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1、小组成员：应用化学学院 杨小龙崔欣瑶谢悦经济管理学院 陈赫聂臣亮李颖 指导教师：应用化学学院 王传胜 教授经济管理学院曹姝 教授目 录1执行总结11.1公司11.2产品技术11.3市场分析21.4竞争优势31.5组织人力资源31.6投资与财务42项目背景62.1产业背景63产品介绍83.1产品背景83.2产品概述83.3产品特点83.4前景103.4.1主要发展方向分析103.4.2边缘方向分析104.市场机会134.1概述134.2SWOT分析144.3目标市场154.4竞争分析154.5市场细分174.5.1按客户企业的地理位置174.5.2按客户企业的生产规模细分174.6市场容量分析1
2、95公司战略205.1公司概述205.2总体战略205.2.1公司使命205.2.2公司宗旨205.3发展战略215.3.1前期-开创及控制东北市场（1-3年）215.3.2中期-统领长江以北市场（4-6年）235.3.3辐射全国市场（7-10）255.3.4长期（10年后）256市场营销276.1品牌策略276.2价格276.2.1定价276.2.2价格变动286.3销售渠道286.3.1渠道分析286.3.2渠道的建立296.4销售策略306.4.1人员推销306.4.2广告宣传316.4.3公关活动提高公司形象316.5市场开发与进入327生产管理357.1厂址选择357.2产品及生产要
3、求357.3项目进度377.4质量管理377.5生产原理387.6生产设备汇总387.7工艺流程图398投资分析408.1股本结构与规模408.2资金来源与运用408.2.1资金的分配情况408.2.2未来五年费用列支预算418.2.3投资现金流量表428.3投资收益与风险分析438.3.1投资净现值438.3.2内含报酬率（IRR）438.3.3盈亏平衡分析448.3.4投资回收期459财务分析459.1主要财务假设459.2成本费用表469.3利润表479.4现金流量表489.5资产负债表4910管理体系5010.1公司性质5010.2组织形势5010.3部门职责5011风险与退出5211
4、.1风险5211.2解决方案5211.3股份回购5211.4清算5211.5撤出时间5312附录541 执行总结1.1 公司LC医药辅料制造有限责任公司（以下称LC科技有限公司）是一家以生产和销售氨基酸类凝胶因子的科技发展公司。公司注册资金为 300 万元，公司总部在沈阳经济技术开发区。公司拥有氨基酸类的凝胶因子制备的技术，公司拥有先进的科研成果（国家自然基金研究项目），优秀的研发队伍，专业的市场开发人员，完整的销售渠道。公司秉承“为了客户一切。为了一切客户、为每一份产品负责，让每一个客户满意”的宗旨，提倡“高效，健康，科学，创新”的理念，为人类提供健康优质的产品。公司注重短期目标与长远战略的
5、结合，短期目标以占领东北市场为主，中期目标将产品推广到华北以及南方沿海城市，长期目标将逐步占领全国市场，并且拓宽产品领域，涉足橡胶、制备固体燃料与电解质、制备手性无机材料、制备敏感性凝胶，形成以氨基酸类的缓释剂为核心的多元化经营集团公司。1.2 产品技术产品简介本公司生产的产品欧吉汀凝胶因子是一种针剂的辅助原料，可以有效的改善药物作用人体的周期，使药物在人体中缓慢释放，该产品的市场在国际已经存在，但是在国内尚处于真空状态，技术处于世界领先水平，为国家自然科学基金优势项目。有很好的市场价值和市场潜力。产品简介 本产品是一种用于针剂的辅助材料名称 欧吉汀凝胶因子英文名 O-GELATIN规格 10
6、0g/袋 200g/袋 500g/袋价格 100g/1497.5元状态 白色粉末适用范围 任何针剂贮藏 通风干燥，密封保存性能 具有凝胶缓释作用，使药效更加长久。1.3 市场分析市场需求量大 目前全国共有中大型933家制药厂制造针剂，全国年产针剂约900亿支，市场需求巨大，约10亿人民币。供给量少 我国市面上大部分的起缓释作用的产品均以药片为目标，而针剂类药物用缓释剂并未被开发，所以本产品一经推广上市将弥补此类产品的空缺。国内行业前景 国内约有50家比较规范的药用辅料生产企业，每年辅料需求在20亿至40亿元左右。再加上外资药用辅料企业在国内有10多家，总销售额也有5亿元左右。这些企业的销售额加
7、起来就有45亿元左右。市场需求巨大，为我公司以后拓展产品组合提供市场。在这样一个供不应求的市场前景下，我公司可迅速进入并占领市场。1.4 竞争优势成本优势 本公司的产品（欧吉汀凝胶因子）的生产成本每千克4991.8元，平均一支针剂只需要0.08mg约合0.0004元。价格优势 产品定价为14975.40元/kg，远远低于国外产品平均价格2576.37美元。市场优势 目前全国共有中大型933家制药厂制造针剂，全国年产针剂约900亿支，约合10亿人民币，需求量大。技术优势 采用可生物降解材料，无毒无害；工艺流程简单，选择性高，性能稳定；生产过程的部分原料可循环使用；选择以蛋白质类物质为主原料，毒性
