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1、 流程性材料生产业质量手册编 制：审 核：批 准：版 本：A年月日发布 年月日实施目 录简介颁布令质量方针与质量目标1 范围1.1 总则1.2 删减2 引用标准3 术语和定义4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和
2、测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进简 介质量是公司的生命和发展的基础。公司依存于顾客，_是公司的宗旨，_是公司的目标。本质量手册是依据ISO 9001：2000标准，结合_的特点及本公司实际，遵循_的原则编写的。现予批准发布，望全体员工认真学习、理解并遵照执行。企业地址：邮 编：法人代表：电 话：传 真：颁 布 令质量是企业的生命和希望，全厂员工必须牢记本厂的质量方针，并以此为已任，在质量管理体系活动中贡献力量。 本手册是依据ISO 9001:2000的要求并结合企业实际编制而成的，确定了本厂的质量管理体系，阐明了质量方针和目标，是本厂法规性文件，也是向顾客和认证机构提供信任
3、的依据，现予以批准发布。自年月日起生效实施，全体员工必须理解、贯彻并效力。为保持质量管理体系的持续有效，特任命技术副厂长先生为管理者代表，行使其规定的职责和权限，并负责与外部联络事宜。厂长： 年月日质 量 方 针质量第一，用户至上，以一流的设备、一流的管理、一流的质量、一流的服务赢得顾客青睐。质 量 目 标1.加强工艺控制，工艺合格率96%；2. 完善设备管理，设备完好率96%；3. 产品出厂合格率100%，按时交付率100%。1 范围11 总则本手册是按照ISO 9001：2000 质量管理体系 要求的规定，并结合本公司实际情况编制而成的。1.1.1 目的 a) 向顾客证实本厂有能力稳定地提
4、供顾客和法律法规要求的产品和服务； b) 通过质量管理体系的有效实施，满足顾客要求，增强顾客满意。1.1.2 范围 本手册适用于内部管理及外部（包括认证机构）评价本厂满足顾客及法律法规要求的能力。1.2 删减1.2.1 本厂不存在设计和开发，故将7.3设计和开发章节予以删减。1.2.2 本厂不存在顾客财产，故将7.5.4顾客财产予以删减。2 引用标准 ISO 9000:2000 质量管理体系 基础和术语 ISO 9001:2000 质量管理体系 要求 其它有关法规要求3 术语和定义 本手册采用 ISO 9000:2000中给出的术语和定义。 本手册采用“供方组织顾客”供应链关系。 本手册应用缩
5、写：QM质量手册；QP程序文件。4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 过程流程图见表1。表1过 程 流 程 图过程内容实 施 部 门销售科供应科生产科人事科动力车间技术科硫酸车间中心化验室计量科序号接订单或签合同1过程策划2生产准备3SO2合成4工艺质量监控5工艺调节6SO3合成7工艺质量监控8工艺调节9碳酸吸收10终检11交付12注1：序号3中：供应科准备生产用原辅材料(7.4)；生产科提供适宜设备与环境(6.3、6.4)；人事科配备合格操作人员(6.2)；动力车间提供适宜的水、电、汽(6.3)；技术科编制工艺技术文件(7.5.1)；计量科提供适宜的监控装置(7.6)；。注2：序号5和8
6、：中心化验室负责过程质量监控(8.2.4)；计量科提供适宜的监视与测量装置(7.6)。注3：序号6和9：生产科负责制定生产工艺调节方案；技术科负责工艺技术指标更改。4.1.2 过程输入为顾客要求，最终输出为顾客满意。4.1.3 通过对顾客满意、体系过程和产品进行监视与测量，收集有关信息。4.2 文件要求4.2.1 总则。本厂质量管理体系文件包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标；b) 质量手册；c) 程序文件；d) 为确保过程的策划、运行和控制所需的其它质量文件；e) 质量管理体系要求的记录。4.2.2 质量手册。内容包括：a) 质量管理体系的范围，包括删减的细节和合理性；b) 程序文件及对
