云南省世博工程总承包有限公司质量监察管理制度.pdf

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1、 1 云南省世博工程总承包有限公司云南省世博工程总承包有限公司质量质量 监察管理制度监察管理制度 编制：编制：世博工程管理中心世博工程管理中心 审核：审核： 审批：审批： 2016 2016 年 3 月 18 日 2 云南省世博工程总承包有限公司云南省世博工程总承包有限公司质量监察质量监察 管理制度管理制度 1.01.0 总则总则 本办法依据现行国家规范和云南省地方性规定， 参考了建筑工程 竣工验收统一表格， 引入实测实量制度， 通过工程综合检查评估工具， 促进各项目部工程质量管理、安全管理的提升，从而逐步提高云南省 世博工程总承包有限公司整体项目工程管理水平、 安全文明施工和产 品品质，打造

2、云南省世博工程总承包有限公司品牌影响力。 2.02.0 适用范围适用范围 该管理办法适用于世博工程总承包有限公司所有在建项目。 3.03.0 职责职责 3.13.1 工程部工程部 3.1.1 负责质量监察管理办法的制定、修订等解释工作，推动公司质 量管控的落实。 3.1.2 负责建立全公司实测实量的评估体系，通过定期的评估检查持 续提升公司工程管理水平和安全文明施工水平。 3.1.3 负责对公司项目管理检查评估，并对各项目及班组进行评估考 核。 3.1.4 向公司高管会议提供质量评估报告，为公司提供绩效考核依据 和评奖依据。 3.1.5 负责公司各项目的实测实量体系建设和工程质量安全管理工 作

3、，及项目部的工作程序进行监督。 3 3.1.6 组织工程部人员对项目工程进行各类检查，实施定期抽测，抽 测面积不小于总户数的 5%，并监督项目部的整改，实测实量报告上 报公司管理层。 3.1.7参与公司组织的各类检查， 并对检查问题监督项目部落实整改。 3.1.8 对项目部整改质量进行复查，并将结果存档。 3.3.2 2 本本公司项目部公司项目部 3.2.1负责落实该项目实测实量体系， 对项目工程施工过程动态监察、 检查，并全面配合各类质量检查工作。 3.2.2 对项目工程实施定期或不定期的抽检，抽检部位户数为 100%。 3.2.3 建立分户的测量档案： 各项目管理必须建立分楼层 （结构阶段

4、） 和分户（砌筑阶段、抹灰阶段）的测量档案，对实测实量所发现的问 题建立定期或不定期召开质量分析会，制定、执行预防措施并把测量 结果上报公司工程部。 公司工程部检查评估 实测实量一户一表档案 的完整性和真实性。并及时将测量结果、整改情况上报工程部。一户一户 一表档案详见附录。一表档案详见附录。 3.2.4 项目管理作为第一负责部门，要发挥主观能动性，积极主动引 导和培训施工班组完善实测实量体系， 负责组织项目部和各施工班组 到位，参加公司各项检查评估。 3.2.5 跟踪落实施工班组对检查项目问题的整改，按时提交整改报告 并对整改质量负责。 3.3.3 3 施工施工班组班组 3.3.1 负责本施

5、工班组实测实量体系的建设，通过扎实的实测实量自 4 检工作，努力提高工程质量和工人劳动素质水平，积极配合项目部和 公司工程部各类评估检查工作， 并对检查发现的重大质量问题承担经 济责任。 3.3.2 熟悉所建项目的实测实量检查细则，并制定相关质量保证措施 和整改措施。 4.04.0 综合检查评分方法综合检查评分方法 4.14.1 综合检查要求综合检查要求 4.1.1 综合检查周期为 1 个月一次进行检查，每年因 1、2 月份因春 节假期影响，合并进行一次检查评分。 4.1.2 综合检查内容为该一个月度内所完成的实测实量、安全文明施 工、资料管理三个方面。 4.24.2 综合检查评分抽检办法综合

