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1、公司管理流程公司管理流程培训讲师：谭小琥谭小琥老师老师介绍：品牌策略营销专家清华大学特邀讲师世界华人500强讲师中国金牌管理咨询师国际注册企业教练（RCC）中国式沙盘模拟培训第一人授课风格：演说家的风采、战略家的气度、理论家的才华。谭老师的培训课程：理论与实践相结合，非常有效，使我们受益很多。中国移动集团讲师风格个性化，易听；易懂；易执行。南方石化谭老师很多实用的方法能直接用到工作中，在很大程度上提高了我们的沟通效率与管理能力。我们会再请谭老师给我们进行三天的培训。绿城集团告别理论讲教、推崇实务操作、亲历案例分享、实战经验传导。中海石油谭老师是集演说家、战略家、学者型于一身的魅力讲师！联邦家居
2、公司管理流程汇编参考资料大全前 言一、编制说明1、流程是把一个或多个输入转换为对顾客有价值的输出的活动，利用程序化的方式把企业的行为规范起来，告诉人们什么时间，由谁，去干什么，以及怎么干，完成的标准是什么。关键管理流程是指在组织内部“流转”的一系列关键管理活动，流程不仅仅限于单一的功能或者单一的部门，能够贯穿始终地反映经营情况。2、我们通过与各部门负责人和部分基层员工进行交流和流程调研，在对公司现行运作流程作基本了解的基础上，对公司现行运作流程作出基本的描述和初步的优化，通过与各部门相关负责人的研讨修订，最终汇总为临清银河纸业有限责任公司关键管理流程汇编。3、本方案所涉流程的编制基础为银河纸业
3、现行管理模式与组织架构，随着企业管理模式与组织架构的变更，流程应不断进行充实和优化。二、流程图绘制符号（据美国国家标准学会(ANSI)规定的管理流程设计标准）流程线平行四边形信息储存与输出曲边矩形文本输出椭圆流程的开始或结束矩形任务或工作菱形要决策的事项 倒梯形信息来源注：以上符号横跨若干部门的，表示共同负有本符号所对应节点的职责。目 录1、公司级流程71-1.1 主业务流程图81-1.2 主业务流程管理标准91-2.1 年度经营目标管理流程图101-2.2 年度经营目标管理标准111-3.1 经营决策流程图131-3.2 经营决策管理标准141-4.1 月度生产计划管理流程图161-4.2
4、月度生产计划管理标准171-5.1 财务预算管理流程图181-5.2 财务预算管理标准192、党群工作部流程图202-1.1 安全管理流程图212-1.2 安全管理标准222-2.1 安全事故处理流程图232-2.2 安全事故处理管理标准242-3.1 治安事件处理流程图252-3.2 治安事件处理管理标准262-4.1 工伤事故处理流程图272-4.2 工伤事故处理管理标准283、行政管理部流程图293-1.1 办公文件管理流程图303-1.2 办公文件管理标准313-2.1 公司制度、流程管理流程图333-2.2 公司制度、流程管理标准343-3.1 档案管理流程图363-3.2 档案管理
5、标准373-4.1 会议管理流程图383-4.2 会议管理标准393-5.1 内部审计流程图413-5.2 内部审计管理标准423-6.1 工资发放管理流程图443-6.2 工资发放管理标准453-7.1 人力资源规划流程图463-7.2 人力资源规划管理标准473-8.1 人力资源招聘流程图493-8.2 人力资源招聘管理标准503-9.1 试用期管理流程图523-9.2 试用期管理标准533-10.1 内部调动管理流程图543-10.2 内部调动管理标准553-11.1 离职管理流程图573-11.2 离职管理标准583-12.1 岗位薪酬调整流程图593-12.1 岗位薪酬调整流程图59
6、3-12.2 岗位薪酬调整管理标准603-13.1 劳动争议处理流程图613-13.2 劳动争议处理管理标准623-14.1 公司重大活动组织流程图633-14.2 重大活动组织管理标准643-15.1 来客接待工作流程图653-15.2 来客接待工作管理标准664、财务部流程图674-1.1 费用报销流程图684-1.2 费用报销管理标准694-2.1 筹资管理流程图704-2.2 筹资管理标准714-3.1 借款管理流程图724-3.2 借款管理标准734-4.1 财务分析流程图744-4.2 财务分析流程管理标准754-5.1 固定资产管理流程图764-5.2 固定资产管理标准774-6
7、.1 成本管理流程图784-6.2 成本管理流程管理标准795、采购供应部流程图805-1.1 计划内物料采购流程图815-1.2 计划内物料采购管理标准825-2.1 招标管理流程图845-2.2 招标管理标准855-3.1 应急采购流程图875-3.2 应急采购管理标准885-4.1 采购退换货流程图895-4.2 采购退换货管理标准906、基建物管部流程图916-1.1 基建与技改项目规划流程图926-1.2 基建与技改项目规划管理标准936-2.1 原煤采购流程图946-2.2 原煤采购管理标准956-3.1 麦草采购流程图966-3.2 麦草采购管理标准976-4.1 成品出入库管理
8、流程图986-4.2 成品出入库管理标准997、技术研发中心流程图1007-1.1 新产品开发流程图1017-1.2 新产品开发管理标准1027-2.1 产品中长期研发规划流程图1047-2.2 产品中长期研发规划管理标准1058、生产技术部流程图1068-1.1 设备管理流程图1078-1.2 设备管理标准1088-2.1 生产工艺管理流程图1098-2.2 生产工艺管理标准1108-3.1 质量管理流程图1118-3.2 质量管理标准1128-4.1 过程质量事故处理流程图1148-4.2 过程质量事故处理管理标准1159、环境保护部流程图1169-1.1 环保项目规划流程图1179-1.
