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1、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 编号：Q/MN-JS/GL22.2-3-2009专项工作推进方案内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司技术中心质量监察部 发布目 录黑名单奶站动态监控方案5收奶流程管控方案8留样工作方案13品尝工作推进方案16原辅料监督管控方案24成品质量管理推进方案37代加工地管理推进方案59食品安全监控实施方案65质量改进工作实施方案69过程质量管控方案71专项工作推进方案1 目的为了将质量一、二中心质量管控专项工作落到实处，使各部门在专项工作推行过程中统一思路、有据可依，特制定本办法。2 适用范围适用于技术中心质量一、二中心、质量监察部。3 文件换版说明 本制度对Q/MN
2、-JS/GL22.2-3-2009专项工作具体推进方案的内容进行了修订，其中包括记录的保存期限、黑名单奶站的监控内容、收奶流程的具体内容、品尝中异味样品的要求、留样更改为以奶罐为单位进行、原辅料监控内容进行了修订、成品批检流程重新进行了梳理，并新增子文件过程质量管控方案。此文件实施之日起原文件作废。4 职责与权限4.1 质量一中心负责源头管控工作的推进：包括黑名单奶站监控、收奶流程管控、滋气味品尝、原辅料接收和使用管控等属于源头部分的工作，并保证推进效果。4.2 质量二中心负责成品管控工作的推进：包括成品批检放行、代加工管理、产品送检及食品安全、质量改进等属于“尾”部分的工作，并保证推进效果。
3、4.3 质量监察部负责质量一二中心的质量管控工作专项推进方案的统一及执行情况的追踪、落实、评比。负责协助专项工作部门开展各项专项工作。负责根据各专项工作在运行过程中存在的问题，配合专项工作推进部门修订此方案。质量监察部对所有专项工作的实施结果有最终考核权。各专项负责部门对各分中心在配合方面存在问题可报质量监察部依据评比及制度实施考核，质量监察部根据各专项工作负责部门工作的开展推进情况，随时进行通报。5 记录保存期限此文件包含的记录表单中，所有的记录保存期限不得低于两年，并大于产品保质期六个月。黑名单奶站动态监控方案编号：Q/MN-JS/GL22.2-3-2009-(1)-11 目的通过以奶站进
4、厂检验结果的合格与否作为监控依据，对重点检测项目出现不合格或常规检测项目连续出现不合格的奶站一并列入黑名单，重点作为检验、监控的对象，必要时建议取消与此类奶站的合作关系，以确保产品在市场上的质量稳定性和安全性。2 黑名单奶站定义黑名单奶站定义如下：(1)重点监控项目中必检项目检验连续出现3次不合格；(2)重点监控抽检项目中A类、B类项目检验不合格，执行连续检测一周，在这一周内仍检验连续出现2次不合格；(3)常规监控项目中必检项目检验连续出现4次不合格；(4)不在以上定义范围，但是当地出现特殊情况的；(5)凡符合上述任意条件的均被列入黑名单奶站。3 监控职责各地检验处负责对出现检验不合格的奶站列
5、入黑名单并实施连续重点检验工作。质检处负责追踪奶源各事业部对黑名单奶站的处理。4 监控流程图1：黑名单奶站动态监控流程图5 工作标准5.1 监控项目分类 类别具体监控项目检验、监控频次监控性质重点监控项目常规监控项目必检奶温、感官、滋气味、酒精、FT120（蛋白质、脂肪、非脂乳固体、酸度、相对密度、冰点、乳糖）、亚硝酸盐、碱、AD 值、JK、硫氰酸钠、细菌总数、抗生素、三聚氰胺依据现行检验计划执行亚硝酸盐、碱、三聚氰胺，JK、抗生素、硫氰酸钠奶温、感官、滋气味、酒精、FT120（蛋白质、脂肪、非脂乳固体、酸度、相对密度、冰点、乳糖）、AD 值抽检水解蛋白、二合一、抑菌剂（双氧水）、糊精、体细胞
