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1、XY开发有限公司制定部门： 技术部文件编号：XY TX-A/01版本号：B/01修订号：01文件名称：有机管理、GAP实施、质量管理体系手册第61 页共 45 页受控状态：受控版本号：A/01XY开发有限公司XY TX-A/01有机生产管理、GAP实施、质量管理体系手 册2010-10-16发布 2010-10-16实施 XY开发有限公司 发布目录概 述60.1颁发令60.2 有机生产、GAP、质量管理体系管理者代表任命书60.3 有机管理、GAP实施及质量管理手册说明60.4 有机管理、GAP实施及质量管理手册修改页70.5 企业概80.5.1企业简介80.5.2生产基地位置图90.5.3生
2、产基地地块图9有机生产、GAP实施及质量管理质量手册111 范围111.1总则111.2适用范围111.3 删减说明112 依据113 术语123.1黄果柑123.2有机黄果柑123.3有机与GAP果园123.4内部检查员123.5133.6 认证134.有机生产、GAP实施及质量管理体系要求134.1 总要求134.2 文件要求134.2.1 总则134.2.2 质量手册144.2.3文件控制144.2.4 记录控制154.2.5记录表格155.管理职责155.1 管理承诺155.2 以顾客为焦点165.3 有机管理方针和目标、质量方针165.3.1 有机管理方针165.3.2 质量方针16
3、5.4 策划165.4.1 质量目标165.4.2 质量管理、有机生产、经营管理GAP实施策划165.4.3有机生产管理与GAP农场管理计划175.4.4 相关记录1755 组织机构及其职责185.5.1 单位组织架构185.5.2 各部门职责和权限185.5.3 内部沟通215.6管理评审215.6.1 管理评审的输入215.6.2 管理评审的输出225.6.3 相关及支持性文件225.6.4记录表格226 资源管理226.1 资源提供226.2人力资源236.2.1 总则：236.2.2 能力、意识和培训员工劳动保护、健康安全、福利与惩罚236.2.3有机与GAP生产、质量管理人员的要求2
4、46.2.4 员工劳动保护、健康、安全、福利及罚则246.2.5相关及支持性文件：266.2.6记录表格：266.3基础设施266.3.1有效使用能源266.3.2机械设备和工具管理266.3.3记录表格276.4 工作环境、废弃物处理276.4.1 适宜的工作环境276.4.2 农场管理286.4.3环境管理286.4.4 相关记录297.产品实现307.1产品实现策划307.2与顾客有关的过程控制307.2.1 顾客需求的识别307.2.2 对产品要求的评审317.2.3 与顾客的沟通317.2.4 相关及支持性文件327.2.5 记录表格327.4 采购过程控制327.4.0 采购物资的
5、分类：327.4.1 对供方的评价327.4.2 采购337.4.3 采购产品的验证337.4.4 相关及支持性文件337.4.5 记录表格337.5 种植生产337.5.1 种植过程控制及卫生管理347.5.2 生产过程的确认及投入品控制程序427.5.3 标识和可追溯性、产品标志与销售管理427.5.5 果品防护437.6 监视和测量设备控制447.6.1 测量和监控设备的初次校准457.6.2测量和监控设备的周期校准457.6.3 测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制457.6.5 测量监控设备的环境要求457.6.6 相关记录458.测量、分析和改进468.1总则468.2.1顾
6、客满意测量及客户申、投诉的处理468.2.2内部审核/内部检查478.2.3/8.2.4 种植过程和果品的测量和监控程序498.3不合格品控制及产品召回程序518.3.1 不合格品的分类518.3.2 不合格品处置518.4 数据分析528.4.1数据的来源538.5改进548.5.1持续改进548.5.2/8.5.3纠正/预防措施54有机生产、GAP实施及质量管理体系相关记录55一、记录清单55二、记录表格58概 述0.1颁发令为了符合有机农业要求，按有机方式种植，实施GAP生产管理，为确保黄果柑生产过程规范化实施系统质量管理，以维持生态系统的稳定性和发展可持续的有机农业模式，生产优质、安全