7、其引用；c) 质量管理体系过程之间相互作用的表述。4.2.3 文件控制4.2.3.1 文件控制范围a) 质量手册；b) 程序文件；c) 其它质量文件，包括技术性和管理性文件；d) 记录；e) 适当范围的外来文件。4.2.3.2 控制内容a) 文件发布需得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b) 确保在使用处得到适用文件的有关版本；c) 根据需要组织对文件进行评审，必要时予以修订并再次批准；d) 确保文件更改和现行修订状态得到识别；e) 防止作废文件的非预期作用；f) 保持文件清晰，易于识别；g) 具体执行QP-01 文件控制程序。4.2.4 记录控制4.2.4.1 控制范围a) 与质量管理体系运
8、行有关的记录；b) 与产品符合性；c) 与过程符合性。4.2.4.2 控制内容a) 标识；b) 贮存；c) 保护；d) 检索；e) 保存期限；f) 处置。4.2.4.3 控制要求保持记录清晰，易于识别和检索。4.2.4.4 控制目的a) 证明产品、过程和质量管理体系与要求的符合性及质量管理体系有效运行；b) 为纠正措施和预防措施以及质量管理体系改进提供信息。4.2.4.5 记录的控制具体执行QP-02 记录控制程序。5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 厂长首先树立质量意识，通过培训、会议方式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；同时，建立质量和法规方面的规章制度，持续加强质量意识教育，
9、并贯彻于各层次的工作之中，使员工积极参与与质量有关的活动。5.1.2 厂长主持制订质量方针和目标，并使员工充分理解，为实现方针和目标而努力。5.1.3 为确保质量管理体系有效运行，保持质量管理体系的充分性、适宜性、有效性和效率，厂长应按策划的时间间隔进行管理评审。5.1.4 提供必要的资源，确保质量管理体系有效运行和提高工作效率。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 以顾客为关注焦点即组织应理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。5.2.2 组织通过市场调研、走访顾客、订货会和新闻媒体等渠道全面了解顾客目前和未来的期望，并以此作为改进产品的依据；5.2.3 确保组织的各项目标，
10、包括质量目标与顾客的需求和期望一致。5.2.4 顾客的要求与期望，在整个组织内沟通，使全厂人员都能了解。5.2.5 对顾客的满意程度进行测量、分析，并制订相应的改进措施。5.3 质量方针5.3.1 厂长主持制订质量方针，企管科负责形成质量方针的文件，并在各层次上予以宣贯。5.3.2 质量方针应与厂里总的经营方针相一致，方针应包括对满足顾客、法律法规和组织自身要求以及持续改进体系的承诺。5.3.3 方针应为制定和评审质量目标提供框架，质量目标与质量方针相互呼应，质量方针通过质量目标落实体现。5.3.4 定期评审其适宜性。5.4 策划5.4.1 质量目标 a) 厂长在质量方针基础上主持制订质量目标
11、，质量目标应是质量方针的具体落实与体现，应包含与产品有关的要求并且是可以测量的； b) 制定质量目标时应结合厂里实际情况，目标即要有一定挑战性又应经过努力可以实现； c) 由企管科负责组织将厂级总的质量目标落实分解到各科室和车间（包括中心化验室），报总经理批准； d) 企管科负责编制形成质量目标的文件并予以宣贯；e) 定期组织质量目标的评审，可以与管理评审一并进行，由于客观原因不能如期实现质量目标可以予以修订与调整。5.4.2 质量管理体系策划a) 厂长应识别实现组织质量目标所需的全部过程，确定过程的顺序，过程输入与输出及其相互作用； b）确定已识别的过程的目标； c) 建立能实现质量目标和过程目标的质量管理体系；d) 质量管理体系策划的输出应形成文件（如质量手册、程序文件等）e) 由于各种原因（如顾客、市场或机构改革）而导致质量管理体系变更时，应对现有的体系文件进行评审与调整，以保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限 a) 厂长负责设置组织机构，并规定各部门的职责,见组织机构图，职能分配表见表2）； 组 织 机 构 图厂 长管理者代表生产副厂长技术副厂长经营副厂长行政副厂长财务科生产科计量科技术科供应科销售科企管科人事科办公室
