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1、瓦斯为重点的重大危险源专项安全评估检查表1防治瓦斯单元1.1安全管理系统表11 1 管理机构设置序号管理机构负责人人员组成/救护协议备注1“一通三防”领导小组2通风区队3防治瓦斯区队4矿山救护表11 2 管理制度序号名称有、无制度制订情况1“一通三防”办公会议制度2矿井CH4、CO2及其它有害气体检查制度3测风制度4测尘制度5井下火区管理制度6井下盲巷管理制度表113 主要安全技术措施序号名称有、无措施制订情况1主扇停运转2反风演习3启封密闭、排放瓦斯4巷道贯通、维修5“四位一体”防突6防尘、防火7井下避灾路线标志8年度灾害预防和处理计划表114 主要作业人员序号工种实有人数核定人数备注有证无
2、证1瓦斯检查员2瓦斯监控工3测风、测尘工4抽放泵司机注：评估人员收集瓦检员、瓦斯监控工的安全操作资格证复印件备案；备注栏标明矿井作业方式（每日班次）。表115 安全投入序号年度产量（万吨）计划专用资金（万元）实际完成情况（万元）12注：专用资金的投入和完成情况以财务报表为依据。省属国有煤矿和全省高瓦斯、煤与瓦斯突出的市县国有煤矿，全部按吨煤15元提取安全费用，其它煤矿不少于吨煤10元的标准。表116 图纸检查表项目五图五板五记录四台账名称通风系统图局部通风管理调度值班记录瓦斯调度台账防尘系统图防尘设施管理通风区值班记录防火密闭管理防火系统图通风设施管理通风设施检查煤层注水台账安全监控系统图通风
3、仪器仪表防灭火检查记录瓦斯抽放台账瓦斯抽放系统图安全监测管理测风检查记录检查情况表117 重大危险源管理情况检查表序号重大危险源登记建档情况申报情况是否进行了安全评估，查评估报告、记录主要结论监控措施、应急预案制订情况1高瓦斯矿井2煤与瓦斯突出矿井3有煤尘爆炸危险的矿井4煤层自然发火期6个月的矿井表118年度灾害预防和处理计划、井下避灾路线标志检查表年度灾害预防处理计划有无本方面的措施计划是否符合本矿实际是否及时修改落实情况是否规定了避灾路线井下标志是否正确清晰水火瓦斯矿尘顶板1.2通风系统1.2.1主要通风机、局部通风机表12-1 主要通风机检查表序号内 容型号功率(Kw)额定风量(m3/m
4、in)额定风压(MPa)煤安标志1正常工作的通风机2备用通风机3检查情况及存在的主要问题出风井口有无防爆门。主通风机反风装置及运转情况。矿井有无反风设施系统，反风量是否满足要求。主通风机的电源是否为双回路电源。主通风机的配电装置是否符合要求，有无电压表、电流表。水柱计。有无通风机房、值班室、直通调度室的电话、反风操作系统图、司机岗位责任制、操作规程及应急照明电源。通风机投入运行前是否进行了性能测定，以后每隔5年至少测定1次。每季是否检查1次反风设施，每年是否进行了1次反风演习。表12-2 局部通风机检查表序号内容型号功率(Kw)额定风量(m3/min)额定风压(MPa)风筒(mm)煤安标志1掘
5、进面2掘进面检查内容风筒是否为抗静电阻燃型，其直经是否大于300mm；风筒吊挂是否符合要求，是否蓬环必挂，有无脱节、破口，迎头风量是否符合要求。高压下井是否实现“三专”供电，低压下井是否实现“二专”供电。局扇是否挂牌指定专人管理，局扇运转情况。压入式局部通风机和启动装置是否安装在进风巷道中,距掘进巷道回风口不得小于10m,局扇不吃循环风。局部通风机是否有无计划停风现象。高瓦斯矿井是否安装局扇开关开停传感器。1.2.2矿井风量测定及通风能力核定情况上年度实际产量 Kt/a，上年度核定通风生产能力 Kt/a，核定通风生产能力时的风量参数Q总进=表12-3 矿井主要通风仪器仪表配备表名称型号台数测量
6、范围（m3/min）生产厂家出厂日期检测校验时间煤安标志中速风表微速风表高速风表表12-4 矿井实测风量、通风能力核定表地 点断面（m2）风速m/s风量（m3/min）按实测风量核定能力（Kt/a）备注总进风巷总回风巷掘进工作面回采工作面注：矿井通风能力核定方法按国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局、国家发展和改革委员会印发的煤矿通风能力核定办法（试行）执行。表12-5 矿井通风能力检查表序号内 容检查情况结论1矿井全年产量是否超过矿井核定生产能力。2矿井月产量是否超过当月产量计划的10。3一个采区内同一煤层布置3个（含3个）以上回采工作面或5个（含5个）以上掘进工作面同时作业的。注：
