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1、策划设计部整体工作流程规范一、 部门架构部门经理丁迅（组长）策划组袁语孺郑珊珊黄传严（组长）设计组唐蔚航李丰林徐 蓁夏明敏（组长）测试组李 杨肖高飞部门架构图严格注意事项：1. 各组组长，从年月日开始，每天下班前半个小时，必须将今天的工作内容整理完毕（整理可以是文档、进度表或事务系统日志），并且必须向部门经理汇报今天工作内容的进展(包括明天的工作汇报和安排)，包括问题的反馈及建议2. 各组组员，需要大力配合组长的工作安排和计划，且自己自身必须要有良好的时间规划，按照当前任务的优先级别，自行或与组长讨论任务的处理，每天下班前半个小时，也必须主动地将今天工作的内容汇报给组长（包括明天的工作汇报和安
2、排）。3. 如碰到组长无法解决，或不能作出决定的，可以直接找部门经理或要求组长跟进。如果在工作过程中，与组员或跨部门处理问题时，发生口角或其他问题时，不要正面冲突，应该第一时间找组长或相关部门负责人，协调解决，如果其他部门负责人不愿意配合，或问题不能得到很好的解决的，应立即转交到部门经理，出面协调解决问题。4. 组长必须做好每个组员每天，每周，每月的工作评估，主要考核包括：1）工作态度、热情、沟通、理解、积极心及做事的方式，2）工作的责任心，3）工作效率和效益，4）个人规划及计划。5. 组长需要积极的推动工作的进展，主动的跟进各任务环节的进度，协助组员并提供全方位的支持，带动组员主动讨论任务需
3、要的各方资源，内容及时间规划。6. 组长必须每天跟进自己组的工作内容，有没有按时按质量完成，且必须积极推动各模块的负责人员，必须按照事务系统所提出的时间完成任务，提醒或督促，可以以邮件或事务系统中消息的通知 ，通知模块负责人及时处理，对不配合，或由于某些原因所导致任务未能按时完成的，必须记录、存档并向部门经理负责人报告事件。二、 部门日常工作流程面向新功能及BUG的需求工作流程图严格注意事项：1. 为进一步规范策划设计部的需求分析，跟踪及测试过程，提高更高的工作效率，因此上图的工作流程，请各位仔细阅读并按照以上流程执行任务。2. 我们提倡的是高效的工作效率，对于任务的分配，必须是明确且可跟踪、
4、可计划、可控制的，故此策划设计部所有成员，必须对自己所负责的工作模块认真负责，任务完成时应主动三、 每周工作周报 备注1. 组员必须在每周五下午5点正主动提交每周周报到相应组的组长手中，由组长统一整理，以邮件的形式打包发送到部门经理处，邮件地址: 2. 如组员或组长没能按时提交周报者，则直接追究其责任，组员绩效分扣：3%，组长扣5%。3. 周报必须描述本周当前工作内容，各组长应在每周一前对各组的组员分配并指定必须要完成的任务，如果碰到临时任务，则组员或组长应主动保持联系，讨论工作的内容分配，如果在情况允许的情况下，应使用：Project计划自己或所属组的各项任务的指标内容、时间及负责人。4.