6、、杂质度、其它未涉及到的掺假项目水解蛋白、二合一、抑菌剂（双氧水）、糊精、“原奶掺假物循环检测表”中要求的项目体细胞、杂质度备注：黑名单奶站检测项目只针对被检出不合格的项目进行连续检测，各分中心在执行过程中结合当地实际情况对重点监控项目进行重点检验。图2：黑名单奶站进厂监控明细表5.2 处理办法依据以上表中重点监控项目和常规监控项目的检验、监控结果对进厂奶站实施动态监控,具体要求如下：(1)针对进厂奶站重点监控项目中必检项目连续检验出现3次不合格，立即将该奶站列入黑名单并将信息通知奶源。进入重点检验、监控范围，至重点观察之日起一周内各项进厂检验指标均合格后转为正常，如在重点观察期内仍出现检验不
7、合格或当月累计出现5次未能彻底解决的，将该信息以书面形式通知奶源相应事业部，建议停站或取消合作关系；(2)针对进厂奶站重点监控的抽检项目出现检验不合格的，锁定奶站信息对该奶站出现的不合格项目执行连续一周的检测，抽检项目中其他掺假项目统一执行中心下发的“原奶掺假物循环检测表”， 针对检验不合格的抽检项目连续检测一周内仍出现检验不合格2次的，立即将该奶站列入黑名单并将信息通知奶源。进入重点检验、监控范围，至重点观察之日起一周内各项进厂检验指标均合格后转为正常，如在重点观察期内仍出现检验不合格或当月累计出现5次未能彻底解决的，将该信息以书面形式通知奶源相应事业部，建议停站或取消合作关系；(3)针对进
8、厂奶站常规监控项目中必检项目连续检验出现4次不合格（奶温、感官除外），立即将该奶站列入黑名单并将信息通知奶源。进入重点检验、监控范围，至重点观察之日起一周内各项进厂检验指标均合格后转为正常，如在重点观察期内仍出现检验不合格或当月累计出现5次未能彻底解决的，将该信息以书面形式通知奶源相应事业部，建议停站或取消合作关系；(4)针对进厂奶站常规监控项目中抽检项目及微生物检验出现不合格不作为列入黑名单依据，要求做好日常监控；(5)临时出现特殊情况的，根据当地的实际情况进行监控。附件：1.黑名单奶站动态监控追踪表 收奶流程管控方案编号：Q/MN-JS/GL22.2-3-2009-(2)-11 原料奶采样
9、检验管理方案1.1 目的规范集团原奶采样、检验流程，进一步细化相关制度，更好的控制原奶质量，减少原奶入仓后出现的质量问题，保证原奶采样、检验的及时性和准确性。1.2 采样流程图图1：采样流程图1.3 采样工作标准清洗液配置：消毒液（消毒液统一使用漂白粉配制）浓度必须控制在100300ppm，采样器具和第二个清水槽及消毒液必须干净，采样器具不允许存在奶垢及可见异物。要保证采样器具的消毒效果，原奶质检员每旬要对消毒清洗后采样器具（搅拌器或采样勺）进行涂抹验证至少1次（判定标准执行奶车清洗后验证标准）。采样器具消毒程序：采样器具不使用时，必须浸泡在消毒液中（采样器具手柄不接触牛奶，可以不进行浸泡），
10、开始采样时必须将采样工具在清水槽中涮一下方可进行采样；采样器具在连续采样时，最多采15个奶车要进行清洗消毒一次，清洗消毒时先在清水槽内将牛奶洗干净，其次在消毒槽内进行消毒，最后在另一个清水槽内将清洗液洗干净后方可进行采样。检查MPO表：原奶采样员在接到MPO表后，检查奶车携带的MPO表是否有随意涂改现象，MPO表主要内容的填写（包括时间、奶站名等）必须准确无误，标明对应奶罐，是否通罐等。贴条形码并上车检查：原奶采样员在软件系统中查看到采样信息后，对采样瓶贴条形码，采样时按照入厂先后顺序上车采样，采样前对每辆奶车车体卫生、罐口铅封进行检查（如是否出现铅封虚打、不打或奶站编号、日期不符合等现象）。
