《{品质管理质量手册}质量手册与程序文件汇编.》由会员分享，可在线阅读，更多相关《{品质管理质量手册}质量手册与程序文件汇编.（118页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、发文部门 行政部发文日期 2008年03月31日发文编号 -受控文件北京爱思世纪软件技术有限公司Beijing IsoSoftwares Century Co., Ltd.质量手册（依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000标准）文件编号：Q/BISC-QM-2008版本/修改状态：A/0批准日期：2008年03月31日实施日期：2008年03月31日审 核：刘红批 准：徐强版权所有翻印必究0.1 目录质量手册10.1公司简介50.2质量手册颁布令60.3质量方针批准令70.4管理者代表任命书90.5质量手册管理制度10范围122 引用标准123 术语和定义134
2、质量管理体系144.1 总要求144.2 文件要求144.2.1 总则144.2.2 质量手册144.2.3 文件控制154.2.4 质量记录控制155 管理职责175.1 管理承诺175.2 以顾客为关注焦点175.3 质量方针175.4 策划175.4.1 质量目标175.4.2 质量管理体系策划175.5 职责、权限和沟通185.5.1 职责和权限185.5.2 管理者代表205.5.3 内部沟通215.6 管理评审216 资源管理236.1 资源提供236.2 人力资源236.3 基础设施236.4 工作环境247 产品实现257.1 产品实现的策划257.2 与顾客有关的过程287.
3、3 设计和开发297.4 采购337.5 生产和服务提供347.5.1 生产和服务提供的控制347.5.2 生产和服务提供过程的确认357.5.3 标识和可追溯性367.5.4 顾客财产367.5.5 产品防护377.6 监视和测量装置的控制378 测量、分析和改进398.1总则398.2 监视和测量398.2.1 顾客满意398.2.2 内部审核408.2.3 过程的监视和测量408.2.4 产品的监视和测量408.3 不合格品控制428.4 数据分析428.5 改进438.5.1 持续改进438.5.2 纠正措施438.5.3 预防措施44附录1：组织机构图45附录2： 质量职责与权限分配
4、表46附录3：质量体系文件关联图47附录4：质量体系受控文件及记录清单48程序文件汇编51Q/BISC-QP-4.2.3-01 文件控制程序53Q/BISC-QP-4.2.4-01 记录控制程序60Q/BISC-QP-5.6-01 管理评审程序64Q/BISC-QP-6.2-01 人力资源管理程序67Q/BISC-QP-6.3/6.4-01设施与环境管理程序73Q/BISC-QP-7.2.2-01市场活动及标书、合同评审程序76Q/BISC-QP-7.3/8.2.4/8.3-01软件研发控制程序79Q/BISC-QP-7.3/8.2.4/8.3-02硬件研发控制程序87Q/BISC-QP-7.
5、5/8.2.4/8.3-02硬件生产与检验程序94Q/BISC-QP-7.4-01 采购管理程序96Q/BISC-QP-7.5/8.2.3/8.2.4/8.3-03软件外包服务提供控制程序98Q/BISC-QP-7.5.5-01库房管理程序101Q/BISC-QP-7.5.1f-01 交付后服务控制程序104Q/BISC-QP-8.2.1-01顾客满意度调查程序106Q/BISC-QP-8.2.2-01 内部审核程序108Q/BISC-QP-8.2.3-01过程的监视测量程序110Q/BISC-QP-8.3-04不合格品控制程序112Q/BISC-QP-8.4-01 数据采集与分析程序114Q
6、/BISC-QP-8.5-01 纠正措施与预防措施控制程序117北京爱思世纪软件技术有限公司质量手册文件编号： Q/BISC-QM文件评审及修改记录版本号： /0文件评审表部门名称审核意见审核人/日期行政部市场部技术部管理者代表总经理文件修改记录修改单号修改章节号修改内容修改人及日期批准人及日期生效期/备注0.1公司简介北京爱思世纪软件技术有限公司（简称爱思世纪）是2007年注册于中关村科技园区的企业。我们专注于工作流及其他有关管理软件、智能卡为代表的IC卡设计及其应用软件的开发。同时本公司也长期向国内外知名外企外派工程师进行外包开发服务。公司秉承“优质产品，优质服务；顾客至上，追求完美”的质