5、 周报必须要清楚地描述各项任务的明细，不管任务的大小和分类，只要涉及工作内容的，都必须填写,对于关键和核心部门应尽可能的详细叙述。5. 如果由于特别情况，诸如请假、停电、外出等，而当天没有任何工作计划的，也必须在工作内容中描述其原因，要尽可能的详细。6. 如果在执行任务或跟进任务时，碰到其它部门的工作人员，不配合、态度恶劣、工作延迟而导致自己的工作计划和内容受阻的，也必须描述其原因，请在备注一栏中，详细描述其过程及内容，如不填写则视为当前负责人的责任。 表格姓名：日期：工作内容（计划）工作内容（完成情况）备注（建议及困难等）周一、1) .2) .3)A. .B. .C.周二、周三、周四、周五、
6、周六、周日、下周工作计划大纲1. 如未分配，则保留为空2. .3.组长审核意 见组长对组员完成的任务内容、进度评价，以及需要反馈和对该组员的工作态度、指标等评论。部门经理审核意见审核日期：签名：请自行复制上面的表格，单独一个文件，自行填写每周的工作内容报告，面向个人的文档文件名格式为：谭炳炎工作周报（20080616），组长打包文件的格式为：策划组工作周报四、 测试组每天工作计划为了加强并配合网站整体运营工作，对网站的整体性能、安全及能够正常运行，故此特别需求测试组，每天必须测试并评估以下栏目的内容是否正常： 面向试衣网1. 网站注册系统，包括注册是否成功、激活是否成功、完善资料是否成功、收发
7、邮件是否成功。2. 网站个人、企业管理后台是否登陆成功。3. 网站试穿系统是否能够试穿，包括其他功能是否能应用。4. 企业管理后台（内网或外网测试服务器）是否能发布商品、管理商品等相应操作项5. 网站前台购物系统，测试立即支付、放入购物车，走支付宝流程等是否成功。6. 网站前台高级搜索与各频道的搜索系统是否搜索的项匹配一致等。7. 网站首页、其他各频道，检查打开的速度、图片的显示是否正常等。 面向3D商城1. 进入3D商城、商店（可以随机抽取5间进入）、商品详情页、IM聊天系统等，检查性能，是否可用、可进入的测试，包括数据的显示及其商品视觉效果。2. 测试登陆、退出、注册、隐身（4个模块）是否
8、正常。3. 测试商品详情页的立即支付、放入购物车、浏览历史及试穿系统，使用及操作是否正常，包括数据。l 备注l 此项为每天日常必须的测试工作，共分两个时间段，每天早上10点前，每天晚上5点前，测试工作必须严谨，且必须记录在内，如果发现问题的，可以先汇总（紧急内容可以优先处理，或立即汇报并申请调整），然后提交一份正式的WORD文档到部门经理处，由部门经理在事务系统中，分配到相应的部门负责人。l 测试过程中，如果碰到需求和策划的疑问，测试组可自行申请调配资源，直接与策划组组长联系，互相配合完成日常测试工作。l 日常测试工作，也可以编写到周报中，成为工作内容的一部份，如果在测试过程中，有调用其它组的
9、组员，共同完成某任务的，其它组员也必须在周报中报告。五、 程序发布及上传，测试及策划组的跟踪计划为了正视网站已经步入运营阶段，因此网络部门如果需要上传并发布程序至外网的，测试及策划组必须依照以下流程跟进。 维护流程u 程序上传并发布到正式服务器时，需提交一份概述已经修复的BUG或功能模块的介绍说明书。测试组组长拿到此说明书时，务必将其录入到事务系统，并邀请相关的策划组人员，共同参与测试和验收计划。u 程序上传并发布到正式服务器时，必须在内网或外网的测试服务器中，测试并运行通过后，才可以往正式服务器投放，严格按照此流程，并且测试服务器通过，且已发布到正式服务器后，测试组必须要同时跟进，把正式服务
10、器更新的内容，同时也必须再次测试，至此才能正式关闭并完成此次程序更新的任务。u 如果碰到特殊或紧急的情况，需要紧急发布到正式服务器，那么可以省略内网服务器的测试，但测试组必须也要将此更新录入事务系统，并且邀请策划组，同步跟进，对正式服务器所更新的内容全方位的测试和验收，完成此操作后，才可以关闭事务。 备注u 如果由于网络部门没有按照上述流程执行日常的维护工作，而导致严重问题发生时，测试组可按照实际情况汇报至部门经理处，由部门经理记录并汇报到最高领导层，要求对其相关部门负责人及成员处罚。u 如果由于测试组及策划组没有及时的跟进程序的维护和测试工作，而导致连贯性的问题出现时，可以以书面的形式报告，
