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1、江门市卓益纺织布业有限公司绩效指标词典目 录第一部分：江门卓益2007年战略地图1第二部分：战略主题解释2第三部分：战略主题强相关识别3第四部分：各部门KPI分解、定义及规划401、营销部KPI分解、定义及规划4（1）营销部KPI分解图4（2）营销部部门KPI定义表5（3）营销部2007年KPI规划702、开发部KPI分解、定义及规划9（1）开发部KPI分解图9（2）开发部部门KPI定义表1003、计划部KPI分解、定义及规划12（1）计划部KPI分解图12（2）计划部部门KPI定义表1304、物流部KPI分解、定义及规划18（1）物流部KPI分解图18（2）物流部部门KPI定义表19（3）物
2、流部2007年KPI规划2005、财务部KPI分解、定义及规划21（1）财务部KPI分解图21（2）财务部部门KPI定义表22（3）财务部2007年KPI规划2406、人力资源部KPI分解、定义及规划25（1）人力资源部KPI分解图25（2）人力资源部部门KPI定义表26（3）人力资源部2007年KPI规划2807、各部门定性KPI评价表29第五部分：江门卓益岗位KPI3101、营销部岗位KPI31（1）营销部助理岗位KPI31（2）业务员岗位KPI32（3）销售内勤岗位KPI3302、开发部岗位KPI34（1）设计员岗位KPI34（2）设计助理岗位KPI35（3）样板仓管员岗位KPI3603
3、、计划部岗位KPI37（1）跟单组长岗位KPI37（2）跟单员岗位KPI38（3）染整跟单员岗位KPI39（4）统计员岗位KPI40（5）采购员岗位KPI40（6）计划员岗位KPI42（7）质检组长岗位KPI42（8）质检员岗位KPI43（9）巡检员岗位KPI4404、物流部岗位KPI45（1）发货员岗位KPI45（2）总仓管理员岗位KPI4505、财务部岗位KPI46（1）总账会计岗位KPI46（2）成本会计岗位KPI47（3）出纳岗位KPI4806、人力资源部岗位KPI49（1）总务内勤岗位KPI49（2）人事文员岗位KPI50第一部分：江门卓益2007年战略地图第二部分：战略主题解释BS
4、C视角序号战略主题战略主题解释财务1保证利润实现董事会下达的利润目标。2成本领先通过加工费及采购成本（总体下降3%，其中采购成本下降1%）、管理费用（总体下降25%，其中坏准备金下降5%，跌价准备金下降20%，工资上升 %，福利增加 %）、物流成本（下降10%）、财务费用（利息下降10%）、销售费用（下降5%），实现公司整体成本降低 %。3销售增长1、销售增长10%，回款率80%；2、批零市场销售比重33%； 3、开发1-2个大客户。客户4客户优化1、建立客户分级管理体系，淘汰部分资质不良客户；2、建立健全赊账管理制度,呆坏帐控制在 以内。5客户满意1、建立客户档案管理体系；2、建立客户满意度
5、管理体系，及时处理客户投诉；3、保证交期，提高对外协生产的控制能力；4、加强产品质量控制力度，保证产品质量；5、不断开发新的产品供客户选择。6交货及时生产任务完成及时率98%，发货及时率99%。7质量稳定产品质量合格率98%。8渠道拓展1、营销渠道的重新规划和优化；2、开拓广州片区；3、做大批零市场。9开发客户网络1、组织对外参展；2、网站建设；3、广告推广。内部运作10采购成本控制通过对供应商管理实现采购成本下降1%。11生产成本控制通过与外协加工厂建立长期稳定的业务关系实现加工费用下降%。12外协厂整合降低物流成本，打造1小时外协加工圈，其中浆纱厂2-3家，织造厂4-5家，后整理厂1-2家
6、。13供应商管理1、建立完善的供应商管理体系（包括采购价格控制、合格供应商管理、货款支付控制、安全库存等）；2、实现全部供应商的评估、分级和考核；3、每年开发1-2个优质供应商储备。14减少库存1、消减原有库存80万码；2、合理安排采购与生产，控制新的库存40万码。15管理规范化1、实现组织结构调整，组建物流部；2、构建人力资源管理体系，实施薪酬与绩效管理制度；3、建立管理财务（初步建立预算管理体系）；4、规范管理流程与制度建设。16新产品开发与推广1、每年开发款项超过100项，实际运用率达到30%；2、运用展会、广告、客户关系等多种方式向客户推荐新产品。学习成长17人才队伍建设技术队伍建设技
7、术人才的内部培养。营销队伍建设1、稳定营销队伍；2、招聘并培养2-3名业务员。干部梯队建设建立储备干部梯队建设规划。18员工技能提升根据能力素质模型制定员工学习与培训计划。19培训体系建设1、识别并规划员工2007年2009年培训规划；2、实施、评估和跟踪员工培训工作；3、建立内部培训讲师队伍；4、建立健全外培训机构（或者外部培训讲师）的资料库。第三部分：战略主题强相关识别第四部分：各部门KPI分解、定义及规划01、营销部KPI分解、定义及规划（1）营销部KPI分解图（2）营销部部门KPI定义表指标来源序号指标名称计算方法及说明计量单位考核周期指标极性数据提供周期及部门销售增长（KPIS）1总