8、小。1.5 组织人力资源本公司性质为有限责任公司，全名为LC科技有限责任公司，公司结构采用矩阵式，公司所有权和经营权分离，成立初期公司实行总经理负责制。总经理下设技术副总经理，生产副总经理，营销副总经理，综合副总经理， 财务副总经理。总经理财务副总经理技术副总经理综合副总经理营销副总 经理生产副总经理1.6 投资与财务公司成立初期共需资金300万。其中风险投资175万，团队成员凑集75万（每个成员12万元，发起人15万元），化工学院投资入股50万。其中用于固定资产投资35.48万，流动资金264.52万。融资方案（万元） 股本来源股本规模风险投资化工学院投资团队筹集金 额175万50万75万比
9、 例58.33%16.67%25%风险资金最好在第34年撤出，采用收购方式比较适合本公司公司将购买一条配套生产线，生产能力为228.48kg/年，五年年销售收入分别为342.16万元，427.70万元，645.14万元，779.92万元，1090.69万元，五年利润分别为72.10万元，110.62万元，152.89万元，189.26万元，265.55万元，本公司的投资净现值NPV为152.41万元，内含报酬率为28%，投资回收期为1.7年，根据以上数据，从公司长远发展来看，投资方案可行。2 项目背景2.1 产业背景政策背景1.2009年十七大的召开，新医改方案提出，要建立公共卫生服务体系、医
10、疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系，这将带来医药行业的一次前所未有的革命。随着政府在医疗卫生领域的高额投医疗保障体系的不断完善，医药市场总需求将呈现持续增长的势态，新医改对于整个医药行业，是一场值得长期欢庆的“盛宴”。 2.新医改方案中，国家和政府将在未来三年中投入8500亿。亿首先用于确保支持五项重点改革：加快推进基本医疗保障制度建设、初步建立国家基本药物制度、健全基层医疗卫生服务体系、促进基本公共卫生服务逐步均等化、推进公立医院改革试点。3.新医改将对我国医药行业产生积极的影响：政府投入增加将扩大医药市场需求，医保体系完善提高了居民的就医率。4.十七届四中全会颁布了有关对国内中小型
11、企业税务减半的优惠政策，介于国家对大学生自主创业的一系列优惠政策，更加有利于本公司的生产和发展。经济背景1.2008年开始，全世界经济在经历一个过热的经济阶段之后，终于在美国的经济“次贷”泡沫破裂之后，爆发了全世界范围内的经济危机，作为世界一大经济引擎的中国也未幸免。在中国，政府提出了4万亿的刺激经济增长计划，此外，大幅降息，来刺激投资。2.这个经济危机席卷全球的时代，资源的合理利用、产业的优化升级必将成为经济复苏期间的重要话题，而我公司的这项产品从根本上解决了蛋白类药口服生物利用率低，半衰期短需要多次给药等缺点，是药物更完全地被患者吸收，使资源达到合理优化地利用。社会背景随着中国科学技术的发
12、展和人民生活水平的提高，温饱已经远远无法满足人们的要求，如何能够有更优质的生活、更健康的身体也成为了当今社会讨论的主要课题，随着社会疾病给广大患者带来了伤害，医药的地位就显得尤为重要。 近年来，我国医药业产业以每年两位数的增长速度在快速发展，这主要是由我国13亿人口的疾病治疗、保健康复、生育等必须的医药消费所带动。介于09年国家相关政策及甲型H1N1流感在我国蔓延，由此估计我国今后医药行业需求量将呈持续上升的走向3 产品介绍3.1 产品背景当前生物制剂的使用状况：近年来，随着现代生物技术的飞速发展，生物类药物以其特有的优势占据着21世纪医药市场的主导地位。然而，这类药物在服用之后也有相当大的弊
13、端，如表所示：吸收性力差1.口服后在胃肠中对强酸和蛋白水解酶很敏感2.属于大分子类药物，不易透过生物粘膜，口服利用率低不易降解不易生物降解毒性大有很多药物本身具有很强的毒性，给患者带来副作用半衰期短一般在几十分钟到几十小时之间多次给药多次给药，给患者带来心理负担和经济负担3.2 产品概述为解决以上问题，我公司依托沈阳化工学院无机教研室王传胜教授的有机大分子凝胶给药系统的先进技术，生产的氨基酸类凝胶因子欧吉汀凝胶因子。将其与药物结合，形成氨基酸类的凝胶药物贮库，使药物长效缓释，降低药物毒性。该新型凝胶载体易于制备，组织相容性好，对人体危害小。作为国内首创，该技术获得了“国际自然基金会”的肯定与技术资助。与已经上市的缓释产品相比较，欧吉汀凝胶因子制备工艺简单、品质卓越、使用方便，生产成本低，一旦投入市场其价格也将普遍为大众接受。3.3 产品特点（一） 毒性小本产品的主要材料是生物可降解的凝胶，其组织相容性好，免除了PLGA类物质的酸性降解产物对人体的危害。同时采用三维技术定位植入，将药物直接植入病灶部位，使药物直接进入靶组织，可在局部获得较高的药物浓度，而机体其他部位的血药浓度很低，也减少了对其他非靶器官和组织的毒害。进入体内之后恒速释放，长时间维持恒定的血药浓度，减少峰值血药浓度引起的毒副作用。（二） 稳定性
