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1、苏州*农产品加工厂 Q/OFg20012005 质 量 手 册（ 第 一 版 ）发布日期：二九年九月十一日实施日期：二九年九月十二日受控状态：受控编号：苏州*农产品加工厂 Q/OFg20012005 质量手册审编人员编写人员： 苏文 审核: 批准： 前 言 为保证顾客需要始终得到满足，使公司获得效益和发展，公司不断追求管理符合规范。为此，公司QS体系文件目录要求，建立运行质量管理体系，并产生了本质量手册（第一版）。本质量手册表述了公司质量管理体系的原则和要求，规定了其过程的控制程序和管理要求，列明了适用的文件和记录名目，公示了质量方针和质量目标。本手册可提供给需要的顾客和有关组织。本质量手册编
2、写参照了国家规定的标准编制要求。 本质量手册由苏州*农产品加工厂颁布。 本质量手册起草部门：质量部苏州*农产品加工厂概况苏州*农产品加工厂是一家以生产谷物类制成品为主的个人投资加工厂，主打产品为年糕。工厂位于江苏省吴江市汾湖经济开发区。随着人民的生活水平不断提高，对日常饮食产品的要求也在不断的提高，工厂倡导安全，营养，方便的饮食习惯，投资购进全套年糕生产设备，以良心为最高准绳，生产安全，放心的产品。我们的宗旨是：为顾客提供最高品质、最方便、最安全、最具有稳定性和一致性的产品。质量方针：以良心为最高准绳，践行行业质量标准，提升食品安全系数。质量方针诠释：一、 食品行业是一项良心事业，我们生产的产
3、品首先是自己认可的产品；二、 质量无止境，挑战至高极限，持续追求改进，不断发现改进的机会；三、 提供安全的产品，全面提升用产品的食品安全系数。质量目标：一、 产品合格率100%；二、 顾客满意度90%；任命书 为了贯彻工厂质量方针，完成既定的质量目标，满足顾客要求和遵守法律法规，从而促进工厂发展。现任命苏文先生为工厂质量负责人，由苏文先生负责维护和改进质量体系，并领导质量检测工作。 此令 工厂负责人： 2009910目 次 1.工厂组织结构-1 2.岗位职责-24.质量人员要求5.人员培训管理制度6.设备管理制度8.实验设备管理制度9.设备维护及操作规程10.检测设备维护及操作规程11.产品工
4、艺流程图12.产品工艺规程13.采购管理制度14.采购质量验证制度15.仓库管理制度16.过程质量控制制度17.关键工序控制制度18.检验管理制度19.产品质量检验规程20.不合格及不合格品管理制度21.文件管理制度22卫生管理制度23.质量记录 第 4.1 章 （标准 4.2.3）文 件 控 制 程 序 1 目的本章规定了公司文件的控制程序，包括文件的起草、标识、审批、印发、保存、更改、借阅、复制、回收和处置，以此达到需要的工作岗位能够使用有效文件的目的。2 范围本程序适用于公司及其质量管理体系的文件管理。3 管理职责3.1 人事行政部管理文件，编制控制文件目录，处置文件。3.2 有关部门负
5、责外来文件的报送、传阅和收存。3.3 各部门按照规定职能起草、使用和保管文件。4 要求和程序4.1 公司文件类型公司控制的文件包括下述类型：a) 外来文件；b) 管理文件；c) 技术文件；4.2 质量管理体系文件公司控制质量管理体系文件包括：a) 有关质量方针和目标的文件；b) 质量手册；c) 质量管理体系程序及其要求的适用文件；d) 产品标准和技术规范；e) 合同、定单和技术协议；f) 工艺规程、检验规程、检验和作业指导书；g) 质量计划、工艺流程图和设备管理文件；h) 工艺和生产通知。4.3 文件起草4.3.1 各部门的相关岗位负责起草职能需要的文件。4.3.2 起草文件所依据的法律法规、
6、规章制度、产品标准、技术规范和管理规定等文件应该有效；文件应准确传达管理者的指示和意图，正确表述需要的内容。4.3.3 采取的文件形式应能适当的表现内容，并符合国家、行业或公司的规定。4.3.4 文件应文字正确，格式规范，数据准确，图形标准，说明易懂，表格简洁，影象清晰，使使用者能够理解和接受。第 4.1 章 文件控制程序4.3.5 文件应按照需要，确定发文范围，注明起草人姓名。文件起草应及时完成。4.3.6 采用或引用的重要文件名称、编号和内容，应在文件中注明。4.4 文件标识4.4.1 文件按照其类型，依据国家、行业或公司的规定标识。4.4.2 文件的标识应具有唯一性。其方法规定如下：a)
