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1、珠海有限公司程 序 文 件 编 号:GL-IP/PR13 版 号: A 生效日期: 2003/7/18GL-IP/PR13 记录控制程序本版修改记录修改状态日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：珠海有限公司程序文件标题： 记录控制程序 编 号：GL-IP/PR13 版 号：A 更改号：0 共 3 页 第 1 页 1、目的 通过与相关方的合作交流，使他们了解本公司的环境方针，努力去满足本公司的环境要求，并鼓励其采用环境管理体系标准，以改善并保护我们人类的共同的生存空间。 2、适用范围 适用于向本公司提供产品和服务，购买本公司产品的可施加环境影响的相
2、关方。 3、职责 3.1商务部A、 负责对有环境污染的原辅材料、化工材料的供应商的环境管理进行评估，选取合格的供应商；B、 负责对供应商的化学危险品运输过程进行环境污染的评估；C、 负责供应商环境行为施加影响，向不符合环境管理行为的供应商发出警告或纠正和预防措施报告；D、 负责保存相关的记录。3.2生产技术部A、 负责对工程承包方的环境进行管理，对他们施加影响，满足公司环境方面的要求。B、 负责对不符合环境行为的工程承包方发出警告或纠正和预防措施报告。3.3行政人事部A、 负责对环境清洁、绿化、清洁化粪池的承包方进行管理并施加影响，满足公司环境方面的要求；湖南高压限流熔断器www.jrt-B、
3、 湖南高压限流熔断器http:/ 湖南高压限流熔断器http:/ D、 负责对废弃物处理承包商进行评估，按有关的法规选取合格的承包商，特别是危险废弃物的处理，按法规选取持有危险废弃物处理资格证书的承包商；E、 负责对废弃物处理承包商的环境行为进行管理，包括公司的废弃物处理流向是符合规定的；F、 负责对进入公司的外来车辆的环境污染的行为进行管理；G、 负责向不符合环境管理行为的承包商发出警告或纠正和预防措施报告。H、 负责保存相关的记录。珠海有限公司程序文件标题： 记录控制程序 编 号：GL-IP/PR13 版 号：A 更改号：0共 3页 第 2 页 4、引用文件 4.1 GB/T24001 4
4、.4.6 4.2 珠海有限公司 质量/环境管理手册4.3国家危险废物名录4.4供方评估与采购控制程序 4.5废弃物污染防治控制程序 5、工作程序 5.1对工程承包方的环境管理施加影响5.1.1有影响环境、安全、卫生的工程发包时，要求承包方签订环境安全卫生协议书。环境安全卫生协议书中，要明确工程承包方在工程中所承担环境管理的责任和义务，同时限制不符合环境保护或有毒有害材料的使用（国家已有规定限制使用的材料）。还要明确出现违反协议时的处理办法。5.1.2施工过程中，对其行为进行监管，满足公司环境方面的要求，包括材料的堆放、垃圾、废弃物的处理，所有的东西不能乱弃乱堆。5.1.3当承包方未能满足公司环
5、境方面的要求时，对其提出警告或发出纠正和预防措施报告限期改善，并监管实施，对不采取改进措施的承包方，按签订的环境安全卫生协议书处理。5.2对原辅材料供应方的环境管理施加影响5.2.1对一些有环境污染的辅助材料、化工材料的供应商的选择时，按供方评估与采购控制程序进行评估，选取合格的供应商。5.2.2 供货过程中，对其行为进行监管，当供应商未能满足环境的要求时，提出警告或发出纠正和预防措施报告限期改善，并监管实施，出现严重不符合而又不整改时应取消合格供应商资格，以及供货资格。5.2.3对原料供应商，要求或鼓励采用清洁生产技术，或尽可能在生产过程中消除使用危险原材料。5.4对公司废弃物承包方的环境管
6、理施加影响珠海有限公司程序文件标题： 记录控制程序 编 号：GL-IP/PR13 版 号：A 更改号：0 共 3页 第 3 页5.4.1每次废弃物处理发包时，要明确承包方所承担的环境责任和义务，禁止违反国家法律的处理方式，还要明确出现违反协议时的处理办法。5.4.2承包过程中，对其行为进行监管，还必须满足公司环境、卫生等方面的要求，对废弃物的处理流向要跟踪，不能有违法的现象出现。当承包方未能满足公司的要求时，对其提出警告或发出纠正和预防措施报告限期改善，并监管实施.5.5对环境清洁及环境绿化承包方施加影响5.5.1每次发包时，要明确承包方所承担的环境责任和义务，还要明确出现违反协议时的处理办法
7、。5.5.2承包过程中，对其行为进行监管，还必须满足公司环境方面的要求，不能违反协议，当承包方未能满足公司的要求时，对其提出警告或发出纠正和预防措施报告限期改善，并监管实施结果。5.6对进入公司的车辆的环境管理施加影响5.6.1对外来车辆进入公司时，要求对其进行监管，要尽量减少尾气排放或噪声污染，并遵守本公司相关规定。5.6.2制作相应的告示牌，按其不同的警示语，树立在车辆进出公司门口，装卸货区、停车场以及厂区各合适位置上，并采取适当方式和措施进行监督、检查。6.0 相关记录 供应商评估记录表 纠正和预防措施报告 质量/环境记录归档清单文件编号：IR-IP/DC01-01A 序号记 录 名 称编 号 版号保存年限保存部门备 注1234567891011121314151617181920编制： 审核： 批准： 日期：
