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1、北京市南水北调工程东干渠工程第二标段 （K3+974.390K7+833.64）技术质量部工作制度北京住总市政工程有限责任公司北京市南水北调工程东干渠工程02标项目经理部目 录1编制说明32 技术工作制度42.1 技术方案和交底的相关制度42.2 技术资料相关制度63 质量管理制度103.1 材料检验103.2 施工首件管理123.3 施工过程管理143.4 试验管理制度163.5结构验收制度174 资料管理制度234.1 资料室职责及工作内容234.2资料室资料检查管理及职责274.3分包资料管理271编制说明（一）本制度是技术质量部在建立健全工作规章制度方面和开展工作过程中应该达到的基本要
2、求。（二）本制度详细阐明了技术部门各项工作的具体流程和注意事项，所有技术质量部人员必须严格遵守。（三）本制度是结合目前技术质量部工作的实际情况提出的基本要求，今后将随着工作的深入而不断充实和完善，以达到逐步提高部门工作效率的目的。2 技术工作制度2.1 技术方案和交底的相关制度2.1.1方案和交底的编写（1）提前编制方案目录及预计编制时间，同时根据现场施工计划和现场情况调整，调整后分第一版、第二版形式留存。（2）方案编写前，由编写人对方案中涉及到的施工现场的情况进行调查，包括施工工艺流程、施工机械设备型号及数量、劳动力配备、场地条件等，做到方案与现场一致，施工前施工场地、机械设备需留存照片，根
3、据施工方案中的机械配置将机械进场报验资料（需安全部提供）附方案后保存。（3）技术交底编写时，具体的施工方法要考虑到现场的可操作性，编写人要积极与现场施工操作人员进行沟通，做到技术交底能很好的指导现场施工。技术交底的内容主要包括：工程概况、施工工艺流程（具体施工步骤）、各个步骤的具体操作方法（包括详细图解）、质量控制要点、安全要点及施工注意事项等。（4）具体施工技术交底有技术员和现场施工员共同编制，由现场技术负责人和生产经理共同审核，以确保方案真正落实到现场。2.1.2方案的审批（1）方案编写完成后，经技术部长，项目总工审核通过后方可报监理审批，编写人负责将工程技术报审表（一式七份）与方案一起送
4、审，且负责将方案的内容与监理沟通，并按照监理审批的要求修改。（2）编写人负责在送审后3天内将工程技术报审表取回，3天内不予审批的需查清原因，并进行及时处理。审批过程最长不能超过7天。（3）审批程序完成后由编制人将工程技术报审表和方案一起整理存放。（4）方案若需变更，标明第一版、第二版等不同版本留存。2.1.3专项方案论证（1）对于本工程危险性较大工程需经过检测、评估后再编制专项安全方案，需提前一个月编制及审核，并进行专家论证。方案论证材料包括：方案打印版（份数据专家人数确定）、论证表、答辩PPT，部分需附检测报告和评估报告。（2）方案论证材料的准备、发布由编写人主要负责，方案论证会场由编写人通
5、知办公室人员布置，发布人负责电脑机多媒体的安装调试。（3）方案论证通过后3天内，编写人根据专家意见对方案进行修改，并报监理审批。（4）方案论证会配备专人进行多方位的拍照，以留取各种音像资料。（5）专家论证会的专家意见，签到表，会议纪要由负责编写的方案的人管理，按照资料整理要求及时存放。2.1.4技术交底会（1）在关键工序、风险较大工程施工前要对现场人员进行技术交底会。（2）交底会由总工、技术部长、相关技术人员、生产经理、施工员及施工队伍以及安全部人员参加。（3）由方案和交底编写的技术人员讲解施工方法及相关注意事项。（4）对施工中的关键问题进行集体讨论，形成会议纪要，并进行现场签字确认。（5）无
