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1、GACC 环 境 管 理 体 系 检 查 表 CNAB RAB UKA GACC/EXS-13B受审核部门 / 区域：领导层 通报制度的检查审核员：审核日期： 年 月 日序号审核内容提示现 场 审 核 记 录备注1.环境手册等体系文件有无进行重大调整或修改？2.体系覆盖的产品、区域、设施等情况有无发生重大的变化。3.组织结构有无重大变化？管理者代表有无变更？4.体系中有无重大要素在管理职能分配上发生变化？5.环境行为、绩效有无发生重大变化？6.有无发生过环境事故？有无发生过相关方的投诉？7.与GACC的联络情况？有无报告，是否说明了原因、措施、事后有无报告纠正情况？8.注：不符合在备注中打“”
2、，观察项打。受审核部门 / 区域：领导层证书、标志使用情况检查审核员：审核日期： 年 月 日序号审核内容提示现 场 审 核 记 录备注1是否已使用认证证书或标志？2证书与标志都使用在哪些方面，如广告、宣传资料、会议、展销、名片3有无使用产品上，情况如何？有无使用的样版？4使用的效果如何？认证证书、标志有效性反映如何？ 5在使用过程中曾碰到过什么问题？6有什么看法？有何建议、要求和意见？7宣传上有无误导或不准确的8注：不符合在备注中打“”，观察项打受审核部门 / 区域：标准条款号：( 4.1及体系基本情况)审核员：审核日期： 年 月 日序号审核内容提示现 场 审 核 记 录备注1是否依照标准的要
3、求及企业的自身情况建立环境管理体系？2是否有合法的经营资格？3环评、三同时、排污许可/缴费等是否按照国家有关要求进行？4涉及产品及流程情况如何？原材料来向及产品去向何处？5企业所处位置、周遍环境如何？6建筑物/关键点布局及排污走向如何？（结合平面图及巡查结果）7守法情况如何？8注：不符合在备注中打“”，观察项打。受审核部门 / 区域：标准条款号：( 4.2 )审核员：审核日期： 年 月 日序号审核内容提示现 场 审 核 记 录备注1.是否由最高管理者制定环境方针?是否形成文件？2.环境方针是否与企业的实际情况相适应？ 3.环境方针是否包括了对持续改进和污染预防的承诺？是否包括了对守法及遵守其他
4、相关要求的承诺？4.环境方针是否提供了建立和评审环境目标/指标的框架？5.环境方针是否传达到全体员工？6.如何保证环境方针付诸实施、予以保持？7.能否为公众所获取？8.环境方针有否进行修订？为何修订？是否体现持续改进？注：不符合在备注中打“”，观察项打。受审核部门 / 区域：标准条款号：( 4.3.1 )审核员：审核日期： 年 月 日序号审核内容提示现 场 审 核 记 录备注1.是否针对环境因素的管理建立相应程序？程序是否合理？2.是否（如何）进行环境因素识别活动？3.环境因素识别充分性如何：l 是否覆盖了所有场所/区域/产品/活动/服务/过程？l 是否考虑到了可望对其施加影响的环境因素？l
5、过程中是否考虑到了过去/现在/将来三种时态及正常/异常/紧急三种状态？l 是否考虑到对大气/水体/废物/土地/社区/资源/能源/噪声等方面的影响？4.如何对识别出的环境因素进行系统整理及评价？5.环境因素的评价是否合理？是否形成重大环境清单？6.是否（如何）进行环境因素的更新？更新后是否做评价？7.是否就评价出的重大环境因素传达至相关部门？是否以此作为制定目标/指标/方案/规范/监视/培训等的依据？8.现场员工对与职责有关的重大环境因素是否了解？现场中的环境因素是否与清单对应？充分性如何？注：不符合在备注中打“”，观察项打。受审核部门 / 区域：标准条款号：( 4.3.2 )审核员：审核日期：
6、 年 月 日序号审核内容提示现 场 审 核 记 录备注1.是否建立相应程序？程序是否合理？2.是否（如何）确定适用的法律法规？3.如何界定组织有哪些适用的其他要求？4.是否考虑到了公司的环境因素的特点？5.是否形成法律法规及其他适用要求的清单？充分性如何？6.是否明确法律法规的获取渠道及相应职责？7.如何更新相应的法律法规？8.是否将确定适用的法律法规及其他适用要求传达到各相关部门？注：不符合在备注中打“”，观察项打。受审核部门 / 区域：标准条款号：( 4.3.3 )审核员：审核日期： 年 月 日序号审核内容提示现 场 审 核 记 录备注1.是否建立环境目标和指标？是否形成文件？2.目标指标