6、检查评分抽检办法 4.2.1 公司工程部将按不同的施工班组、不同施工节点、不同在建面 积、不同产品类型，分批按比例随机抽取楼栋（楼层）检查，抽检遵 循公平性、随机性、完整性和真实性原则。正负零一下基础工程不参 与实测，只进行风险评估；对检查的项目，在相关工序开始后应对全 部工序进行检查，不能有遗漏。具体抽检面积比例见表一。 标段在建阶段 在建产品类别 抽检数量 主体结构 别墅、叠墅 不少于两栋、不少于两户 洋房、高层 不少于两层 砌筑工程 别墅、叠墅 不少于两栋、不少于两户 洋房、高层 不少于两层、不少于五户 抹灰工程 别墅、叠墅 不少于两栋、不少于两户 5 洋房、高层 不少于两层、不少于两户

7、 装饰工程 别墅、叠墅 不少于两栋、不少于两户 洋房、高层 不少于两层、不少于三层的公共部位 备注：对于抽检栋号以外检查发现的质量问题和安全隐患，不在评分 当中体现，但需责令项目部整改，情节严重的对项目部或施工班组进 行处罚。 4.2.2实测实量检查的楼层或户型在该检查项目所有楼栋中进行随机 抽取，有工程部在评估前会议当场公布，在相关工序开始后，具备检 查的项目必须进行全部实测，不能有遗漏。检查的楼层或户型，严禁 临时突击整改行为。一但发现整改痕迹，工程部有权更换评估楼层并 给予通报。 4.2.3 为检查目的，实测实量检查部位遵循目测质量最不利的位置原 则， 检查标准趋严执行， 如对实测报点数

8、据有异议， 可当场要求复核， 事后不接受任何复测和其他类似要求。 4.34.3 综合检查流程综合检查流程 4.3.1 综合检查时，项目部人员和班组必须全程陪同检查并确认检查 结果，做好评估配合工作。如项目部不配合或班组不参加，公司将给 予项目部和没有参与检查的班组各 500 元/次的处罚。 4.3.2 项目部提供相应图纸数据。 4.3.3 各项目正式开工后，工程部即开始现场巡检，直至工程移交物 业为止。 4.3.4 工程部不发布检查时间和检查相关流程日常安排，各项目必须 6 提前整理汇总当月资料发送到工程部。 4.3.5 工程部按照综合检查计划对项目进行检查，检查后当天召开总 结会，对检查情况

9、进行反馈和点评，当天公布结果并要求项目按照规 定进行跟踪整改。 （项目经理必须在评估报告原始文件上签字确认， 原始质量由工程部存档备查） 4.3.6 工程部在现场检查过程中，发现重大质量事故和安全隐患，将 对人员进行人身伤害和公司经济损失的行为， 有权要求该项目部进行 停工整改，直至项目部复检合格后报工程部备案方可复工。 4.3.7 综合检查报告下发到项目部，项目部负责督促施工班组进行整 改，并检查整改效果；工程部负责监督项目部和施工班组跟进整改效 果，按照整改回复要求时间进行回复，工程部就回复报告进行抽查复 检。 4.3.8 综合检查全部结束后，工程部将对所检查评分结果进行汇总排 序，并以公

10、司项目部进行强制排序，并根据排序情况进行奖惩。 4.44.4 综合检查评分方法综合检查评分方法 综合检查基础分为 100 分。 4.4.1 检查实测实量、安全文明施工、资料三个维度，每个维度的计 分如下表： 表二 维度维度 实测实量实测实量% % 安全文明施工安全文明施工% % 资料资料% % 分值分值 7070 2020 1010 4.4.2 每个维度计分法则：针对每个维度，按照附表进行考核评分， 7 对每个维度的标高采用比例计分制。 4.4.3 每个维度缺项处理：对于未检查到的项目给予缺项处理，项目 检查实际基础分=检查基础分-缺项分，项目检查实得分=（检查项考 核分汇总/项目检查实际基础

11、分）*100 分。 例如：A 项目正在砌筑阶段施工，附表二：安全施工管理检 查评分表中施工工具由圆盘电锯（20 分） 、钢筋加工机（25 分） 、电 焊机（30 分）搅拌机（25 分）组成，其中搅拌机类缺项，那么 A 项 目安全施工管理方面检查实际基础分：100 分-25 分=75 分，假如 A 项目检查项考核得分为 50 分，那么 A 项目进度方面检查实际得分： （50/75）*100=66.7 分。其他文明施工等如此类推计算得分。 5.05.0 评估结果应用评估结果应用 5.15.1 工程部工程部评估结果应用评估结果应用 5.1.1 项目部：项目部的综合成绩进行强制排名，公司分别对排名前