6、特殊情况，由刘彬进行会议记录，孟小龙拍照，具体人员安排可视当天情况进行调整。2.1.5技术交底下发（1）技术交底须由审核人、编写人及施工人员联合签字后下发，现场相关操作人员签字确认。（2）技术交底由编写人下发，并在3日内须将其中一份回收归档，无法回收时由部长出面协调解决；回收后及时归档，交底目录及时更新，每月对交底目录和内容进行检查，以保证交底的完整性。（3）技术交底至少一式6份，工区生产经理、施工人员、操作人员、测量人员、安全员、归档各一份。由编写人员亲自发到以上人员手中，并签字确认。质量部门需对交底详细阅读，严格的按照交底检查。（4）技术交底签字：一般技术交底审核人为技术质量部部长，交底人
7、为编写人、施工员，接受交底人为施工队负责人及测量员；专项技术交底审核人为总工、生产经理，交底人为编写人、施工员，接受交底人为施工队负责人、安全员及测量员。（5）技术人员对施工人员进行交底时，需和施工人员现场解释沟通，有问题及时解决，施工过程中根据解决的问题对交底及时更新，作补充交底，并写明补充交底的原因。（6）施工过程中出现问题需技术人员解决的，需及时给予解决，并对问题及解决方法进行详细记录。施工中由技术解决的问题及处理记录每月整理一次，并存档。2.2 技术资料相关制度2.2.1 技术方案、技术交底分类管理（1）方案、交底分类入档：方案和交底均按施工工区进行分类，如“4#盾构始发井工区”，以此
8、分类名称制作方案和交底的档案盒标签。每个档案盒盒盖背面贴上详细目录，注明名称、编写人及形成日期，专家论证方案需注明。（2）档案盒分区管理：将方案和交底档案盒按照施工区段，分区存放，如“2#盾构始发兼接收井3#盾构始发兼接收井区段”和“3#盾构始发兼接收井4#盾构始发井区段”，每个区段的方案和交底存放在一个档案柜中，柜门贴区段标签。（3）建立方案、交底登记簿：将存放方案、交底的档案盒从左至右编号“1、2、3、4”，在每个档案柜设置登记簿，登记簿分为方案和交底两部分，方案部分登记内容包括“方案名称、编制人、编制日期、审批记录、存放档案盒编号”，交底部分登记内容包括“交底内容、编写人、编写时间、下发
9、日期、签字是否齐全、存放档案盒编号”。登记簿样式见表1和表2所示。表1 技术方案登记簿技术方案登记簿序号方案名称编制人编制日期审批记录存放档案盒编号表2 技术交底登记簿技术交底登记簿序号交底内容编写人编写日期下发日期回收日期签字是否齐全存放档案盒编号（4）方案交底管理责任制：方案、交底管理责任按施工区段划分，各施工区段的方案交底由各区段技术人员负责管理，每完成一个方案或交底，均按照上述分类进行存放，并详细完成登记。方案及交底每月整理检查一次，查漏补缺。2.2.2 图纸管理（1）图纸会审：图纸下发后3天内完成图纸会审，技术部、施工部及合约部联合审查，由技术部将发现的问题形成图纸会审记录，及时联系
10、设计予以解决并确认，并将图纸中的问题以书面形式告知施工部、合约部，并签字确认。（2）图纸分类：所有图纸按照施工工区进行分类，分别存放于不同的档案柜中，柜门贴上分类标签，如“4#盾构始发井工区图纸”。（3）图纸分类登记管理：所有图纸需进行登记造册，登记内容包括“图纸名称、日期、份数、存放位置、下发时间、下发部门”等，并建立专门的借还记录。每本下发图纸封面上均标明下发时间及下发部门。（4）图纸管理责任制：图纸管理责任按施工区段划分，各施工区段的图纸由各区段技术人员负责管理，每收到一份图纸，均按照上述分类进行存放，并详细完成登记，图纸每月整理检查一次。存放蓝图6份在资料室。2.2.3 技术规范、工具
