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1、作业指引编号：HW-P2-GC-版次： 年 月 日第一版页码：第 47 页 共 47 页工程质量实测实量检查作业指引编制赖恒聪、缑忠才刘华均、林展秋日期2011-4-30审核张剑青日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人参加讨论认定人员： 何建安、王海、于亮1 目的通过建立产品实体质量实测实量体系并系统实施的方式，客观真实反映项目各阶段的工程质量水平，促进实体质量的实时改进，进而达到实体质量一次性合格的目标。2 适用范围本指引适用集团所有在建项目（自开工至交付完成）与新建项目。3 职责3.1 施工单位项目部3.1.1 承担所承建项目各分项工程的全部实测实量检查工作；3.1.
2、2 编制所承建项目的实测实量检查细则，并制定相关质量保证措施及整改措施。3.1.3 土建总包单位对项目各施工阶段实施100的实测实量，实测内容包括并不限于本指引第4部分规定的土建内容，建立分楼层（结构阶段）和分户（抹灰阶段）测量档案，并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。3.1.4 装修总包单位对项目各施工阶段实施100的实测实量，实测内容包括并不限于本指引第4部分规定的装修内容，分户测量档案，并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。施工单位须无条件配合甲方、监理实测实量抽查工作。3.2 项目监理部3.2.1 承担所监理项目的实测实量抽查工作；3.2.2 编制所在项目
3、的实测实量抽测实施细则（包括检查范围、检查方式、检查数量、检查结果反馈、检查问题整改情况），抽测覆盖面不小于总户/层数的30%，抽测内容包括并不限于本指引第4部分规定内容。3.2.3 每月编制项目实测实量检查情况，并发送项目经理部。3.3 区域中心/城市公司/集团直属项目部3.3.1 组织本项目的实测实量工作3.3.2 对本项目工程实施定期或不定期抽测，抽测覆盖面不小于总户/层数的10%，抽测内容包括并不限于本指引第4部分规定内容，编制实测实量报告，统计报告报送工程管理中心，书面资料存档备查，对实测实量所发现问题的整改，制定、执行预防措施，及时提供反馈。3.3.3 指导、监督供方实测实量工作的
4、实施过程、实施结果及整改情况。3.4 工程管理中心3.4.1 负责制定工程质量实测实量作业指引。3.4.2 推动集团工程质量实测实量工作。3.4.3 对集团在建项目实施定期抽测，比例3%，并不少于10套/标段，抽测内容包括并不限于本指引第4部分规定，编制项目实测实量报告，报送集团领导。3.4.4 跟踪各项目提高实体质量的落实情况。3.4.5 共享成功经验和教训。4 工作程序/要求4.1 要求：集团工程管理中心、区域中心/城市公司/集团直属项目部、项目监理部、承建商形成四级实测实量检查体系，人员组成、检查比例（结构按层，建筑按户）等具体要求如表级别组别 检查人员 检查比例 检查频率 对实测结果处
5、理 实测结果发挥的作用 备注 一级 承建商实测小组 承建商 100% 根据施工进度及时实测 建立分户/分层实测档案并对问题部位整改，及时反馈实测结果给监理、集团直属项目部/城市公司/区域中心实测小组 发现问题并整改，规避类似问题 属于日常自查 二级 项目监理部实测小组 监理部30% 根据施工进度及时实测 及时将实测数据反馈到承建商、督促整改。及时上报实测数据至项目工程管理部，以供项目工程管理部监控项目质量 发现问题并督促承建商整改，要求承建商采取措施规避类似的问题，作为监理签署进度付款比例的依据。 属于日常检查具体的实测操作及数据的整理由监理负责，项目部指定一两名工程师领导、监督、指导监理实测
6、 三级 集团直属项目/城市公司/区域中心实测小组 城市公司/区域中心成员+项目部工程师 10% 每月一次。 月度实测报告及相关附件每月25日前反馈到承建商和监理项目部，并报至集团工程管理中心。单次检查各承建商总合格率t 与月度进度款挂钩实测期内对各承建商的综合合格率T 与实测质量保证金挂钩 工程负责人任组长，负责牵头组织每次的实测检查 四级 集团工程管理中心实测小组集团工程管理中心+项目工程管理部工程师 3% 每季度一次 实测结果抄报集团领导，抄送区域中心/城市公司 与区域中心/城市公司/直属项目部季度绩效考核挂钩。属于集团工程管理中心巡检。 备注：1. 城市公司/直属项目部/区域中心实测小组
7、的检查人员的数量地区公司根据检查情况、检查任务自行确定，检查人员需相对固定，避免流动性过大，以免因检查规则、检查仪器操作生疏带来的检查误差。 2. 承建商、监理单位的实测小组人员名单需上报项目部备案。城市公司/区域中心实测小组人员名单需报集团工程管理中心备案。 4.2 抽检取样原则4.2.1 随机原则：各实测取样的楼栋、楼层、房间等，必须结合当前各标段的施工进度，通过图纸或随机抽样事前确定。4.2.2 可追溯原则：对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。4.2.3 完整原则：同一分部工程内所有分项实测指标，根据现场情况具备条件的必须全部进行实测，不能有遗漏。4.