9、2 环保项目规划管理标准1189-2.1 环保事故处理流程图1199-2.2 环保事故处理管理标准1209-3.1 新建项目管理流程图1219-3.2 新建项目管理标准12210、销售公司流程图12310-1.1 销售管理流程图12410-1.2 销售管理标准12510-2.1 订单处理流程图12710-2.2 订单处理管理标准12810-3.1 合同管理流程图12910-3.2 合同管理标准13010-4.1 货款回收管理流程图13110-4.2 货款回收管理标准13210-5.1 市场调研流程图13310-5.2 市场调研管理标准13410-6.1 客户管理流程图13510-6.2 客户管
10、理标准13610-7.1 客户投诉处理流程图13710-7.2 客户投诉处理管理标准13810-8.1 物流公司工作流程图14010-8.2 物流公司工作管理标准14111、进出口公司流程图14211-1.1 客户管理流程图14311-1.2 客户管理标准14411-2.1 外贸订单处理流程图14511-2.2 外贸订单处理管理标准14611-3.1 原材料进口流程图14711-3.2 原材料进口管理标准14811-4.1 设备进口流程图14911-4.2 设备进口管理标准1501、公司级流程1-1 主业务流程图1-2 年度经营目标管理流程图1-3 经营决策流程图1-4 月度生产计划管理流程图
11、1-5 财务预算管理流程图1-1.1 主业务流程图部门名称公司流程名称主业务流程图层次1任务概要主业务流程部门技术开发中心销售/进出口行政管理部采购供应部基建物管部生产技术部分厂节点ABCDEFG市场调研开始结束生产123456789质量监控质检仓储管理物流管理售后服务10新产品开发市场开发订单管理生产计划原料采购物料采购工艺下达11公司名称临清银河纸业有限责任公司密级机密第 1 页（共1 页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期1-1.2 主业务流程管理标准第 1 页（共1页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料新产品开发A3任务程序产品研发方案新产品鉴定报告 根据市场调研结果
12、及销售公司、进出口公司反馈的市场信息，技术开发中心进行新产品研发及技术改进开发周期内 新产品研发立项后，遵循企业产品研发流程，由技术开发中心、销售部门、生产技术部、供应部门等组成鉴定委员会予以鉴定评审后适时推向市场，必要时委托专业机构进行鉴定任务重点 市场信息收集，新产品开发市场开发B3任务程序销售政策 通过展会推介、区域市场业务人员直销等方式进行产品的推广和市场开发计划时间内任务重点 产品推广，市场开发订单管理B4任务程序客户订单 销售部门对客户信息、订单进行管理随时任务重点 订单管理生产C4D5E5F5G6任务程序月度生产计划物料申购单产品质量标准产品工艺标准 根据销售订单计划制订公司生产
13、计划，采购部门依据生产计划进行物料采购，满足生产需求生产周期内 根据销售订单计划和生产计划，技术处下达生产工艺 各分厂组织生产并进行生产过程中的协调及质量、成本、安全等的管理任务重点 生产计划、物料供应、生产管理仓储物流管理E8B9任务程序成品入库单成品出库单 成品处对产成品仓储进行管理依需要而定 物流公司按照销售订单要求组织物流发运任务重点 产成品出入库、物流管理售后服务A11任务程序客户档案客户投诉记录 销售公司对客户进行售后服务，及时反馈客户使用信息并对客户投诉进行处理随时任务重点 售后服务、客户投诉处理1-2.1 年度经营目标管理流程图部门名称公司流程名称年度经营目标管理流程图层次1任务概要公司年度经营目标
