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1、万科企业股份有限公司万科集团房地产管理流程(内部资料注意保密)-1-万科企业股份有限公司流程目录一、人事行政部行政01行政02行政03行政04行政05行政06行政07行政08行政09行政10人事01人事02人事03人事04人事05会议管理流程04专项档案管理流程05固定资产采购领用管理流程06公文管理（发文）流程07公文管理（收文）流程08办公用品采购领用管理流程09网络信息管理流程10重要档案借阅管理流程11文书档案管理流程12秘书日常事务管理流程13培训计划管理流程14招聘管理流程15员工定薪管理流程16职位说明书管理流程17绩效考核管理流程18人事06劳动合同管理流程19二、市场发展部市
2、场01市场02市场03市场04市场05市场06集团年度经营计划制订流程20产品定位报告编写流程21可研分析工作流程22销售计划管理流程23销售价格管理流程24销售工作督察工作流程25-2-万科企业股份有限公司市场07市场08市场09市场10市场11市场12市场13市场14市场15物业销售流程26市场推广流程27广告宣传流程28合同签定流程29销售优惠管理流程30销售资料管理流程31房屋交付流程32客户投诉处理流程33信息管理流程34三、资金财务部财务01财务03财务04财务05财务06财务07财务08费用报销管理流程35资产入帐管理流程37资产调用管理流程38资产处置管理流程39资产盘点管理流
3、程40资金流入管理流程41资金流出管理流程42财务02 资产购置管理流程36四、总工程师办公室工程管理流程编制说明43工程01工程02工程03工程04工程05方案设计管理流程44初步设计管理流程45施工图设计管理流程46总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47开工准备工作管理流程48-3-万科企业股份有限公司工程06工程07工程08工程09工程10工程11工程12工程13工程14工程15施工图会审管理流程49工程进度与计划管理流程50设计变更管理流程51质量缺陷修补及质量事故处理流程52基础及主体工程结构验收管理流程53单位工程竣工验收管理流程54技术资料管理流程55综合验收及工程移交物
4、业管理流程56保修期内工程维修管理流程57材料检验管理流程58五、造价审计部造价01造价02造价03造价04造价05造价06造价07造价08造价09造价10造价11造价12造价13造价14项目成本计划编制流程59工程项目总承包招标管理流程60监理招标管理流程61分包工程招标管理流程62甲供材料与设备采购招标管理流程63甲定乙供材料与设备定价管理流程64工程合同管理流程65费用签证管理流程66工程款中期支付管理流程67工程结算支付管理流程68履约保证金退还管理流程69造价信息管理流程70审计工作检查考核管理流程71审计档案资料管理流程72浙江某房地产集团有限公司-4-万科企业股份有限公司会议管理
5、流程编号：行政01 次修改第编制日期： 2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始会议申请草拟通知受理审核主管领导审核审批会议准备会议通知总裁审批审批会议召开会议准备会议纪要会议召开会议纪要部门审定主管领导审核承办纪要发文总裁审批承办、监督结束浙江某房地产集团有限公司-5-万科企业股份有限公司专项档案管理流程编号：行政02 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始文书办结收集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单主管领导审核销毁总裁审批结束浙江某房地产集团有限公司-6-万科企业股份有限公司固定资产管理流程编号：行政03 次修改
6、第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门开始人事行政部相关领导制定年度需求计划汇总年度需求计划人事行政总监审核市场调查询价编制计划预算已审批财务总监审核采购申请选定供应商总裁审批采购签字领用入固定资产清单库归还领用登记清单季度固定资产清点结束浙江某房地产集团有限公司-7-万科企业股份有限公司公文（发文）管理流程编号：行政04 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始主办部门拟稿填写审批单相关部门会签相关领导会签修改总裁审批印发归档结束浙江某房地产集团有限公司-8-万科企业股份有限公司公文（收文）管理流程编号：行政05 次修改第编制日期：2005-
7、09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始签收、登记、拟办意见主管领导批办承办承办、传达、催办、督办整理反馈信息听取汇报归档结束浙江某房地产集团有限公司-9-万科企业股份有限公司办公用品采购领用管理流程编号：行政06 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门开始人事行政部相关领导提出采购需求汇总需求计划市场调查询价编制计划预算人事行政总监审核编制采购单财务总监审核选定供应商采购签字领用验收、入库领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布结束浙江某房地产集团有限公司- 10 -万科企业股份有限公司网络信息管理流程编号：行政07 次修改第编制日期：2005-09-16修改日
8、期:相关部门人事行政部相关领导开始提出年度信息指标人事行政总监审核撰稿、编辑、审核、报送编辑、审核财务总监审核OA、网站发布月度发稿统计季度工作评价年度汇总评比优秀通讯员奖励结束浙江某房地产集团有限公司- 11 -万科企业股份有限公司重要档案借阅管理流程编号：行政08 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始重要档案借阅填写调阅单主管领导审核查阅调出档案总裁审批归还登记归档结束浙江某房地产集团有限公司- 12 -万科企业股份有限公司文书档案管理流程编号：行政09 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始文书结案收集、整
9、理分类、编号保管档案鉴定主管领导审核档案销毁清单销毁总裁审批结束浙江某房地产集团有限公司- 13 -万科企业股份有限公司秘书日常事务管理流程编号：行政10 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始沟通、协调工作预测制定工作计划人事行政总监审核整合资源制定行动方案相关领导评价审核督办、反馈工作进度安排总结、归档结束浙江某房地产集团有限公司- 14 -万科企业股份有限公司培训计划管理流程编号：人事01 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始发放培训需求表提出培训需求培训需求分析否总裁审批是制定年度培训计划实施准备组织实施内外培训二级培训培训评估考核相关资料归档培训年度分析报告结束浙江某房地产集团有限公司- 15 -万科企业股份有限公司招聘管理流程编号：人事02 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始用人部门/单位正职审核填报招聘需求审批表分管副总裁审定调整招聘需求否确认人力资源总监审核是制定招聘方案总裁或其授权人审批发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门/单位共同确定面试名单组织用人部门/单位相关人员参与招聘面