11、提交问题的反馈，经分析和处理后，会对相应的组员，及连带责任的组长，一并处罚。u 如果碰到其它部门在更新和维护程序时，不配合，或不按照流程处理的，各组长可以立即反馈至部门经理处，由部门经理出面协调，组长或组员可以拒绝验收，只要问题反馈及时，如果问题不反馈，或者反馈不及时，或未发现的，则视同相应组的责任，对此类问题，所有组及相关部门，一并处罚。六、 关于事务系统公司技术类相关部门，自2006年6月17日起，正式启用TestDirector 事务跟踪系统，所有的任务分配和跟踪计划，将在此系统中指派，各部门各组各成员，请时刻保持此系统是被打开的，便于能及时收到最新的信息和任务的指派。 注意事项1. 上
12、班期间应确保事务跟踪系统是处于打开，并且能正常接收最新信息和任务的状态。2. 任务的传递，是逐级传递到对应的负责人，当完成一个任务时，必须迅速关闭事务，并逐级回传到提出者处进行验收工作，切勿耽误整个任务的计划和实践表。3. 事务系统是指派其当前所发生或准备需要处理的工作内容，如果自身有更多的工作计划且涉及到跨系统的，请自行使用其他辅助性的软件配合使用。诸如：Project、Visio、Word、Excel、Rose等。4. 事务系统中的工作内容，绝大部分是每周工作周报中所提及的，组员可以在此系统中查询你的任务状态，并及时汇报和填写到周报中，组长也可以在此系统中，针对各组员完成任务的内容，状态，
13、时间，及进度等进行总体评价，组长的评价将被纳入到员工绩效考核机制。请各位策划设计部成员必须熟知整体的部门工作流程，对于每个人的任务必须认真负责到底，当天任务必须当天完成，不能拖延时间，对于每位成员的表现和工作进度，将被纳入到绩效考核机制，大家必须全力配合及遵守流程规则。七、 部门会议及请假约束 周一会议大纲（早11点正）1. 新旧任务的工作安排与分配计划。2. 总结上周提交的周报内容进行讲解与分析。3. 其他特殊内容安排或调整 周五会议大纲（晚6点正）1. 工作总结2. 意见及问题反馈3. 其他特殊内容安排或调整l 备注n 在非特殊或紧急的情况下，拒绝周一或周五期间无故请假，或旷工，对此类事件
14、严惩不贷。当月绩效扣除40% n 在紧急或特殊的病或事假中，员工未能提前请假的，必须电话致电部门经理，说明请假的原因，拒绝短信留言请假，且没有正当和合适理由的，一律不批准，并且如果是病假的，务必出示有关病情的票据或者有关证明，如果未能做到上述几点，且自行请假者，则视同矿工一天，绩效扣除30%处理。n 严禁直接向员工代传递请假信息，除以下情况例外：部门经理休假、请假、公干或外出，未能及时通知的，可以由组长代为记录。非此类情况下而强行请假者，则视同旷工，扣除30%绩效。n 员工如果有紧急事故，需请假大于两天以上的，必须提前与部门经理书面请假，如果未能出示相关证明，也未能提前请假（大于两天的，不接受
15、电话请假）的，则直接视同旷工，扣除绩效考核50% 。n 员工请假除填写请假单，另必须当面解释或出示相关事或病假的证明，交待清楚请假的理由和原因，无任何相关证明、充分理由且故意欺骗上级的，当月绩效扣除50% 。八、 关于任务委派的声明 A. 任何工作内容，只要涉及到需求、策划、制作及测试的，必须汇总到事务系统，由部门经理统一安排及委派，拒绝任何组或成员，在未通知部门经理或组长时，自行接收任务，如果由于未按照部门流程执行任务，而导致整体计划打乱或者关联性的任务无法进行的，将严厉处罚相关工作人员。（除：部门经理休假、公干、外出或病假期间，可由组长，先用书面的形式登记，并由组长安排工作及任务。）B. 如果任何部门或者最高领导层，需要调整或快速处理部分问题的，任务接收者，必须第一时间与部门经理，协调任务的处理，并同步将临时或紧急的任务录入到事务系统，跟进事件的完成进度，但不能在未知会或未登记的情况下私自处理问题，对此类事件的，也将严厉处罚。（除：部门经理休假、公干、外出或病假期间，可由组长，先用书面的形式登记，并由组长安排工作