7、 公司编制文件的标记和编号按照下述方法标识：公司名称缩写 + 年号 + 文件序号 例 公司发文：欧福（2005）001号b) 部门编制文件的标记和编号按照下述方法标识：部门名称缩写 + 年号 + 文件序号 例 质量部发文：质（2005）012号c) 按照国家规定的标准形式编制管理或技术文件，标记和编号按照下表规定标识：1 管理标准：文件类型企业标记类型标记类别编号序 号年 号生产管理Q/OFG1三位数四位数质量管理2设备管理3技术管理4销售管理5人事管理6采购管理7例：质量手册企业/欧福管理类别20012005Q/OF g 200120052 技术标准：文件类型企业标记类型标记类别编号序 号年
8、 号工艺技术Q/OFJ1三位数四位数统计技术2设备技术3电器技术4检测技术5作业技术6例：工艺技术企业/欧福技术类别10012005Q/OF j 10082005 3外来产品标准和技术规范沿用原有编号。4记录表格编号形式为：部门名称拼音的前二位字母，后面加一横杠，再加三位数序号，软盘记录应注明记录名称并按此编号。4.4.3 公司原有（手册实施前）并且仍然有效的文件，继续保留原标识；其他新增管理体系（如：HACCP、ISO14000等）文件可以自行规定；4.4.4 公司或主管政府部门控制或备案的文件，文件封面下部应该盖控制章，表示有效。4.4.5 文件需要时，可在封面右下角编写分发号，其为二位数
9、序号。质量手册和需要在公第 4.1 章 文件控制程序执行的外来文件，应有分发号。4.4.6 文件完成或作废，或作为资料，部门发文岗位应在文件封面和正文第一页右上角，盖“作废”或“资料”印记。4.5 文件审批4.5.1 文件定稿后送主管领导或部门负责人，按照规定的权限审核和批准。受控文件应在人事行政部备案登记，形成公司受控文件目录。4.5.2 管理标准和技术标准，主管部门负责人应组织有关部门和人员评审，总经理批准。4.5.3 部门文件涉及到其他部门职能时，相关部门负责人应会签，主管部门负责人批准。4.5.4 文件审核和文件批准应在文件上签署姓名和日期。4.5.5 外来文件由公司相关部门接收，送人
10、事行政部行政岗位，在受控文件目录上登记，根据其性质和来源，识别其具有的照办、指导、参考或知晓的作用，进行使用、传阅和分发。4.5.6 外来文件在公司采用，应由主管部门负责人组织评审，总经理批准。人事行政部按照需要控制其分发范围，并盖控制章。4.6 文件印发4.6.1 文件内容应校对无误，印制应字迹和图形清晰，按照预定数量印制。并登记文件发放、登记、回收、处理记录，各部门在领用时在文件发放、登记、回收、处理记录上签字。4.6.2 发文部门登记文件。发文应在文件发放、登记、回收、处理记录上记明文件名称、编号、发放对象、份数、发放时间以及接受人的签字。文件应存档二份。4.6.3 各部门应有本部门受控
11、文件目录，记录文件名称、编号、份数、使用岗位、执有人，接收日期和控制状态。4.6.4 各部门负责人每年元月上旬，或在必要时，对本部门发放的文件进行审核，必要时可更新并应批准后使用。4.7 文件保存4.7.1 使用岗位负责保存文件，不丢失和污染损坏文件。4.7.2 文件应有适当的保存装置，分类并按编号或时间顺序放置在工作地点，并有文件清单，便于检索和使用。4.7.3 电脑中形成或贮存的重要的文件，应即时下载，注明文件名称和编号。贮存软盘应防止电磁影响和受压损伤。4.7.4 文件保管和使用者未经许可，禁止复制和外借文件。调离岗位者应交回文件。4.7.5 文件的保存期限应满足产品寿命、法律法规和相关
12、方的要求。4.8 文件更改4.8.1 文件需要更改时，由文件原编制人或主管领导委托的人员组织更改。4.8.2 文件个别内容更改，更改人员将需要更改的内容填入文件更改审批表，经原审批人审批后，按原发文范围发放，文件执有人在原文件相应部分更改，并注明“更改：”和日期。4.8.3 文件部分或系统更改时，更改人员将需要更改的内容填入文件更改审批表， 部门负责人组织评审更改内容，批准后采用换页或换版形式进行更改。HACCP文件的更改要HACCP小组组长审核确认。4.8.4 图纸更改时，按照更改通知单内容在图纸（包括底图）上用“杠改”形式更改，并在图纸修改拦进行填写。4.8.5 管理和技术标准在同处更改二次时必须换页。4.9 文件借阅第 4.1 章 文件控制程序4.9.1 文件传阅应在文件阅办表上签名并注明阅读时间，文件保管人应及时归档。4.9.2 文件借阅应经主管领导批准，在文件发放、登记、回收、处理记录上签名，注明借阅期限，到期归还。4.10 文件复制4.10.1