7、量方针和“做人，做事”的企业文化，努力为客户的信息化建设作出贡献。地址：北京市海淀区蓟门里小区市政一公司22号办公楼102室Addr：Rm 102, Building22 of The first Municipal Construction Company, Jimenli, Haidian, Beijing, China邮编100088电话/传真：(010)62022672网址：， Email：0.2质量手册颁布令为了提高我公司的管理水平和与国际质量管理接轨，结合我公司的具体情况，公司按照GB/T19001：2000质量管理体系要求组织编制了北京爱思世纪软件技术有限公司质量手册；在编制过程
8、中力求满足指令性、系统性、协调性、先进性的要求。本手册是企业质量体系运行的依据，是企业质量管理活动的准则和纲领性文件，是全体员工的行为规范，也是企业质量保证能力的证实性文件。符合国家有关质量政策、法规和企业实际，在公司内部具有指令性、政策性和法律性的效能。为此，要求全公司各部门和人员自发布之日起，必须严格贯彻执行。在此我授权“行政部”在管理者代表领导下，贯彻实施本手册的规定，行使策划、组织、指挥、协调和修改的权利。本手册由“行政部”控制，分“受控文件”和“非受控文件”两种文本，更改只针对“受控文件”。本手册自2008年03月31日正式颁布，自03月31日起开始执行。总经理： 徐强 2008年0
9、3月31日0.3质量方针批准令公司质量方针： 优质产品，优质服务。 顾客至上，追求完美。公司质量目标：1.软件产品首次交付验收合格率80%以上， 顾客满意度90分以上；2.硬件产品抽检合格率98%以上， 交付合格率99.5%以上； 顾客满意度90分以上；3.外包服务顾客满意度90分以上。行政部质量目标：1.全员质量意识培训覆盖率100%；关键技能岗位培训覆盖率100%；2.在用基础设施完好率100%；3.质量体系文件受控率100%；4.采购过程受控率100%；5.记录归档管理率100%。技术部质量目标：1.软件产品首次交付验收合格率80%以上， 顾客满意度90分以上；2.硬件产品研发首次验收合
10、格率80%以上， 硬件产品抽检合格率98%以上， 交付合格率99.5%以上， 顾客满意度90分以上；3.外包服务顾客满意度90分以上。市场部质量目标：1. 通过签订合理的条款，保证合同执行率100%； 2. 顾客满意度调查覆盖率100%。 总经理： 徐强2008年03月31日0.4管理者代表任命书 为了贯彻执行ISO9001:2000质量管理体系-要求，加强对质量管理体系运作的领导，现任命行政部刘红同志为我公司管理者代表，无论其在其它方面职责如何，不能影响其质量管理职责的独立性，必须履行以下职责，并行使其权限：1确保本公司质量管理体系的过程得到建立和保持；2向最高管理者报告质量管理体系的业绩，
11、包括改进的需求，以供管理评审和作为质量管理体系改进的基础；3在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4就本公司质量管理体系有关事宜与外部各单位的联络工作。总经理：徐强2008年3月1日0.5质量手册管理制度0.5.1.质量手册的批准和管理a) 质量手册由公司总经理批准，签署颁布令，规定实施日期。b) 质量手册由行政部管理。c) 质量手册发放须登记，每本质量手册必须有唯一的发文编号，并加盖“受控文件”或“非受控文件”印章。 d) 质量手册的复印数量、发放范围，由总经理确定。受控质量手册发放范围：公司领导、有关职能部门，第三方认证机构以及其它获准单位或人员。非受控质量手册发放范围：招标单位、质量认证咨
12、询单位，以及其他对外交流单位或个人，非受控质量手册不予控制和管理，但持有者未经本公司书面许可不得扩散。e) 质量手册持有者责任遵守质量手册的管理规定，严格办理领取和更改手续。妥善保管质量手册，不得损坏、丢失或向外界提供复印。在得到更改通知后，及时配合行政部进行更改。向所在的部门从事有关质量活动的人员宣传贯彻质量手册相关内容。负责提出对质量手册的修改意见，收集责任部门对质量手册实施中的意见并及时反馈给行政部。调离本单位或调到无需使用质量手册的岗位者，应在调动时将质量手册交回行政部。0.5.2.质量手册的修订和换版a) 质量手册的修订行政部负责收集各部门对质量手册的修改意见，管理者代表组织有关人员
13、进行修订。质量手册未经总经理授权，任何人不得随意修改。质量手册版次按英文字母顺序编排，修改次数按自然顺序表示，如A/0。行政部质量体系维护专员负责将各受控质量手册作废页收回销毁、将修改后的新页换好，并及时发还给所有受控质量手册的持有者。b)质量手册的换版当产品或服务发生重大变化时，质量管理体系文件经多次修改，或组织机构发生变化时，质量手册应予换版。换版后的版本号按B、C、D编号。质量手册换版工作由管理者代表组织实施。质量手册换版后应经总经理重新批准发布。 管理者代表： 刘红2008年03月31日范围1.1 总则本公司的质量手册是依据GB/T 19001-2000质量管理体系要求，结合北京爱思世纪软件技术有限公司（
