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1、第五检修分公司管理文件 QG/MBT JXE JY 806-2011 签发人：董 朔 业务分包管理实施细则1、目的和适用范围1.1 为进一步规范第五检修分公司（以下简称分公司）业务分包管理，理顺业务分包管理流程，有效控制业务分包总量。根据国家有关法律法规，按照中冶宝钢技术服务有限公司（以下简称“公司”）检修协力业务分包管理规定有关要求，并结合分公司实际情况，特制定本管理实施细则。1.2 适用于在合同或计划任务项目实施过程中，由于专业技术限制、机械设备能力不足、施工力量不足、业主指定等原因造成的按业务情况应该自行承担的项目的外部委托，主要是分公司对其他分公司或其他法人单位的委托。2、职责2.1
2、计划财务室2.1.1负责对协作单位（分包单位）的调查、选择、录用、评价、上报合格协作单位名录及组织合格协作单位的年度复审。2.1.2负责根据检修队、项目部提出的项目外委申请，选择劳务和工序外委合格协作单位、签定外委合同，建立分包项目立项申请明细表。2.1.3负责外委项目有关问题的协调、裁决。2.1.4根据各检修队、项目部和相关管理科室所确认的零星单项、改善、备修、技改工序外委项目的实物量，按合同约定和公司相关规定审核协作单位所报的工序外委项目结算。2.1.5按合同约定和公司相关规定审核各检修队、项目部上报的分包项目结算审批表，并交分公司领导和有关部门审批，报计财部作为支付工程款的凭证，建立分包
3、结算项目汇总表。2.1.6负责按规定及时对上级管理部门上报相关分包审批资料。长期分包资料按公司相关文件规定整理上报。分包预算金额在10万元以上的零星项目需在项目实施前填写分包项目立项申请表 QG/MBT JY 028-R01报相关部门审核；分包预算金额在10万元以下（含10万元）的零星项目按月填写零星工序分包项目汇总表 QG/MBT JY 028-R02报相关部门备案。2.2检修工程室2.2.1负责劳务和单项工序外委立项的审核。2.2.2负责对所有劳务和工序外委项目的协作单位现场作业情况进行过程管理，负责对检修项目进度等有关问题进行协调，负责根据检修项目的具体情况提出协作单位人员配置和人员的技
4、术和其它基本素质要求。2.2.3负责劳务和单项工序外委项目协作单位施工上报施工量和交工资料的复审。2.3技改管理室2.3.1负责改善、备修、技改项目的工序外委立项的审核。2.3.2负责对改善、备修、技改项目的协作单位现场作业情况进行过程管理，负责根据项目的具体情况提出协作单位人员配置和人员的技术和其它基本素质要求。2.3.3负责对协作队伍上报的改善、备修、技改项目的工序外委部分施工工作量和交工资料的复审。2.4安环保卫室2.4.1负责对协作单位人员施工前进行有关安全培训和安全教育工作。2.4.2负责对所有外委项目的日常安全管理工作进行监督检查。2.5 质量技术室负责对协作单位承接项目的质量进行
5、监督检查，协助施工单位解决检修过程中的有关技术难点，对施工方案进行审查。2.6 综合管理室负责对协作队伍人员的社会保险缴费缴纳情况进行核查，并对协作队伍的有关廉政情况进行监督检查。2.7检修队和项目部2.7.1负责按业务的需求提出工序外委申请。2.7.2 负责对协作单位施工人员进行外委工序的安全、技术交底，送货，提货；对外委工序的施工进度、质量及现场标化等进行管控和验收。2.7.3 负责本单位所提出的外委工序的基础资料的收集及成本的分析工作。2.7.4负责对本单位所提出工序外委项目的外协单位施工的工作量进行确认。2.7.5是协作队伍具体使用和日常管理单位，应按分公司有关规定使用和管理协作队伍，
6、并负责对协作队伍进行动态管理。3、分包及结算办理流程3.1检修队和项目部因劳动力不足无法自行完成需长期分包的检修项目，由检修队、项目部提出申请，由检修工程室同意且经分管生产领导批准后由计划财务室在合格协作队伍名录中选择确定分包方（如甲方指定厂家或无适当的合格分供方，可参照分供方评价原则对其他所要选定的单位进行评价），签订合同。检修队和项目部根据合同和相关规定按月办理结算。3.2检修队和项目部无法自行完成的单项、改善、备修、技改项目，由检修队、项目部填写项目外委申请单，由检修工程室及技改管理室在分公司内部进行协调，分公司内部无法协调的，经分管领导批准后方可由计划财务室负责外委，协作队伍的选定必须
7、按有关规定执行。3.3计划财务室根据项目外委申请单的各项要求，在合格协作队伍名录中选择确定分包方（如甲方指定厂家或无适当的合格分供方，可参照分供方评价原则对其他所要选定的单位进行评价），签定合同，并通知各相关的检修队和项目部对其进行技术交底；工序外委施工结束后，由检修工程室或技改管理室组织检修队及相关部门进行验收，验收合格后，填写分包项目交工验收单、分包项目实物量确认单，签字确认后办理结算手续。3.4外地项目部紧急的零星项目的分包,项目部填写项目外委申请单上报分管科室和分管领导批准后按公司相关规定从项目部正在使用的长期合作的分包方中选择合适的协作单位，办理完合格的分包手续后下发零星分包项目委托