7、矿井生产能力检查内容按国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局制定的煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）第三条执行。1.2.3矿井通风阻力表12-6 矿井通风阻力检查表项目测定值测定方式测定时间项目测定值测定方式测定时间矿井通风总阻力风流温度矿井风筒静压风流湿度矿井风筒速压井口大气压1.2.4通风设施表12-7 矿井主要通风设施一览表通风设施设置地点检查结果（注明构筑材料，有无掏槽、抹面？密闭前有无栅栏？有无漏气？防火密闭有无观察孔？风门构筑材料？门扇厚度？二道风门间距？能否关拢？有无漏风？主要风门是否联锁？）永久密闭1永久密闭2永久密闭3临时密闭1临时密闭2永久风门1永久风门1临时风门调
8、节风窗风桥测风站1测风站2风井引风道风井防爆门1.2.5主要进、回风巷断面表12-8 主要进、回巷断面检查表序号巷道名称设计断面（m2）实际断面（m2）巷道失修率1总进风巷2总回风巷3采区进风巷4采区回风巷5采煤面进风巷6采煤面回风巷43项目评估 内 容评估依据评估（检查）方法检查情况通风系统1、矿井具备完整的独立通风系统，生产水平和采区实行分区通风。采区进、回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段为进风、一段为回风。高瓦斯、有煤（岩）与瓦斯突出危险的矿井的每个采区和开采容易自燃煤层的采区必须设置一条专用回风巷。低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区必须设置一条专用回风巷。采掘工作面实行独立
9、通风。无不符合“规程”的串联“规程”第113、114条查看通风系统图；选点检查。表129 通风系统检查表表129 通风系统检查表项目评估 内 容评估依据评估（检查）方法检查情况通风系统扩散、下行及采空区通风。 采区变电所必须有独立的通风系统。开采有有瓦斯喷出或有煤(岩)与瓦斯突出危险煤层时,严禁任何二个面之间串联通风。 突出危险的采煤工作面不得采用下行通风。“规程”第114、115条2、井巷断面满足矿井通风要求，井巷风速应符合规定。“规程”第101条查看通风报表、选点实测。3、箕斗提升井或装有带式输送机的井筒兼作进风井时，箕斗提升井筒中的风速不得超过6m/s，装有带式输送机的井筒中的风速不得超
10、过4m/s。“规程”第101条。现场测风。4、一个采区内同一煤层不得布置3个（含3个）以上回采工作面和5个（含5个）以上掘进工作面同时作业。“规程”第48条。查看通风系统图；造点检查。项目评估内容评估依据评估（检查）方法检查情况通风系统5、突出矿井布置采掘工作面应符合要求。主要巷道应布置在岩层或非突出煤层中；尽可能减少石门揭穿突出煤层的次数；在同一突出煤层的同一区段的集中应力影响范围内，不得布置2个回采或掘进工作面。“规程”第180条。查看通风系统图及采掘工程平面图，选点检查。6、井巷断面满足矿井通风要求，井巷风速应符合规定。“规程”101条。查看通风报表，选点实测。1.2.6采煤方法（1）有
11、无采区设计。（2）矿井采用的采煤方法是否合理，有何意见及建议。1.3瓦斯灾害防治系统项目评估 内 容评估依据评估（检查）方法检查情况一瓦斯管理1、每年进行瓦斯等级鉴定。“规程”第133条检查瓦斯鉴定资料及鉴定结果审报、批复资料。2、煤矿必须实行瓦斯检查制度和矿长、技术负责人瓦斯日报表审查签字制度。“规程”第149条1、检查由矿总工程师审查每日编制瓦斯检查点设置计划。2、对照规程现场检查，查阅通风，瓦斯日报表等有关资料是否符合要求。3、矿井应当配备足够的瓦斯检测仪器，应当定期进行检验。符合“规程”第157条和公司(局)的有关规定要求。检查瓦斯检测仪器配备及状况，查阅有关资料台帐，仪器定期校验单等是否符合规定要求。4、采掘工作面和其他工作地点无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚。“规程”第140条井下检查，查瓦斯检查员班报手册和近日有关资料。5、临时停工地点，不得停风。“规程”第140条井下现场检查，查有关资料、台帐。表131 防治瓦斯系统检查表项目评估 内 容评估依据评估（检查）方法检查情况一瓦斯管理6、月均采掘工作面瓦斯超限次数(含采煤工作面上隅角)。通风安全质量标准第三条、江西省煤矿安全程度评估标准（赣煤安字20046号）。现场检查，查通风瓦斯日
