和法规性文件，并与本公司的 ISO9001质量管理 体系 、ISO22000食品安全管理体系 、ISO14001环境管理体系 、 ISO28001职业健康安全管理体系相互兼容，全体职工必须贯彻实 7 施。 1.7.2 质量安全管理的质量记录，其保存期限应不少于 2 年。 1.7.3 本管理制度经食品安全领导小组编制、组长审核、公司法人批 准，于 2010 年 10 月 5 日发布，2010 年 10 月 15 日实施。 2. 厂区卫生要求 2.1 概述 厂区是影响产品质量安全的的重要因素之一， 本公司建立满足生产要 求的厂区，进行正常维护，确保其处于完好状态，防止环境污染。 2.2

10、职责 2.2.1 综合办负责厂区的管理。 2.2.2 生产技术科负责厂区基础设施的维护。 2.3 工作内容 厂区要求及基础设施的维护 2.4 工作程序 2.4.1 公司厂址选择符合食品加工企业选址要求，无外界污染源。 路面混凝土铺设，平整、不积水，不起尘土。综合办负责作好厂 区的清洁卫生。 2.4.2 厂区内垃圾污物应密闭式定点存放，并远离生产区，作到日 产日清，定期清洁，不孳生，不聚集蚊蝇，不散发异味。 2.4.3 生产技术科应当作好基础设施的维护 2.5 相关文件 8 2.6 质量记录： 环境卫生周检记录单 R/SP06-01 场所清洁消毒记录表 QS/FMRC001 3. 采购管理 3.

11、1 目的 对采购过程进行控制， 包括所采购的原辅材料及包装物进行检验 和验证，确保所采购的物资满足规定的标准要求。 3.2 职责 3.2.1 供销科负责会同相关部门对供方进行评价和管理，制定采购文 件并组织采购，并作好标识和报检/验证工作。 3.2.2 质管科负责制定采购物质的质量要求，采购验证。 3.2.3 质检员负责采购物质的管理，并做好标识和报检工作/ 3.3 工作内容 3.3.1 合格供应商的考核评定及管理 3.3.2 采购物质的标识管理及报检 3.3.3 采购的物质的检查、核实验证管理及经验证合格与不合格的处 理。 3.3.4 采购物质的进库管理。 3.4 工程程序 3.4.1 供应

12、商管理 3.4.1.1 供销行就组织对供应商进行评价。评价程序： 9 （1）索证：索取供应商营业执照、食品生产许可证或食品流通许可 证、近期产品质量合格检验报告。对茶叶、内包装物还应索取工业产 品生产许可证。 （2）样品评价：感观评价、图片评价、小样检测等。 （3）现场评价：可组织相关人员对供应商生产现场进行现场评价， 包括企业规模、生产场所、资源配备、企业管理产品检测情况等。 3.4.1.2 经评定合格的，报企业法人批准后，确定为合格供应商，并 建立名录，作为下一年度合格供应商；不合格的取消供应商资格。 3.4.1.3 每年应对合格供应商进行一次评价，评价内容包括质量安全 稳定性，交付及时性

13、、服务情况，并索取相关资质证明文件的有效性 等。 3.4.1.4 供销行采购必须在合格供应商名录内进行采购。 3.4.2 进货质量控制 3.4.2.1 采购物资进厂后，仓管员应指定存放地点，并做好标识。同 时确认到货名称、规格、数量后，填写暂入库通知单 ，并报质管 乖进行检验验证。 3.4.2.2 质管科负责索证，检验员应立即进行理化检验，并有权进行 卫生指标的抽样外送检验。检验依据按现行的企业标准进行。 3.4.2.3 经检验合格的产品，质管科应出具进厂检验报告单其批 次应于采购批次相同，并通知仓管员予入库，他管员按批次（编号） 挂牌标识。 3.4.2.4 公司不存在紧急放行的采购物资，检验

14、员必须对进厂原料进 10 行检验。 3.4.3 进货管理 3.4.3.1 仓管员应对原辅材料进行登记管理.（表 7）其内容为：产品 名称、进货日期、数量、规格、生产日期（批次） 、供货单位等内容。 3.4.3.2 仓管员对进库的采购物资，应进行严格管理，按库房管理规 定进行。 3.5 质量记录 （1） 供应商评价表 QS/FMRC-02 （2） 合格供应商汇总表 QS/FMRC-03 （3） 到货通知单 QS/FMRC-04 （4） 采购物资检验/验证结果通知单 QS/FMRC-05 （5） 采购物资出入库台帐 QS/FMRC-06 （6） 进货台帐 QS/FMRC-07 （7） 原料进厂检验

15、记录表 QR8-03-01 4.生产过程控制 4.1 概述 过程管理是实现产品设计、保证产品质量安全的重要手段，必须 加强过程控制，过程防护，以提高产品质量安全。 4.2 职责 4.2.1 综合办车间负责生产人员的管理 4.2.2 生产技术科负责设备的管理 11 4.2.3 车间负责生产场所、生产设备的清洁与维护及生产过程的质量 控制。 4.2.4 质检员负责过程的质量检验。 4.3 工作内容 4.3.1 人员要求 4.3.2 生产场所卫生要求 4.2.3 生产设备的检修，清洁与维护 4.2.4 生产过程关键控制点的控制。 4.2.5 过程检验 4.4 工作程序 4.4.1 人员要求 4.4.1.1 综合办负责对员工进行岗前培训和定期培训，学习食品安全 法律、法规、规章、标准企业管理制度和其他食品安全知识，并作好 记录，建立档案。 4.4.1.2 综合办负责企业每年组织生产人员及有关人员进行健康检 查，并建立健康档案。 4.4.1.3 综合办负责杀虫剂及其他消毒剂、洗涤剂的购置、贮存、发 放等管理。 4.4.1.4 车间主任负责员工健康的监督管理。 4.4.1.5 车间主任负责监督员工