8、单方可施工。工序外委施工结束后，由项目部自行组织验收，验收合格后，填写交工验收确认单，签字确认后办理结算手续。项目部上报分包项目结算审批表交计财室审核时需将项目外委申请单、零星分包项目委托单、分包项目交工验收单、分包项目实物量确认单等作为附件资料上报。4、协作单位（分包单位）管理：4.1日常管理办法4.11检修队和项目部使用的协作单位，必须是经分公司按中冶宝钢技术质量体系文件规定经过资质审核合格的单位，其它协作单位一律不准使用。检修队和项目部可以推荐有过合作且业绩突出的协作单位，经分公司管理部门评审完成并上报公司相关管理部门审批同意后选用。未经审核的协作单位不得擅自使用，否则不予办理结算，并追
9、究使用单位责任。4.1.2 协作单位的使用单位必须指定专人对使用的协作单位的人员进行日常管理，并对其在检修过程中的安全、保卫、质量、工期、技术、队伍管理、廉政、文明施工负责。4.1.3检修队和项目部必须指定专人负责协作单位的动态管理工作，需按公司要求将协作队伍的人员信息、保险缴费、出勤情况等进行收集整理和跟踪管理，每月20日前按动态跟踪情况填写协作队伍用工信息表上报分公司计划财务室。检修队和项目部经营责任人需审核长期检修协作单位人员考勤表，审核后交项目单位留存。4.1.4 按贯标文件要求，检修队和项目部将协作单位工程业绩和管理水平如实记载，进行动态考核，计划财务室负责每月对协作单位进行考核。4
10、.1.5分公司原则上不对口协作队伍借用工器具、领用材料，特殊工器具和材料领用由承接项目的检修队和项目部负责与检修工程室沟通解决，并在结算费用时抵扣相应的检修（工程）款。4.1.6在对协作单位的日常管控中，各责任单位可按“外协队伍违约计分与考核细则”对协作单位或其人员的违规行为进行考核。4.2协作单位管理考核办法：4.2.1计划财务室牵头负责对协作单位的考评情况进行汇总。4.2.2协作单位业绩评价每月进行一次，分别由各部门进行考评后每月20日前将上月评价情况报计划财务室，评价内容详见协作队伍业绩评价表。此评价表与月度（项目）实际考核相区分。4.2.3年度进行一次综合评分，综合考评较差的，下一年度
11、限制使用。4.2.4月度（项目）考核管理：计划财务室根据各部门当月实际考核情况将处罚款在工程款中扣除。如由业主有关部门查处的违规项目，按业主的扣款情况双倍进行处罚，造成损失的由协作单位进行赔偿。本条款与上级部门、业主考核规定相冲突，则执行孰高原则。5 管理要求5.1项目外委不能违反业主的有关规定。 5.2项目外委不能违反公司文件检修协力业务分包管理规定 QG/MBT JY 028-2010和技改项目分包管理规定QG/MBT SC 293-2010。5.3 项目外委过程中涉及的合同、招标、预结算管理应遵守国家的有关法律法规及公司的有关管理规定。5.4检修队有关信息反馈5.4.1分包项目结算审批表
12、，要求每月15日前上报。5.4.2协作队伍用工信息表，要求每月20日前上报。5.4.3协作队伍业绩评价表，要求每月20日前上报。5.4.4以上报表,遇节假日提前上报。6 记录6.1（记录1）：协作队伍业绩评价表（保存5年）QG/MBT JXE JY 806-R016.2（记录2）：协作队伍用工信息表（保存5年）。QG/MBT JXE JY 806-R026.3（记录3）：分包项目立项申请明细表（保存2年）QG/MBT JXE JY 806-R036.4（记录4）：项目外委申请单（保存2年） QG/MBT JXE JY 806-R046.5（记录5）：零星分包项目委托单（保存2年） QG/MBT
13、 JXE JY 806-R056.6（记录6）：分包项目交工验收单QG/MBT JXE JY 806-R066.7（记录7）：分包项目实物量确认单QG/MBT JXE JY 806-R076.8（记录8）：检修分包项目结算审批表 QG/MBT JXE JY 806-R086.9（记录9）：常规检修分包项目结算明细表QG/MBT JXE JY 806-R096.10（记录10）：常规检修分包项目结算明细副表 QG/MBT JXE JY 806-R106.11（记录11）：技改分包项目结算审批表QG/MBT JXE JY 806-R116.12（记12）：分包结算项目汇总表 QG/MBT JXE
14、JY 806-R127.附件：附件1：分包工程结算流程图附件2：外协队伍违约计分与考核细则附加说明：本规定由计划财务室起草并负责解释。 本规定依据公司相关文件制订，并符合公司文件要求。本规定涉及业务范围与公司文件不符内容，此内容只在业务所辖范围内有效。本细则于2011年 月 日发布，自2011年 月 日起实施。原2010年8月17日发布之“QG MBT JXE JY 806-2010业务分包管理实施细则”及其记录表同时废止。主题词：业务 分包 管理 实施细则 拟 稿：官利华 校 对：马立国 打 印：黄卫东 二一一年六月二十三印 共印 1份附件1：分包项目结算流程图每月15日前各单位按要求签字确认分包项目结算审批表（附结算明细）（两份）检修工程室/技改管理室核定工作量质量技术室确认工程质量及交工、技术资料情况安环保卫室确认安全保卫情况计划财务室审核、确认结算价主管经理审核每月25日前各分包公司按已审定的工程款额开发票计划财务室统一收各分包公司发票每月25日送工程管理部/技改管理部确认每月30日前将发票、审批单送计财部，计财部安排付款附件2： 外协队伍（协作单位）违约记分与考核细则序号违 规 内 容记分扣款(元)1无安全管理制度或应有的安全管理制度没有612002项目负责人无定期安全检查及记录
