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1、 * 食 品 有 限 公 司质 量 管 理 手 册2013年10月修订 2013年10月实施福建省*食品有限公司发布 第一章质量目标4第二章治理结构图及职能分配4第三章管理职责、权利、义务4第四章岗位职责、权利、义务5第五章规范性文件及质量记录管理制度6第六章原辅材料进货查验及成品管理制度7第七章生产过程管理及工艺文件7第八章食品添加剂使用管理9第九章产品防护及标识可追溯性制度9第十章卫生管理制度9第十一章 从业人员健康检查及健康档案管理制度10第十二章 设备管理制度10第十三章 贮存运输管理制度11第十四章 不符合管理制度11第十五章 食品安全事故处置预案11第十六章 不安全食品主动召回制度
2、12第十七章 食品质量安全情况报告13第十八章 检验管理制度及检验规程13第十九章 检验设备、计量器具管理制度14第二十章 职工培训管理制度14附件15场所清洁消毒记录表15供应商评价表16合格供应商汇总表17到货通知单18采购物资检验/验证结果通知单19采购物资出入库台账20进货台账21配 料 记 录 表22内部学习培训记录23外出学习情况登记表24从业人员健康检查档案25不合格品处置记录26机器设备维修清洗保养卡27投料记录表28领 料 单29成品出入库台账30产品销售台账31抽检产品留样记录32委托出厂检验登记表33成品检验报告单34食品安全风险分析记录表35不合格品销毁记录表36食品召
3、回措施报告37食品召回阶段性进展报告38食品召回总结报告39批准发布本管理制度需经总经理同意并签名方可正式发布，本管理制度从发布之日起开始正式实施。 批 准 人： 发布日期：2013年8月 日第一章 质量目标提高企业食品质量，把质量管理的各个阶段、各个环节、各个部门的质量管理职能和活动合理地组织起来，形成互相协调和促进的有机整体，提高企业品牌形象。具体内容如下：一、质量方针质量至上，客户满意。二、质量目标1、提供客户满意及期望的安全、卫生、优质食品。2、依据国家标准，遵循相关法规，建立科学、规范、有效的质量体系以及高效、文明的生产作业程序。3、确保食品在市场的质量合格率达100，并在市场竞争中
4、保持良好的质量信誉和企业形象。三、保证体系1、设立全面质量管理机构，负责组织、协调、督促、检查全厂质量工作，提供质量保证体系的组织保证。2、明确质量方针、质量目标和质量计划，在一定时期内达到企业所需求的预期效果质量目标，并制订实现质量目标的具体计划、措施质量计划。3、建立严格的质量责任制，明确规定企业有关部门、各级人员在保证和提高食品质量中所承担的职责、任务和权限。4、实行管理业务标准化和管理流程程序化，将在企业中重复出现的管理工作的处理办法订成标准，纳入规章制度，达到管理业务标准化；经过分析，使质量管理业务工作合理化，并固定下来；用图表、文字表示出来，达到流程程序化。5、建立高效灵敏的质量信
5、息反馈系统，规定各种质量信息的传递路线、方法和程序。在企业内形成纵横交叉、畅通无阻的信息网。6、开展以职工为主的质量管理活动，尤其是要深入地开展QC小组活动，使质量保证体系建立在牢固的员工基础上，使每位员工都能正确理解和贯彻执行质量体系的要求，保证质量体系持续、有效地运行。第二章 治理结构图及职能分配总经理办公室采购部品管部生产部财务部质量负责人销售部本公司成立质量管理小组，由总经理任组长。质量管理小组职责：负责本公司质量管理体系的建立、实施、保持和食品检验，对其体系建立运行及最终食品质量负责。1、全面负责企业食品质量工作。领导质量管理小组建立企业质量管理体系，并监督执行、考核。2、负责有关食
6、品质量及技术及工作文件的管理。3、负责原材料采购验收管理及车间质量监督。4、负责原料、半成品、成品的检验工作。5、负责生产中食品加工质量的监督控制。严格要求各工序工作人员严格遵守岗位责任制。第三章 管理职责、权利、义务（一）总经理职责1、负责建立健全生产经营指挥管理系统，并对生产经营管理统一领导，全权负责，对最终质量负责。2、贯彻执行国家有关法律、法规和政策。3、以顾客满意为目标，确定并且满足顾客需求，持续提高顾客满意，对产品服务质量全面负责。4、组织制定质量方针和质量目标，建立健全质量体系，抓好质量管理工作，主持处理质量问题。5、批准和颁布质量手册。6、聘任中层管理人员，明确其职责和权限。7
7、、领导组织内部评审，并对其实用性，有效性负责。8、负责对质量管理工作体系有关事宜的外部联络。（二）办公室职责1、编制规章制度，负责质量体系文件的管理。2、负责人事制度，建立人事档案。3、组织员工培训、考核及记录的保存。4、负责公司的环境卫生和安全保卫工作。5、协助总经理处理企业的公共关系。6、负责日常的接待工作及后勤的管理。（三）采购职责1、负责公司生产原、辅材料及外协件、外购件的供应工作，在保证质量的前提下，组织和协调好主要生产原材料的及时供应。2、对进公司原、辅材料及外协件、外购件质量负责，对不合格材料投入生产造成的质量事故和经济损失负责。3、负责对原、辅材料供应方的质量保证体系的评价、合