11、书管理（1）所有技术规范、工具书均登记造册，书脊位置均贴出编号，按顺序摆放，均有书目分类台账，便于查找，工具书一式两份，资料室一份，技术质量部门一份，分别专人保管。（2）借用工具书有登记簿，注明“规范名称、编号、存放位置编号、借出人、借出日期、归还日期”。（3）规范与工具书每个月整理检查一次，对于借出后归还的规范要仔细检查是否有缺页，且查找是否有未归还的规范，借出丢失者，由丢失者负责购买赔偿，找不到丢失者，由保管责任人负责赔偿。（4）对于施工中常用的规范用特殊标记注明，以方便查找。2.2.4 设计交底、会议纪要、设计工作联系单等的管理（1）设计交底分类管理：设计交底按施工区进行分类，档案盒标签
12、名称为“*工区设计交底”，档案盒盒盖背面贴详细目录，包括主要内容、日期、签字是否齐全、图纸名称等。（2）会议纪要管理：部门外部的会议纪要统一存放，档案盒标签名称为“部门外部会议纪要”，部门外部会议纪要档案盒盒盖背面贴详细目录，目录中注明会议纪要标题、形成日期、签字是否齐全。部门内部每次会议要有专人记录并整理、收藏，每次开会之后按照会议纪要落实内容，下次开会先汇报上次会议内容的落实情况再进行其他议题。（3）设计工作联系单管理：设计工作联系单统一存放，档案盒标签名称为“设计工作联系单”，档案盒盒盖背面贴详细目录，目录中注明联系单名称、编号、日期等。（4）文件管理：设计交底、会议纪要、设计工作联系单
13、、甲方及公司下发的相关文件由技术人员专人管理，负责存档、更新目录，每两个月整理一次。2.2.5 前期、变更、洽商事宜（1）前期事宜相关的技术工作主要有：进场前对场地内的原状地貌进行拍照留存，对施工过程中需解决的前期事宜进行资料、照片采集和整理，及时组织召开相关会议，并形成会议纪要、工程量确认单及相关图纸等资料，交予合约部进行估算，完成相关签字，并上报流程。（2）洽商事宜相关的技术工作主要有：针对施工中出现的洽商点及时与设计、甲方及监理进行沟通确认，及时召开四方会议，形成会议纪要及图纸等相关资料，交予合约部进行估算，完成相关签字，并上报流程。（3）变更事宜由技术部统一负责，一方面配合设计准备相关
14、资料完成施工中的设计变更，另一方面对于施工发起的变更，需及时召开四方会议，形成会议纪要、工程量确认单，交予合约部估算，与设计、监理及甲方沟通完成签字工作，上报流程。2.2.6 现场技术配合制度（1）为了方便指导现场施工，各区段技术人员需将主要图纸贴于办公室墙壁醒目位置，以便及时查看，并根据工程进度定期更换。粘贴图纸采用蓝图复印的白图，以便用铅笔进行标记。（2）所有下发于施工现场的图纸必须出自施工蓝图，一是直接下发蓝图，二是将蓝图复印后下发。严禁技术人员私自将CAD电子版图打印后下发现场。遇到设计来不及出图而直接先行下发CAD电子版图的情况，打印后须由技术部门签字后方可下发。（3）施工中出现的变
15、更、设计交底及图纸会审记录，相关技术人员需将复印件贴于墙壁醒目位置，以便查看，并根据工程进度予以更新。（4）根据工程进展情况，将现阶段的工程技术控制要点列出清单，并贴于墙壁醒目位置，以便随时提醒控制。3 质量管理制度3.1 材料检验3.1.1材料质量证明资料（1）图纸下发后，质量人员需详细审图，与技术人员共同确认工程使用的主要材料，列出材料清单，根据材料清单向材料部门提出各项材料厂家提供的质量证明文件；（2）随着原材料、成品、半成品的进场，由各工区的质检人员向材料部要取材料质量证明资料，3日内完成，厂家无法按时提供的，有质量负责人监督完成并根据情况及时上报。（3）质量证明资料包括出厂合格证（带有技术参数）、具有相应资质的试验室出具的抽样检测报告。3.1.2材料进场验收（1）材料进场时，由质检员和材料员应对进场的材料进行验收。具体验收人员视情况而定。每次材料进场验收均要有验收记录和验收照片，验收记录中要体现验收“材料名称、数量、验收时间、验收人员签字”，验收照片应有材料照片、验收过程及验