11、外观判定：采样时必须面对摄像头操作，打开罐盖，采样员要在搅拌前对罐内牛奶进行外观检验及打捞（每罐都要进行打捞），存在问题时依据原奶外观判定标准判定，一罐里出现两种类别时，按照最高级别进行判定，待采完微生物样后进行打捞（每罐都要进行打捞），过滤网的标准为150目，出现不合格时必须与司机现场确认。对有空罐的奶车，须将采样勺伸到空罐的底部，提起来在空中做出倒样的动作，以示此罐为空罐。采微生物样：均匀搅拌30次（气动搅拌至少要达到1分钟）后用完好的微生物瓶以奶站（每车）为单位进行采集，每站取100mL左右乳样（够检验量即可），后将盖子封好，采集微生物样品时要避免人为污染。采理化样：搅拌均匀后以罐为单位
12、采集（通罐视为一罐，每个罐口尽量平均分配所采奶量），每罐取250mL左右乳样（够检验量即可），对于一站多罐的奶站在采样瓶上标注同一代号，如同一站用同一字母为代号，并且编一次编号。检测温度：采完微生物样后检测牛奶温度（不能探测到的用采样勺采原奶检测温度），奶温在07.0统一记为5.0，超出规定范围的体现实测值，当牛奶温度出现不合格时告知司机。用于奶罐温度检测的温度计必须每天早晨到化验室与标准温度计校正（每天至少一次），校正介质用07.0原奶，并且将校正记录放在采样广场。录入信息、送样：依照软件平台中的奶车信息输入每个奶罐检测的感官、温度结果，对采样瓶上贴的条码信息进行扫描并发送，样品装入送样筐上
13、锁后及时送样（如扫描室与二次编号室在一起可以不上锁）。 结果出具：按照检验计划及时出具结果，并在出具的化验单上判定合格与否，提交时检验结果须详细注明滋气味（如：B类甜味），所有检验项目均不进行复检。对于不合格的牛奶需出具原奶检验报告单一式三份，一份留存，其余两份返到奶源统计处，奶源统计负责给司机返一份。1.4 原奶外观判定标准判定类别原奶外观判定标准A类牛乳颜色呈现其他的非正常牛乳颜色牛乳冻结，有冰块。相关人员不定时对奶车检查时，凡发现携带食用碱、小苏达、液碱、杀菌剂及抑菌药物、搅拌器等违规物品。牛乳中有细小的白色颗粒、白色或乳白色结块等（如对细小白色颗粒判类有疑义可在烧杯或平皿内观察）。奶罐
14、内壁或牛乳中含有非正常牛乳所含物质（牛乳本身化学反应或掺假导致），如：白块，黄块，红点等。牛奶中有油块（油颗粒）等油状物，颗粒挂壁的。牛乳表面布满尘土、油点。奶罐内有生蛆现象。B类较正常牛乳的乳白色或微黄色对比，颜色较暗者。牛乳中含有2个以上的昆虫（含2个）。每罐牛乳表面有非牛乳物（自然植物样品）5处以上（包含5处）如：牛毛、草秆、秸秆、树叶等。C类牛乳颜色轻微发暗奶罐口滤网上有杂质的牛乳表面有5处以下的非牛乳物（自然植物样品）。如：牛毛、草秆、秸秆、树叶等。牛乳内有1个昆虫 。图2：原奶外观判定类别与判定标准原奶的接收与使用依据生鲜牛乳收购标准统一执行。2 奶车到厂管理方案2.1 目的规范集
15、团奶车到厂流程，进一步细化相关制度，降低奶车到厂做假的风险，减少奶车到厂后出现的质量问题，保证原奶质量的稳定性。2.2 工作目标通过进一步规范奶车到厂操作，完善收奶流程，排查所有到厂奶车的夹层罐状况，减少可能导致质量隐患的环节和车辆运输隐患。2.3 奶车到厂管理细则奶车到厂管理细则如下：(1)质量一、二中心采样员依据MPO表提供的挤奶时间，对奶车是否24小时到厂进行监督，对未按时到厂的奶车进行记录；(2)各检验处在得到奶源提供的临时奶站或新开奶站的基本情况(包括到厂时间、奶牛头数 、奶站所在地、路程) 后进行采样，否则不予采样；(3)每季度对所有进厂奶车（洗车后）进行一次奶车罐体排查，避免出现MPO表填写为通罐与实际罐体不符合