8、同评审和合同维持的质量跟踪，保证原、辅材料质量水平的不断提高。4、参与制定有关原、辅材料标准及供应方有关技术资料的索取、收集和归档工作。（四）生产职责1、组织建立和完善生产指导系统，编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。2、根据生产计划，搞好人员调配，严明责任，努力降低成本。3、对原辅材料投入使用前检验是否合乎标准。4、抓好设备技术管理，搞好技术创新工作，建立设备台帐，并对有关设备进行定期检修和维护保养，提高设备完好率和利用率。5、负责技术和质量保证工作，抓好关键控制点，发现问题及时解决和处理。6、抓好不合格产品的控制管理，对于可能出现的问题提出纠正和预防措施。7、定期组织安全、环保
9、、卫生大检查，落实安全措施及安全责任制，督促整改。8、定期对生产一线人员培训。（五）财务职责1、遵守国家、地方有关财务、税务的法律、法规，认真做好各种账目。2、每月向公司总经理汇报本月的经营情况，并向公司提出建议。3、领导、组织和进行必要的财务监督和财务审核，为公司提供必要的决策依据。4、负责为产品质量改进、各种质量活动、产品开发及市场扩建提供必要的经费。5、负责公司质量目标的核算。（六）品管职责1、负责组织领导本公司的质量检验工作，贯彻质量是企业生命的原则，解决质量问题。2、负责组织产品实现过程的策划，审批工艺技术文件。3、参与解决生产过程中的技术问题和生产工艺改进。4、负责新产品研发签定工
10、作，满足质量和市场需求。5、负责本公司计量管理工作，确保检验、测量和试验设备和精度满足工艺要求。6、负责检验程序的审批，及组织不合格品的评审处置。7、负责与产品有关的纠正与预防措施组织协调。8、负责原辅料入厂的检验工作，实行一票否决制。9、负责成品及半成品的感观鉴定工作。10、负责向顾客提供产品的质量报告。（七）销售职责1、协助总经理贯彻有关法律法规和规章，制定并实施公司的质量方针、质量目标。2、负责特殊合同评审后的审批。3、负责处理与经营、销售有关的问题，提出销售工作计划和工作改进的要求。4、在总经理的领导下，独立负责贮存、运输、产品销售、市场开发等工作。5、掌握本公司产品销售情况，及时了解
11、质量声誉，对顾客质量反馈负责。第四章 岗位职责、权利、义务（一）操作人员职责1、严格按操作规程操作，满足生产需要，严禁违规操作。2、每天班前对设备进行一次全面巡视，发现隐患难与共及时排除，自己解决不了的找技术人员协助解决维修，并做好记录。3、及时检查设备的运行情况，做好维护保养工作，提高设备完好率。4、负责搞好设备卫生和环境卫生。（二）化验员职责1、化验员经技术监督部门培训合格后，持证上岗。2、严把化验关，不合格产品不得出厂，保证出厂产品合格率100%。3、严格按检验计划和检验规程进行产品检验工作，按检验质量标准对产品卫生指标、理化指标做出检验结论。4、对不合格项进行复查，找出问题。5、确保检
12、验项目齐全，数据准确，检验记录清楚、真实，并对检验结果负责，及时将结果通知有关部门、岗位。6、协助抓好质量过程控制和质检工作。7、负责提供检验报告单。8、负责辅助原料的进厂的各项指标检验，并提供化验单。（三）维修人员职责1、熟悉各种设备结构、技术性能和完好标准，能够熟练地拆卸和组装。2、随时掌握各种设备的运转情况，指导操作人员合理维修和保养设备，制止违规操作，搞好设备的完好率。3、及时维修设备，保证生产正常运行。4、在维修工作中要坚持修旧利废，节约挖潜，并要正确使用，妥善保管维修工具，减少损失浪费。5、对于关键设备要重点维护、保养，每天例行巡检与保养，检查运行及时处理。（四）仓库保管员职责1、
13、仓库内物资摆放整齐。2、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。3、掌握各种材料规格的进、出、存动态，及时通知有关部门。4、负责做好仓库卫生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。5、执行出入库规定，严格履行出入库手续。6、负责定期实物盘点，使帐、卡、物一致7、掌握原辅料、成品的技术标准。8、对库房温度湿度等存储条件进行监控，保证存储条件达到规定要求。第五章 规范性文件及质量记录管理制度一、文件分类及编、审、批序号文件类别/名称编制审核批准1行政文件行政主管组织总经理总经理2技术、质量文件技术质量主管组织质量负责人质量负责人二、文件发放1、行政主管针对文件的使用对象，确定文件发放范围，确保有关使用人员能随
14、时得到有关文件的有效版本。2、收、发双方应在文件发放/回收记录表中做好记录。三、文件和资料的更改和收回1、文件如确需更改，应向原编制人员提出申请，由其组织核实后实施必要的更改。2、原编制人员在拟定更改内容后，按原规定要求审批。3、除明显打印错误的个别字、词外，文件的其它更改均应换页或全部换新。4、审批后的更改文本交由行政主管下发。四、文件的保管1、各类文件一般应存放处于工作现场，指定专人保管。2、文件持有人员应保持文件清晰，以便于识读，应防止污损。3、文件持有人员不得复制受控文件，需要时，应报请主管人员增发。4、文件持有人员应履行实施、保管等义务，文件一般不外借；特殊情况应报公司质量负责人批准，并办理借阅手续。第六章 原辅材料进货查验及成品管理制度一、原辅料管理1、查验供货者的许可证和产品合格证明文件，如无相关证明文件拒绝入库，做好供应商评价表，做好相关证明文件的备案管理，经检验/验证合格的原辅料，由仓管员核实品管部门出具的采购物资检验/验证结果