8、2.4 效率原则：在选取实测套房时，要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性，使一套房包括尽可能多的实测指标，以提高实测效率。4.3 检查记录结果的处理4.3.1 实测基准合格率，集团目前给定2011年度城市公司/区域中心实测小组单次检查各项目/各承建商总合格率t及对各项目/各承建商的综合合格率T均为80%(该基准合格率执行截止期限为：2012年12年31日，合格率会每年度做动态调整)。对于跨年度的某一合同工程，其实测基准合格率以合同签定年的年度基准合格率为准。 4.3.2 现场数据实测记录表格要与实测平面专用图、现场实测数据原位标注三种形式结合使用。(具体形式见附件五) 4.3.3 城市公司/
9、集团直属项目部/区域中心实测小组单次检查各承建商总合格率t 实测小组单次检查各承建商总合格率t：汇总抽取楼栋各分部工程的检查结果最后得出该标段该承建商实测总合格率t=分部工程合格率*权重。该总合格率即为该承建商在本实测期内的评估成绩，与月度进度款支付比例挂钩。注：权重为本次被检查的分项工程形象进度占所有分项工程形象总和的百分比（形象进度以层或户为单位）。4.3.4 城市公司/集团直属项目部/区域中心实测小组对各承建商的实测综合合格率T 涉及到某承建商的所有实测项由实测小组测量完毕之后，实测小组需汇总该承建商每次实测成绩(即单次检查各承建商总合格率t)，取平均值得到实测期内该承建商的综合合格率T
10、，公式为： T=(t1+t2+tn)n。 根据此T值，确定承建商实测保证金是否提前返还及返还比例，同时作为供应商年度评估/后评估的重要依据。4.3.5 集团工程管理中心实测小组单次检查各项目/各承建商总合格率t实测小组单次检查各项目/各承建商总合格率t：汇总抽取项目/承建商各分部工程的检查结果最后得出该项目/该承建商实测总合格率t=分部工程合格率*权重。该总合格率t即为该项目/该承建商在本实测期内的评估成绩。注：权重为本次被检查的分项工程形象进度占所有分项工程形象总和的百分比（形象进度以层或户为单位）。4.3.5.1 该项目的总合格率t与城市公司/集团直属项目部/区域中心的季度质量绩效考核挂钩
11、。当期的实测实量得分(t)t90%80%t90%70%t80%60%t70%t60%季度质量实测绩效考核系数1.11.00.90.80.64.3.5.2 该承建商的总合格率t作为集团各类承建商的质量情况季度排名的依据。4.3.6 集团工程管理中心实测小组实测期内对各项目/各承建商的综合合格率T涉及到项目的所有实测项由实测小组测量完毕之后，实测小组需汇总该项目/承建商每次实测成绩(即单次检查各承建商总合格率t)，取平均值得到实测期内该项目/承建商的综合合格率T，公式为： T=(t1+t2+tn)n。4.3.6.1 项目的综合合格率T与城市公司/直属项目部/区域中心的年度质量绩效考核挂钩。当期的实
12、测实量得分(t)T90%80%T90%70%T80%60%T70%T60%年度质量实测绩效考核系数1.11.00.90.80.64.3.6.2 承建商的综合合格率T作为集团各类承建商的质量情况年度排名及各阶段评估的重要依据。4.4 实测实量的保障4.4.1 各区域、城市公司需将实测实量的实施细则列入2011年5月之后新开工项目的工程分判合同以及监理合同中，作为强制执行要求。 4.4.2 各项目工程管理部需根据实测实量标准做好工程管理策划，并制定现场管控体系。 4.4.3 监理部、项目工程管理根据承包商当期的实测实量合格率确定当期进度付款比例。进度付款比例参看下表：当期的实测实量得分(t)T80
13、%70%t80%60%t70%t60%当期应付进度款系数1.00.900.850.804.4.4 项目工程管理部根据实测实量结果判定监理部实测实量的真实性，出现把不合格检测批当合格的，视情况严重程度，扣减责任监理人员的当期奖金。4.4.5 项目工程管理根据承包商当期各次实测实量的平均得分确定当期进度奖金的支付比例。进度奖付款比例参看下表： t/n80%70%t80%60%t70%t60%应付进度奖金1.00.80.70.54.4.6 合同总额5%的质保金中的20%(即合同总额的1%)单独做为实测保证金，涉及到某承建商的实测项由实测小组实测完毕后，若承建商综合合格率T满足集团所定的基准合格率，则
14、可提前返还全部实测质量保证金（支付时间为本标段最后一批集中入伙日后30天内）。若未达到集团所定的基准合格率，则实测保证金做罚没处理，剩余实测保证金转为项目质保金，质保期满后支付。具体罚没比例为：承建商综合合格率(T)80%70%T80%60%T70%T60%实测质量保证金罚没比例030%50%70%4.4.7 暂扣工程进度款的支付：4.4.7.1 整改完成后，由监理单位出具整改报告交项目工程部审核，审核完成后在下一月度的工程质量实测实量报告中注明审核意见，在下轮付款中体现。 4.4.7.2 当月集团直属项目部/区域中心/城市公司实测小组未组织实测检查的，付款系数按1.0确定。集团直属项目部/区域中心/城市公司当期季度质量绩效考核为59分。4.4.7.3 对于整改的涵义，也包括承建商为了提升质量水平而有针对性的改善后续的施工工艺、加强管控力度等方面。监理部、项目工程部分别按首次检查比例对整改工程进行检查。整改合格率不计入t和T的计算。4.5 实测实量内容：包括土建、精装修和安装三部分。4.5.1 土建部分包括但不限于以下内容：序号分部/分项工程实测内容允许偏差检查工具1砼工程结构轴线控制轴线传递口至少设置4个或以上。少一个本项合格率*0.75。激光投线仪、50米钢卷尺8mm截面尺寸偏差现浇墙、柱、梁结构尺寸允许偏差为：+8mm、-5