8、销售量（1）以财务部有回款的销售量为准。码季、年度越大越好根据财务部销售数据每年、季统计2批零市场销售比重（1）批零市场销售比重=批零市场销售量/总销售量。%季、年度越大越好根据财务部销售数据每年、季统计3大客户开发数量（1）期内开发的大户数量。（2）年业务量不低于50万码的客户为大客户。个年度越大越好根据财务部销售数据每年、季统计成本领先（KPIS）4销售费用率（1）销售费用率=销售费用/销售额100%。（2）销售费用包括差旅费、邮寄费、业务费、业务佣金、参展费等。%季、年度越小越好根据财务部销售数据每年、季统计5前期不合理库存消减数量（1）以财务部有回款的销售量为准。码季、年度越大越好根据
9、财务部库存数据每年、季统计保证利润（KPIS）6销售毛利率（1）销售毛利率=期内销售毛利润/期内销售额100%。（2）期内销售毛利润=期内主营业务收入-主营业务成本-营业费用。%季、年度越大越好根据财务部销售数据每年、季统计7回款率回款率=期内实际回款总额/期内应回款总额100%。%季、年度越大越好根据财务部销售数据每年、季统计8呆坏帐金额（1）期内已形成的呆坏帐总金额。元季、年度越小越好根据财务部销售数据每年、季统计渠道拓展（KPIS）9批零客户开发数量（1）期内开发的批发和零售客户的数量。个年度越大越好根据财务部销售数据每年、季统计开发客户网络（KPIS）10客户网络建设规划通过总经理审批
10、时间（1）以总经理批准营销部提交的客户网络建设规划时间为准。分季度越大越好由总经理依据实际情况评价客户满意（KPIS）11客户档案建立与更新及时性（1）对新客户建立档案的及时性和对老客户的档案资料更新的及时性。%季度越大越好根据人力资源部对客户档案抽查结果每季统计12客户满意度（1）由人力资源部每年组织客户满意度调查，统计结果。（2）由营销部经理、业务员协助进行。分年度越大越好根据营销部客户满意度每年统计13客户投诉有效处理率（1）客户投诉有效处理率=客户投诉有效处理次数/客户投诉总数100%。（2）重大客户投诉事件，有效处理率必须为100%。%季、年度越大越好根据营销客户投诉处理记录每季、年
11、度统计14客户投诉次数(销售服务)（1）因营销部相关人员的销售服务引起客户投诉次数。次季、年度越小越好根据营销客户投诉处理实际情况每季、年度统计客户优化（KPIS）15劣质客户淘汰数量（1）期内淘汰掉的劣质客户数量。个年度越大越好总经理根据销售数据每年、季统计减少库存（KPIS）16不合理库存增加量（1）期内因营销部工作失误所导致的不合理库存增加量。码季、年度越小越好根据财务部库存数据每年、季统计管理规范化（KPIS）17客户分级管理制度完成时间（1）以客户分级管理制度通过部门经理审批时间为准。分季度越大越好由总经理依据实际情况评价18客户赊账管理制度完成时间（1）以客户赊账管理制度通过总经理
12、审批时间为准。分季度越大越好由总经理依据实际情况评价19新制度与流程完成个数（1）以规划的制度和流程建设通过总经理审批时间为准。个季、年度越大越好由总经理依据完成情况和部门制度与流程建设规划每年、季评价新产品开发与推广（KPIS）20产品促销计划制定完成时间（1）以产品促销计划通过总经理审批时间为准。%季度越大越好由总经理依据实际情况评价21网站建设完成时间（1）以网站正式开通时间为准。%季度越大越好根据人力资源部数据统计部门职能（KPIP）22销售计划达成率（1）销售计划达成率=期内实际完成的销售数量/期内计划完成的销售数量100%。%季、年度越大越好根据销售部的销售月报按季、年统计23绩效
13、体系实施有效性评价（1）评价营销部对HR体系实施的有效性。分季度越大越好由总经理依据实际情况每季评价24绩效考核员工投诉次数（1）员工对部门绩效考核的不公正性进行投诉的次数。（2）以人力资源部核实营销部员工绩效投诉次数为准。次季度越小越好根据人力资源部绩效过程统计每季统计25内部客户满意度（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。（2）以部门为单位，识别强相关部门测量。分年度越大越好根据内部客户满意度调查结果每年统计26销售统计报表的及时性与准确性（1）检查销售统计报表的及时性与准确性。（2）及时性以销售月统计报表报总经理时间为准。（3）准确性以查出的错误次数为准。%季度越快越好由总经理依据实际情况每季评价（3）营销部2007年KPI规划序号指标名称该指标可能被考核的时间考核计分第1季度第2季度第3季度第4季度方法说明1总销售量层差法2批零市场销售比重说明法3大客户开发数量说明法4销售费用率说明法5前期不合理库存消减数量层差法6销售毛利率说明法7回款率
