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1、股权众筹融资可行性分析,目录,当前融资渠道对比 为何采用股权众筹融资 如何解决融资中几个重要问题 融资工作计划,当前融资渠道对比,为何采用股权众筹融资,股权众筹是一种可持续的融资方式 股权众筹可以创造新的商业模式 股权众筹可以支持企业快速扩张 股权众筹可以分摊经营风险 股权众筹是引入内部资金的最好渠道,为何采用股权众筹融资,股权众筹是一种可持续的融资方式 开一家店筹一家店！ 相比其他融资渠道，股权众筹的融资标的是单个项目，可以随着企业发展扩张随时将新的连锁项目上线。同时由于投资人是分散的自然人，不会参与企业管理，有利于管理层掌控企业发展的方向。,为何采用股权众筹融资,股权众筹可以创造新的商业模
2、式 又融资又赚钱！ 1、股权众筹实现了融资与营销之间的互相转化（卖产品-卖项目-卖品牌）； 2、股权众筹可以把顾客变成投资人，把投资人变成顾客，建立新的业务模式； 3、股权众筹把顾客和投资人都变成业务员，通过投资和消费建立利益链条，建立封闭的商业生态圈新的商业模式。,为何采用股权众筹融资,把顾客变成投资人 终端会发布项目 现场路演（规划、效果图、回报率） 现场公布政策（购买整形/抗衰项目享有投资额度） 现场交认筹金认筹 后期开通众筹平台账户线上认购,为何采用股权众筹融资,把投资人变成顾客 制定线上投资激励政策（举例）：如投资满10万元送价值26800体验卡一张，鼓励投资人进店体验； 进店体验后
3、，向其推荐后续治疗方案，只要其能邀约5个客人，则其本人全套治疗免费。或者直接采取介绍提成的模式，如成功推荐一名客人提成20%等方式激励其为会所推荐客人。,为何采用股权众筹融资,把投资人和顾客都变成业务员 原先的顾客或渠道商（美容院）在投资了我们的项目之后，与公司在原先的消费关系基础上建立了利益关系，为了收回投资回报，他们会主动替公司宣传拉动更多消费 投资人在消费了我们的产品和服务后，一方面为了获取更多投资回报，另一方面为了获取更优惠的消费项目，或为了得到佣金，会积极地为公司做宣传推广。一个项目通常有100-200个投资人，等于多了这么多没有固定工资的业务员。,利润链,商业 生态圈,投资者,渠道
4、商,顾客,经营者,为何采用股权众筹融资,股权众筹可以支持企业快速扩张 想融几家融几家！ 因为股权众筹是针对每一个项目进行，企业可以同时上线多个项目融资，满足企业大量资金需求。只要前期项目运作正常回报合理，新项目上线融资速度快，不用预留太久的融资时间，项目随上随融，降低资金时间成本，提高资金利用效率。通过股权众筹企业可以缩短筹备时间，加速扩张进度。,为何采用股权众筹融资,股权众筹可以分摊经营风险 我做生意别人扛风险！ 通过股权众筹进行连锁扩张，企业可以通过少量资金撬动大项目，利用现有资金又投资更多项目（把鸡蛋不装在一个篮子里），从而实现在单个项目上和整体经营上风险的分摊，提升企业经营抗风险能力。
5、,为何采用股权众筹融资,股权众筹是引入内部资金的最好渠道 替代股权激励和招商融资！ 内部员工融资：公司可以通过众筹平台开放面向内部员工的定向融资，或是通过众筹平台实现对员工的股权激励，融资的同时将员工将职业生涯与公司发展绑定； 渠道客户融资：股权众筹平台实现了对渠道客户融资与产品销售的分离，比招商融资成本更低，且规避了非法集资的法律风险。,企业员工,渠道客户,社会 投资者,股权众筹,购买,购买,购买,如何解决融资中几个重要问题,如何减少出让已运营项目股权融资造成的利益受损？ 如何实现新项目的溢价融资？ 公司是否有必要全额持股每一个项目？,融资 = 营销,内部认购,对赌协定,回购约定,股权众筹是
6、融资，是企业营销；部分股权收益作为市场的营销成本。,鼓励员工购买公司融资产品为股权激励赠送重要员工，保留部分股权给内部认购。,与投资人事先约定，如一定期间内回本即提升公司管理股占比，减少外流的股权分红。,与投资人约定回购条款，投资回本后我方溢价回购；并约定分时段折价回购，以激励出让股权。,减少出让已运营项目股权融资造成的利益受损方案,如何解决融资中几个重要问题,如何减少出让已运营项目股权融资造成的利益受损？ 1、付出的收益就是营销成本！ 对于已运营项目的股权众筹，不仅是融资，更是在资本市场对于企业的营销，目的是为后续更多项目上线融资铺路，公司所付出的一部分股权收益应该看做是在资本市场的营销成本
7、；,如何解决融资中几个重要问题,如何减少出让已运营项目股权融资造成的利益受损？ 2、肥水不流外人田！ 因为股权融资平台是向社会开放的，公司可以鼓励员工通过众筹平台购买公司融资产品，或是为股权激励赠送给某些重要员工。可以与平台沟通保留部分股权给内部认购；,如何解决融资中几个重要问题,如何减少出让已运营项目股权融资造成的利益受损？ 3、提前回本多占股！ 与投资人事先约定，如果投资人在一定期间内回本（一般少于一年），就提升公司在项目中的管理股占比（等于提高实际分红占比），通过管理股比例的提升减少外流的股权分红；,如何解决融资中几个重要问题,如何减少出让已运营项目股权融资造成的利益受损？ 4、早卖股份