7、的有机黄果柑，本单位按照中华人民共和国颁布的国家标准有机产品标准、良好农业规范标准和ISO19001:2008质量管理体系 要求等相关标准与法规要求，制定了本体系文件，现予发布。各有关部门及全体员工自发布之日起执行。 总 经 理 ： 二一年十月十六日0.2 有机生产、GAP、质量管理体系管理者代表任命书为了贯彻执行有机产品标准和实施中国良好农业规范标准，加强黄果柑种植生产、经营过程的规范化质量管理，特任命 _李伟_公司有机与GAP、质量管理体系管理者代表，全权负责公司有机生产、经营管理、GAP实施工作和质量管理工作。管理者代表的职责是：1、全面负责本公司有机产品生产经营、实施良好农业规范和种植
8、生产质量管理体系工作；2、确保有机管理、实施良好农业规范和质量管理所需的过程得到建立和保持；3、向总经理报告实施有机生产经营、良好农业规范和质量管理体系取得的业绩，包括改进的需求；4、就有机与GAP在实施、质量管理过程中的有关事宜对外联络；5、全权负责有机管理与GAP、质量管理手册的实施和监督工作；6、确保在全公司内提高满足客户需求的意识； 总经理：二一年十月十六日0.3 有机管理、GAP实施及质量管理手册说明0.3.1概述本手册是按照中国有机产品标准、良好农业规范标准和ISO9001：:208标准的要求编制而成的。0.3.2职责0.3.2.1有机管理、GAP实施及质量管理手册由技术部组织文件
9、编写小组人员编写，由技术部部长审查，总经理批准发布。0.3.2.2有机管理、GAP实施及质量管理手册由办公室统一发放和回收并归口管理。0.3.3有机管理、GAP实施及质量管理手册的修订和再版0.3.3.1 有机管理、GAP实施及质量管理手册在执行过程中出现下列情况时进行修订和再版：法律法规及标准要求发生变动；单位组织结构、产品结构发生变动；单位内部检查提出改进要求；单位有机管理和质量方针和目标作出调整时。0.3.3.2当有机管理、GAP实施及质量管理手册任何部分需修订时，由文件编写小组提出，总经理批准后方可由编写人进行修订。修订后，编写人员填写本手册修改页。0.3.3.3 当有机管理、GAP实
10、施及质量管理手册任何一页修订后，由办公室按原文件发放范围发放更改页并办理发放手续，同时收回失效页并统一保管、处理。0.3.3.4 有机管理、GAP实施及质量管理手册再版后，由办公室统一收回旧版本，并发放新版管理手册。0.4 有机管理、GAP实施及质量管理手册修改页修改次数页次章节修 订 内 容修订日期修订人审 批0.5 企业概0.5.1企业简介XY开发有限公司是一家专业的集农产品科研、生产、销售、加工及服务于一体的现代高科技农业开发公司。公司成立于2007年7月，同年8月公司与四川农业大学林园艺学院建立起校企合作关系，为公司长远发展提供了坚实的科技支撑，并赢得了石棉县县委政府等相关部门的大力支
11、持。公司以发展农村经济、实施农业综合利用开发为主要经营道路，以高品质、高品牌、高价值的现代农业经营模式打造石棉特产水果“黄果柑”，实现“黄果柑”的科学种植、统一品牌、统一包装、统一销售。公司以“石棉黄果柑”为中心发展项目，采用1+3即：公司+协会+基地+农户的商业经营模式，实现生态农业、观光农业、现代农业及特色农业的综合利用开发。 公司有机黄果柑果园基地共1417.24亩，美罗乡狮子村狮子山基地面积917.24亩，新棉镇安靖村安靖基地500亩；实施GAP种植基地面积共1517.24亩(含两个有机种植基地，先锋GAP基地100亩)。现有技术人员10余名，其中有农艺师3名。有机基地位于石棉县，地处
12、贡嘎山山脉，位于四川省西南部，雅安市最南端，东连汉源县、甘洛县，南接越西县、冕宁县，西依九龙县、康定县、北与泸定县毗邻邻。属亚热带湿润季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，雨量充沛，宜种性广。年平均气温17.1摄氏度，日照1245.6小时，降雨777.4毫米，常年无霜期326 天，最热月份为8月，平均气温24.7，最冷月份为1月，平均气温为8,当地气候条件适宜于黄果柑的种植，基地周边自然环境清幽，无工矿企业等有利条件为发展有机农业提供了良好的基础。公司地址：四川省石棉县长征路2段98号 公司电话：0835-8857288 8863668 0.5.2生产基地位置图0.5.3生产基地地块图 北方A）美罗乡狮子村狮子山基地(917.24亩） (北面是狮子村山地 杂木林）果园硬化路 2号地 果园山底边界隔离区6.8亩山顶 水池 1号地 260亩 （东：狮子村林地）2号地500亩 1号地 水管主道 看守房 果园硬化路中 猪场水池
