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1、销售部1、部门指标1.1销量完成率（40）1指标定义销售任务的完成情况的考核。2设立目的督促销售任务的完成，减少公司库存，实现公司的整体效益。3计算公式（实际销量计划销量）*1004数据来源1、 根据部门依据市场情况与公司情况制订的月销售计划，经总经理审批后的。2、 根据实际销售量统计表。5数据提供财务管理部（粕每月向财务提报月计划销量）6数据审核部门经理、财务部相关会计人员及财务经理。7统计周期月/次。考核说明：评估标准优秀良好尚可一般差95以上85以上75以上65以上65以下1.2销售利润完成率（30）1指标定义销售利润的实现情况的考核2设立目的1、 督促销售不仅仅是量的完成，还有利润的考
2、虑，两者重要性相当。2、 督促销售在考虑客户和市场前提下，兼顾公司的利益。3计算公式（实际销售利润财务提供计划销售利润计划销售利润如何提供？由谁来提供）*1004数据来源1、 根据部门依据市场情况与公司情况制订的月计划销售利润，经总经理审批后的。2、根据实际销售利润统计表。5数据提供6数据审核部门经理、财务部相关会计人员及财务经理。7统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差9080以上70以上60以上60以下1.3生产计划准确率（20）1指标定义根据市场与销售情况结合公司实际情况全面整体考虑，下达的生产计划安排的合理性的考核及实际销售完成情况的考核。2设立目的1、 合理安排生产，提
3、高公司整体的经济效益2、 督促销售计划的实现3计算公式（品种、数量和交货期与销售计划相符合的实际出库总量销售下达的生产计划总量）*100（相符的量由生产提供？饼粕、生产协调）4数据来源生产部统计的月生产情况表、物流管理部发货统计月库存情况表销售部的生产与销售计划5数据提供销售管理主管6数据审核部门经理、销售主管并生产部经理签字确认7统计周期根据实际情况灵活调整，建议以销售周期作为统计周期考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差90以上80以上70以上60%以上60%以下1.4部门费用控制率（10）1指标定义部门费用发生额的控制效果的考核2设立目的1、 合理控制费用的发生及使用2、 降低销售管理成
4、本3计算公式（实际发生额计划费用额度）*1004数据来源财务管理部提供的月量化考核表5数据提供财务管理部6数据审核部门经理、销售管理主管7统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差85以下85-9090-9595-100100以上月份本月计划数本月实际数完成率月份本月计划数本月实际数完成率03.0149,3993661774.12%04.0169,8034068858.29%03.0249,3994496391.02%04.0269,8034668666.88%03.0349,3993453769.91%04.0369,8034281661.34%03.0449,3993861278
5、.16%04.0469,8036550993.85%03.0549,3993676574.42%04.0569,8034291361.48%03.0649,3993701774.93%04.0669,8034301861.63%03.0751,7993194861.68%04.0769,8033619451.85%03.0851,79964758125.02%04.0869,8035175074.14%03.0951,79955778107.68%04.0969,8034302661.64%03.1051,7993729171.99%04.1069,8034075258.38%03.1151,7994633989.46%04.1169,8036031886.41%03.1251,7994725291.22%04.1269,8035489578.64%合计607,18851187784.30%合计837,63656856567.88%