8、价格高！ 与投资人约定回购条款，在投资人回本后，项目方可以溢价回购股份，随着时间推移，回购价格逐步降低，直到折价回购，以激励投资人尽早出让股权。,如何解决融资中几个重要问题,如何实现新项目的溢价融资？ 1、项目好门槛就高！ 通过前期项目优秀的投资回报（融资=营销），取得投资人对于品牌的信任和追捧，在项目在资本市场成为热销产品后，后续新项目提高管理股占比（如提升5-10个百分点），因为管理股不需要出资，等于在保持项目股权占比不变的情况下减少项目出资额，实现溢价融资；,如何解决融资中几个重要问题,如何实现新项目的溢价融资？ 2、提前回本多占股！ 与已运营项目对赌协议类似，提前回本提高管理股占比。（
9、提高管理股占比并不需要实际付出资金！）提高管理股占比，意味着项目方投资的股份在溢价。,如何解决融资中几个重要问题,公司是否有必要全额持股每一个项目？ 不一定要全额持股每一个项目，原因如下： 1、投资人只看钱不想管理！ 股权众筹融资的投资人分散，投资人对于项目本身没有实际控制权，也没有能力参与企业管理。投资人关注的只是投资回报，所以无需担心失去对于项目的控制权；,如何解决融资中几个重要问题,公司是否有必要全额持股每一个项目？ 2、少投点白赚管理股！ 相比公司独资投资项目（回购全部股份），股权众筹的方式一方面提高了企业的资金回报率，一方面减轻了企业的资金压力，允许企业把资金用于投资更多项目，让企业
10、实现更快的扩张发展。（计算见下页）,如何解决融资中几个重要问题,公司是否有必要全额持股每一个项目？ 回报模型计算： 项目方投入1000万全资开一家会所（或是前期投200万后期800万回购全部股份），年回报利润800万，投资回报率为800万/1000万=80%； 如项目方投资200万，融资800万，占30%股份（含10%管理股），年回报利润分成800万*30%=240万，投资回报率为240万/200万=120%，如果把计划用于回购的800万元投资4个新项目，按同样利润率计算，每年可得回报960万，远超独资回报，换来的是规模和品牌的扩张；,如何解决融资中几个重要问题,公司是否有必要全额持股每一个项
11、目？ 3、品牌在自己手上店就是个壳！ 对于股权众筹项目而言，投资人投资的是项目资产而不是品牌，而能让项目保持盈利的是项目方的品牌和管理。资产在贬值，品牌在升值，与其把资金投入到回购正在贬值的资产，不如投入到扩张和塑造品牌价值。,如何解决融资中几个重要问题,公司是否有必要全额持股每一个项目？ 4、轻装快跑风险小！ 对于项目方来说，资金的分摊意味着风险的分摊，把原本用于一个项目的资金分散投资到多个项目中，即便其中的一个或多个出现亏损，整体依然可能实现盈利，这不仅提高了公司抵御风险的能力，也提高了资金使用的效率。同时，对于风险较大的项目，降低公司持股比例有助于减少可能造成的损失。,融资工作计划,铺垫
12、阶段 拓展阶段 扩张阶段,铺垫阶段 2015.9-2015.11,拓展阶段 2015.12-2016.05,扩张阶段 2016.05-,工作目的：磨合，铺垫，推广品牌，解决现有资金需求 工作内容：南京和无锡会所的上线众筹融资 工作重点：厘清项目上线融资流程，材料准备，项目路演，投资人答疑,工作目的：落实武汉、杭州项目融资 工作内容：武汉和南京会所的上线众筹融资 工作重点：做好前期项目融后服务和宣传工作，包装公司品牌，与众筹平台合作设计合理方案，确保项目融资目标达成,工作目的：完成后续连锁会所项目融资方案的设计以及上线，走上可持续融资与发展之路 工作内容：后续项目的规划、设计和上线，建立“融资-
13、业务”商业模式 工作重点：项目规划，客户渠道综合拓展，商业生态圈体系设计与搭建,融资工作计划,铺垫阶段 工作目的：磨合，铺垫，推广品牌，解决现有资金需求 工作内容：南京和无锡会所的上线众筹融资 工作重点：厘清项目上线融资流程，材料准备，项目路演，投资人答疑 阶段时间：2015.9-2015.11,融资工作计划,拓展阶段 工作目的：落实武汉、杭州项目融资 工作内容：武汉和南京会所的上线众筹融资 工作重点：做好前期项目融后服务和宣传工作，包装公司品牌，与众筹平台合作设计合理方案，确保项目融资目标达成 阶段时间：2015.12-2016.5,融资工作计划,扩张阶段 工作目的：完成公司后续连锁会所项目融资方案的设计以及上线，让公司走上可持续融资与发展之路 工作内容：后续项目的规划、设计和上线，“融资-业务”商业模式的建立 工作重点：项目规划，客户渠道综合拓展，商业生态圈体系设计与搭建 阶段时间：2016.5-,