12、三名、后三名的项目部进行奖惩，奖惩标准（万元）如下： 处罚处罚 倒数第一倒数第一 倒数第二倒数第二 倒数第三倒数第三 处罚后三位（项目部）处罚后三位（项目部） 0.80.8 0.50.5 0.30.3 奖励奖励 第一名第一名 第二名第二名 第三名第三名 奖励前三位（项目部奖励前三位（项目部) ) 0.80.8 0.50.5 0.20.2 对于连续两次测量评分排名靠后的项目部， 公司高层会约谈项 目部负责人或班组，并对相应班组后续工程量给予取消或限制。对于 年度评估成绩优秀的项目部或班组，公司优先考虑安排好的项目工 程，并给予一定的优先选择权。对同一项目部连续检查两个周期发现 8 同一质量问题，

13、工程部依据世博公司质量问题处罚准则给予该项 目部或班组对应的质量问题的经济处罚。情节严重的要求其停工整 顿。 5.1.2 公司提倡实测实量的真实性并对结果应用诚信原则，因此公司 评估也会同步对项目管理层、 施工班组实测实量数据的真实性进行监 察，并对弄虚作假的项目部或施工班组进行严肃处理。 处罚处罚 偏差率偏差率 X X5%5% 5%5%X X10%10% 10%10%X X1515% % X X15%15% 项目部项目部 不处罚不处罚 500500 10001000 20002000 施工班组施工班组 不处罚不处罚 10001000 20002000 50005000 如果一年内超过两次偏差

14、率超过 15%，公司给予项目经理降职处理。 5.25.2 工程部工程部和和项目部评估结果应用项目部评估结果应用 5.2.15.2.1 评估结果与评估结果与施工班组奖惩制度施工班组奖惩制度挂钩挂钩 5.2.1.1 项目部管理工作落实一户一表档案质量检查制度：项目 部必须加强过程质量管控，并实施定期或不定期的检查，检查覆盖面 积为 100%，此部分的实测实量务必要遵循真实性、代表性、及时性 三原则！ （1）真实性：此 100%部分检查成绩要作为项目部评定施工 班组质量等级系数的依据，必须确保实测结果真实可靠，做到对施工 班组总体质量水平的合理、公平的客观性评价，严禁刻意挑选一些质 量好或差的楼层进

15、行实测，一经监察发现或收到相关投诉或举报，公 司调查核实后必将给予严惩。 （2）代表性：检查范围必须具有代表性和全面性，检查楼层 9 具体选择按最近 1 个月的施工时间段分早、中、晚或者新增工作面楼 层的上、中、下原则各检查 1:1:1 的比例，照顾到代表性和全面性， 同时避免漏项。 （3）及时性：项目部要加强过程中质量管理和控制措施， 加强检查范围的合理规划，严禁应付式的突击检查或集中检查，做到 一有新的工作面就立即按计划组织实测。 5.2.1.2 公司工程部：工程部管理必须每月实施月度抽检，抽检覆盖 面积不小于总户数的 5%，并督促项目部、施工班组努力提高质量水 平，抽查的结果同样遵循真实

16、性、代表性、及时性三原则。 5.2.1.3各项目的实测实量综合成绩对该项目施工班组奖惩制度直接 挂钩，具体的实施办法如下： （1）项目部管理根据自己单月 100%检查实测成绩对项目班组施工质 量进行评定分 A、B、C、D、E 五级。公司工程部根据自己单月的 5% 抽检实测实量成绩对该项目施工班组质量进行评定也分 A、B、C、D、 E 五级。 （2）各项目施工班组月奖惩制度比例由项目部、公司工程部根据实 测实量体系建设情况和实体实测实量结果综合评定后质量等级分 A、 B、C、D、E 五级，对应奖惩制度质量等级参照如下。 （3）公司建议的实体实测合格率质量等级分类标准如下（此表后期 随质量提高情况作相应调整变化）