7、是否针对每一有关职能和层次？3.环境目标是否贯彻了方针的要求？4.是否考虑到法律/法规/其他适用要求及重大环境因素？5.目标指标是否适合企业的实际情况？6.是否明确考核评价的方法、频次并就其实现情况进行评价？7.目标指标有无更新？为什么？是否体现持续改进？8.相关部门/人员是否了解与自身职责相关的目标指标？注：不符合在备注中打“”，观察项打。受审核部门 / 区域：标准条款号：( 4.3.4 )审核员：审核日期： 年 月 日序号审核内容提示现 场 审 核 记 录备注1.是否制定环境管理方案？2.环境管理方案是否与目标指标保持一致性？3.方案中有无规定具体的职责、方法和时间表？4.方案是否合理、可
8、行？5.方案是否经过批准？有否实施？6.有无对方案的完成情况进行监督？对出现的异常如何处理？7.有无发生方案修订的情况？如何控制？8.相关部门/人员是否了解与自身职责相关的管理方案？注：不符合在备注中打“”，观察项打。受审核部门 / 区域：标准条款号：( 4.4.1 )审核员：审核日期： 年 月 日序号审核内容提示现 场 审 核 记 录备注1.是否明确环境管理的组织机构及职责？有无形成文件？ 2.是否将作用、职责和权限传达到各部门/岗位？如何保证其落实？3.机构设置及职责权限的界定是否清晰、合理？是否适合企业的实际？4.管理者是否保证了必要的资源（如人力资源、专项技能、技术以及资金）5.最高管
9、理者是否任命了管理者代表？是谁？是否明确了其职责及权限？职责是否包括体系建立/实施/保持/汇报及为改进提供依据？6.管理者代表是否了解/如何履行自身的职责？7.是否针对所有重要的工作岗位明确其相应的职责？8.各部门/岗位对自身的职责是否熟悉？其所说/所做与公司的规定是否一致？注：不符合在备注中打“”，观察项打。受审核部门 / 区域：标准条款号：( 4.4.2 )审核员：审核日期： 年 月 日序号审核内容提示现 场 审 核 记 录备注1.是否制定相应的程序？程序的规定是否合理、充分？ 2.公司如何确定培训需求？3.是否根据培训需求制定培训计划？培训计划是否覆盖所有其工作可能对环境产生重大影响的人
10、员/岗位？4.培训是否按计划的安排进行？完成效果如何？5.培训是否使每一有关职能/层次人员都意识到：l 与方针/程序以及体系要求相一致的重要性。l 其工作活动实际/潜在的重大影响，以及个人工作改进所带来的环境效益。l 在体系中的作用与职责。l 违章的潜在后果。6.对重点岗位的控制/任职要求如何？如何保证其具备应有的意识及能力？是否符合国家/地方/行业的有关规定？7.对于新工、转岗人员如何控制？8.有无考虑代表其工作的承包方的培训及资格要求？注：不符合在备注中打“”，观察项打。受审核部门 / 区域：标准条款号：( 4.4.3 )审核员：审核日期： 年 月 日序号审核内容提示现 场 审 核 记 录
11、备注1.是否制定相应的程序？程序的规定是否合理、充分？ 2.公司如何界定信息交流的内容及方式？有无明确信息交流的职责？3.内部信息交流如何进行？（途径、对象、内容、时机、回复）4.是否使内部各层次和职能的信息交流及时、通畅、有效？5.外部信息交流如何进行？（途径、对象、内容、时机、回复）6.有无包括就应急计划和其他问题与官方机构的联络事宜？ 7.有无明确涉及重要环境因素的外部联络处理的要求并付诸实施？有无记录？8.对相关方的投诉、处罚等信息如何响应、处理？效果如何？注：不符合在备注中打“”，观察项打。受审核部门 / 区域：标准条款号：( 4.4.4/5 )审核员：审核日期： 年 月 日序号审核
12、内容提示现 场 审 核 记 录备注1.文件是否包括对核心要素及其相互作用的描述？是否明确文件的接口？ 2.是否制定相应的文控程序？程序的规定是否合理、充分？3.文件发布前是否得到批准，以确保其充分与适宜？4.如何对文件评审与更新，并再次批准？5.文件的更改和现行修订状态是否得到识别？6.在使用处是否可获得适用文件的有关版本？体系文件是否控制？7.文件是否保持清晰，易于识别？电子文档是否明确了控制要求并实施8.保留作废文件时，是否进行适当的标识？注：不符合在备注中打“”，观察项打。受审核部门 / 区域：标准条款号：( 4.4.6 )审核员：审核日期： 年 月 日序号审核内容提示现 场 审 核 记 录备注1.是否根据方针/目标/指标确
